?城中區(qū)本級2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年

預(yù)算草案的報告

--2024年1月11日在區(qū)第十三屆人民代表大會第四次會議上

城中區(qū)財政局局長 ?錢雪春

各位代表：

現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會報告城中區(qū)本級2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政部門深入貫徹落實習(xí)近平總書記對廣西重大方略指示要求，強化資金保障，緊咬“三保”底線不動搖，防范化解財政風(fēng)險，更好更充分發(fā)揮財政職能作用，為城中區(qū)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強支撐。面對今年復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境和多重超預(yù)期因素疊加沖擊，全區(qū)財政運行處于緊平衡狀態(tài)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收支平衡情況

一般公共預(yù)算總收入152023萬元，一般公共預(yù)算總支出124748萬元。收支相抵，年終結(jié)余27275萬元（全部為上級轉(zhuǎn)移支付）。

一般公共預(yù)算總收入的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入76548萬元，下降3%；（2）上級補助收入62398萬元，增長15%；（3）上年結(jié)余9754萬元，增長168%；（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3323萬元，增長50%。

一般公共預(yù)算總支出的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出114902萬元，下降3%；（2）上解支出7717萬元，下降60%；（3）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2129萬元。

2.區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算收入76548萬元，下降3%。其中：區(qū)本級稅收收入70288萬元，下降2%。主要項目為：增值稅12252萬元，企業(yè)所得稅6761萬元，個人所得稅3308萬元，城市維護建設(shè)稅5558萬元，房產(chǎn)稅24245萬元，印花稅6219萬元，車船稅11950萬元，其他稅收收入-5萬元。

區(qū)本級非稅收入6260萬元，下降12%。主要項目為：專項收入2344萬元，行政事業(yè)性收費收入2535萬元，罰沒收入378萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1003萬元。

3.區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算支出114902萬元。主要項目為：一般公共服務(wù)支出11578萬元，國防支出50萬元，公共安全支出4574萬元，教育支出48988萬元，科學(xué)技術(shù)支出501萬元，文化旅游體育與傳媒支出302萬元，社會保障和就業(yè)支出20263萬元，衛(wèi)生健康支出8495萬元，節(jié)能環(huán)保支出434萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10630萬元，農(nóng)林水支出1003萬元，交通運輸支出95萬元，資源勘探信息等支出113萬元，金融支出2280萬元，自然資源海洋氣象等支出142萬元，住房保障支出3995萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出610萬元，其他支出720萬元，債務(wù)付息支出125萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出4萬元。

按財政部口徑計算，民生支出和與民生密切相關(guān)的支出94848萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達到83%。

4.區(qū)本級預(yù)備費執(zhí)行情況

區(qū)本級年初預(yù)算安排預(yù)備費1746萬元，全年動用預(yù)備費269萬元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。主要支出科目為：教育支出142萬元、社會保障和就業(yè)支出127萬元。未動用部分1477萬元全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況

2022年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額30076萬元，2023年當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2129萬元，2023年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額32205萬元。

（二）2023年區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金總收入10224萬元，政府性基金總支出3374萬元，收支相抵，年終結(jié)余6850萬元。

區(qū)本級政府性基金收入主要構(gòu)成為：上級補助收入4089萬元，上年結(jié)余收入3500萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（自治區(qū)代發(fā)專項債）2635萬元。

區(qū)本級政府性基金支出3374萬元。主要項目為：被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助310萬元、綜合養(yǎng)老服務(wù)中心521萬元、專項債務(wù)用于支付中小企業(yè)賬款2088萬元等。

（三）2023年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2023年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入161萬元，國有資本經(jīng)營支出118萬元，收支相抵，年終結(jié)余43萬元。

區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入主要構(gòu)成為：上級補助收入81萬元，上年結(jié)余80萬元。

區(qū)本級國有資本經(jīng)營支出118萬元。主要項目為：中央國有企業(yè)退休人員社會化管理補助107萬元，市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費用11萬元。

（四）2023年區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)本級社會保險基金預(yù)算收入12452萬元，社會保險基金預(yù)算支出12143萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余309萬元。

區(qū)本級社會保險基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入836萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入11616萬元。

