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城中區(qū)教育局教研室

2022年度部門決算

目錄

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第一部分：城中區(qū)教育局教研室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)教育局教研室2022年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：城中區(qū)教育局教研室2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

四、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)教育局教研室概況

?? 一、主要職責(zé)

（一）教學(xué)研究。貫徹黨的教育方針，遵循教育教學(xué)規(guī)律，開展從學(xué)前到初中階段教育思想、教學(xué)理論、課程結(jié)構(gòu)、課堂教學(xué)等方面的應(yīng)用研究；組織開展區(qū)域教研、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動。

（二）科研管理。樹立科研興教意識，組織全區(qū)從學(xué)前到初中階段學(xué)校進(jìn)行重大課題攻關(guān)；負(fù)責(zé)區(qū)級教育科研課題申報(bào)、管理工作；推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城中區(qū)教育教學(xué)改革成果。

（三）質(zhì)量監(jiān)測。協(xié)調(diào)和組織國家、自治區(qū)、柳州市教育質(zhì)量監(jiān)測工作，制定區(qū)級教育質(zhì)量監(jiān)測實(shí)施方案，組織實(shí)施全區(qū)學(xué)前到初中階段教育的教育質(zhì)量評估和監(jiān)測評價(jià)；指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前到初中階段學(xué)校按照國家課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校課程規(guī)劃實(shí)施教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測評估項(xiàng)目。

（四）根據(jù)中小學(xué)幼兒園教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價(jià)等。

（五）根據(jù)本地實(shí)際，提出執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據(jù)。

（六）根據(jù)地方教育行政部門的部署，組織編寫地方教材和教輔用書。

（七）組織多層次、多形式的教學(xué)研究活動，幫助廣大教師執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃，鉆研、掌握課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高課堂教學(xué)效益。

（八）組織開展課題研究工作，總結(jié)、推廣基于課程標(biāo)準(zhǔn)的課堂教學(xué)改革經(jīng)驗(yàn)。

（九）組織開展學(xué)科教學(xué)的檢查和質(zhì)量評估工作，組織各類考試命題工作，研究考試方法的改革。

（十）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）編制六、九年級學(xué)生學(xué)業(yè)質(zhì)量水平監(jiān)測試題。

（二）負(fù)責(zé)城區(qū)教育科研課題申報(bào)、管理、結(jié)題等工作。

（三）研究教育教學(xué)熱點(diǎn)、重點(diǎn)和難點(diǎn)問題的解決對策，推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城區(qū)教育教學(xué)改革成果。

（四）組織城區(qū)專兼職教研員開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動。

（五）研究幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的教育教學(xué)方法、幼小銜接教育教學(xué)研究。

（六）組織城區(qū)各學(xué)段、各學(xué)科教師開展送教下鄉(xiāng)、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動。

（七）協(xié)調(diào)和組織國家、自治區(qū)、市級教育質(zhì)量監(jiān)測工作。

（八）協(xié)同師培中心制定城區(qū)各級各類教師培訓(xùn)實(shí)施方案。

（九）組織幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的各級各類教育教學(xué)賽事，促進(jìn)城區(qū)教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展。

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三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)教育局教研室是隸屬于城中區(qū)教育局的二層機(jī)構(gòu)，為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)19人。已將預(yù)算數(shù)據(jù)在部門預(yù)算表中公開。

第三部分：城中區(qū)教育局教研室2022年度部門決算情況

說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入431.69萬元，其中本年收入431.69萬元，比2021年決算增加87.96萬元，增長25.59%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入431.69萬元，為財(cái)政撥付的資金。比2021年決算增加57.96萬元，增長25.59%，主要原因是：2022年人員發(fā)生變動，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）本部門2022年度總支出431.69萬元，其中本年收入431.69萬元，比2021年決算增加87.96萬元，增長25.59%。支出具體情況如下：

1.教育支出312.70萬元，主要用于：機(jī)關(guān)服務(wù)、其他教育管理事務(wù)支出。比2021年決算292.00萬元增加20.70萬元，增長7.09%，主要原因：2022年人員發(fā)生變動，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）55.57萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比2021年決算13.99萬元增加41.58萬元，增長297.21%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）34.42萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。比2021年決算16.76萬元增加17.66萬元，增長105.37%，主要原因是：人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

4.住房保障支出29.00萬元，主要用于住房公積金。比2021年決算20.98萬元增加8.02萬元，增長38.23%，主要原因是：教育局教研室人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.69萬元，比2021年決算增加87.96萬元，增長25.59%，主要原因是：2022年人員發(fā)生變動，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出416.99萬元，項(xiàng)目支出14.70萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算429.45萬元，支出決算431.69萬元，完成年初預(yù)算的100.52%。支出具體情況如下：

（一）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為289.80萬元，支出決算為298.00萬元，完成年初預(yù)算的102.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：教研室人員增加，增加基本支出。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本支出。

（二）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.00萬元，支出決算為14.70萬元，完成年初預(yù)算的86.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。主要用于：開展教研活動。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.67萬元，支出決算為36.23萬元，完成年初預(yù)算的93.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有所結(jié)余。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.34萬元，支出決算為19.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.70萬元，支出決算為20.48萬元，完成年初預(yù)算的94.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是事業(yè)單位職工醫(yī)保實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有所區(qū)別，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余；二是人員增減變動，事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.94萬元，支出決算為13.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.00萬元，支出決算為29.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出416.99 萬元，比2021年決算增加82.36萬元，增長24.61%，主要原因是：各項(xiàng)工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：人員經(jīng)費(fèi)398.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)18.52萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出398.47萬元，完成年初預(yù)算的96.61%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：一是調(diào)整人員社保繳費(fèi)基數(shù)；二是人員變動等。主要包括：基本工資100.50萬元、津貼補(bǔ)貼17.24萬元、績效工資161.74萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)19.34萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.94萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.21萬元、住房公積金29.00萬元、其他工資福利支出0.00萬元。

（二）商品和服務(wù)支出18.52萬元，完成年初預(yù)算的108.94%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員變動，增加公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)2.16萬元、水費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)1.52萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.44萬元、福利費(fèi)1.33萬元、其他商品和服務(wù)支出7.60萬元。

四、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年決算增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財(cái)政撥款安排城中區(qū)教育局教研室1個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年，我部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年決算增加0.00萬元，增長0%。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次；國（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.52萬元，完成年初預(yù)算的54.10%，比2021年決算減少13.21萬元，下降41.66%，主要原因是：例行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織組織對本單位開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出12.00萬元且按照城區(qū)財(cái)政要求委托第三方機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，2022年我單位項(xiàng)目支出情況較好，舉行了“2022年城中區(qū)小學(xué)青年教師技能比賽”，從本區(qū)選拔出23名優(yōu)秀的青年教師，參加市級教師技能大賽。存在的問題：績效指標(biāo)設(shè)置指標(biāo)設(shè)計(jì)單一，不夠豐富。績效個性指標(biāo)設(shè)置準(zhǔn)確性科學(xué)性有待進(jìn)一步完善。預(yù)算執(zhí)行率不高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算資金的計(jì)劃管理，提高預(yù)算資金使用的監(jiān)管力度，提升財(cái)政資金使用效率和社會效益。加強(qiáng)對績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實(shí)際工作情況科學(xué)合理編制績效評價(jià)指標(biāo)。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指城中區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳東新區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳東新區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。