區(qū)本級社會保險基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出529萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出11614萬元。

（五）2023年上級補助及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

2023年共收到上級補助62398萬元（不含一般債券），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3323萬元，實際使用43767萬元，主要用于統(tǒng)籌全區(qū)民生開支25621萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)1479萬元、疫情防控經(jīng)費1390萬元、老舊小區(qū)改造2122萬元、生均經(jīng)費2169萬元、教師公務(wù)員醫(yī)療補助641萬元等。

2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9754萬元，全部為上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余，2023年全年實際使用4433萬元，主要用于桂惠貸貼息1166萬元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升565萬元、老舊小區(qū)改造463萬元、教師公務(wù)員醫(yī)療補助375萬元等。

（六）2023年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

2023年，財政部門堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)先保障區(qū)域重大戰(zhàn)略、教育、基本民生、就業(yè)、住房等重點領(lǐng)域支出，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，增強基層“三保”能力，做好民生保障工作，把穩(wěn)住經(jīng)濟的信號傳遞給廣大人民，增強人民對于各項政策的預(yù)期和信心。

1.落實減稅降費政策，不斷鞏固財源建設(shè)成果

——精準服務(wù)市場主體，加力提效落實減稅降費。直面市場需求出招發(fā)力，及時果斷實施減稅退稅降費緩費等各項政策措施，落實落細新的組合式稅費支持政策、穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，支持企業(yè)紓困解難，累計新增減稅降費及退稅、緩稅緩費4.39億元。制定重點稅源走訪服務(wù)清單，由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪，點對點服務(wù)企業(yè)，依托“壯大實體經(jīng)濟推動高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研服務(wù)”工作，切實為企業(yè)排憂解難。共走訪服務(wù)企業(yè)350余家，收集企業(yè)問題266個，辦結(jié)率100%，助力企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、增產(chǎn)、擴產(chǎn)；搭建銀企溝通橋梁，為企業(yè)提供融資咨詢平臺，聯(lián)系金融機構(gòu)為轄區(qū)企業(yè)提供融資超100億元，惠及企業(yè)1250戶次。

——狠抓增收集聚財力，加力提效強化資源統(tǒng)籌。嚴格落實《城中區(qū)財源建設(shè)工作方案》，落實溝通聯(lián)系機制，積極開展工作協(xié)調(diào)，督促成員單位發(fā)揮職能。共召開全區(qū)財源工作推進會2次，財源建設(shè)工作協(xié)調(diào)會6次，財稅工作碰頭會8次。組織城區(qū)各行業(yè)主管部門與稅務(wù)部門建立涉稅信息數(shù)據(jù)共享機制，提升稅收治理能力。重點圍繞“四大商圈”，進街道、進樓宇逐戶核實清理，進一步堵塞稅收征管漏洞。開展增值稅留抵退稅核查、房產(chǎn)稅查補及欠稅清理工作，追繳稅款11293萬元。全面摸清資產(chǎn)家底，加快盤活閑置國有資產(chǎn)，國有資產(chǎn)有償使用收入1003萬元，增長48%。

2.切實保障基本民生，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域精準發(fā)力

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷加大對民生的投入，基本醫(yī)療、教育、基本養(yǎng)老等保障水平持續(xù)提高，改革發(fā)展成果更多更公平惠及人民群眾，推動人民生活水平持續(xù)改善。

——保基本民生方面。支持辦好人民滿意的教育，推動教育向更加公平而有質(zhì)量邁進。按國家規(guī)定足額安排幼兒園生均公用經(jīng)費，撥付學(xué)前教育發(fā)展專項經(jīng)費，促進學(xué)前教育發(fā)展走在前列。資金分配重點向義務(wù)教育和“人”傾斜，著力補齊教育領(lǐng)域短板弱項。安排義務(wù)教育階段生均提標經(jīng)費，助力教育公平穩(wěn)步推進，堅持促進集團化辦學(xué)，不斷提升名校影響力。安排班主任津貼、優(yōu)秀教師特殊津貼、晚自習(xí)課酬等人員經(jīng)費，確保教師待遇水平不低于公務(wù)員。健全完善社會保障體系，社會保障水平持續(xù)提升。困難群眾兜底保障持續(xù)強化，安排困難群眾救助補助資金1415萬元，支持做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助和孤兒基本生活保障等工作。安排優(yōu)撫對象撫恤和生活補助，落實優(yōu)撫對象醫(yī)療待遇。積極向上爭取資金，安排疫情防控有關(guān)經(jīng)費1402萬元，按規(guī)定對參加防治工作的醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者給予臨時性工作補助。全面推進健康城市建設(shè)，醫(yī)療保障能力不斷增強。促進衛(wèi)生健康服務(wù)水平明顯提升，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助標準提高5元，達到每人每年89元，全部用于支持開展0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點人群健康管理、預(yù)防接種服務(wù)、農(nóng)村婦女“兩癌”篩查等項目。推動基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度。夯實醫(yī)療救助托底保障作用，支持資助符合條件的困難群眾參保，對其難以負擔(dān)的基本醫(yī)療自付費用給予補助。

——保市場主體方面。持續(xù)助企紓困，強化服務(wù)對接。充分運用“政采+金融”組合模式，引導(dǎo)企業(yè)用好“桂惠通”平臺，拓寬融資渠道，破解中小微企業(yè)融資難題。落實“桂惠貸”貼息和企業(yè)扶持政策，降低企業(yè)融資成本，審核撥付貼息資金2280萬元、撥付企業(yè)扶持資金及消費補貼等超1100萬元，惠及市場主體超900戶次。出臺《柳州市城中區(qū)科技發(fā)展專項資金管理方案》，推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，促進城中區(qū)科技事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。運用對中小企業(yè)免收履約保證金、給予小微企業(yè)20%價格扣除、提高面向中小微企業(yè)采購預(yù)留份額等優(yōu)惠政策，加大對中小企業(yè)的支持力度，對于適宜面向中小企業(yè)的政府采購項目，城中區(qū)授予中小企業(yè)合同金額比例達99.3%，2023年政府采購計劃備案金額1.37億元。

——促城市發(fā)展方面。積極推進城市功能提升、特色風(fēng)貌延續(xù)和居住條件改善，持續(xù)塑造綠色生態(tài)的美麗城區(qū)。以創(chuàng)建全國文明城市、創(chuàng)建全國生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)為牽引，大力推進城市基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，安排老舊小區(qū)改造經(jīng)費1.3億元，背街小巷改造提升1009萬元。探索創(chuàng)新環(huán)境衛(wèi)生和綠化養(yǎng)護新模式，安排相關(guān)經(jīng)費7722萬元。通過不斷改善人居環(huán)境，加快城鄉(xiāng)融合步伐，提升人民群眾幸福感。

——管好用好政府債券資金。2023年新增政府一般債券限額4082萬元，實際收到政府債券資金3323萬元。主要用于2023年城市背街小巷整治改造、老舊小區(qū)改造、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善等項目。按照政府債券管理規(guī)定，將一般債務(wù)還本付息、發(fā)行費用納入一般公共預(yù)算管理，及時掌握項目資金使用、建設(shè)進度、運營管理等情況，實時錄入預(yù)算一體化管理系統(tǒng)和政府債券穿透式監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)政府債券項目全周期、常態(tài)化風(fēng)險監(jiān)控。

3.突出財政管理重點，切實履行財政主體責(zé)任

——預(yù)算管理方面。嚴格“三保”支出預(yù)算編制、執(zhí)行、庫款保障各環(huán)節(jié)管理，完善“三保”預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范。制定《城中區(qū)過緊日子專項子方案》，進一步厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，真正將過緊日子要求落到實處。持續(xù)推進預(yù)算績效管理，將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程。組織全區(qū)所有部門開展2022年預(yù)算績效自評工作，完成54個部門整體及1677個預(yù)算項目的績效自評，涉及項目金額5.44億元。對自評結(jié)果進行復(fù)核評分，部門整體績效復(fù)核評分等級在二等以上的部門占98.14%，項目績效復(fù)核評分等級在二等以上的項目占90.62%。大力盤活存量資金，收回預(yù)算單位超過兩年結(jié)余資金和確定不再需要使用的資金1638萬元，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域，財政資金使用效益明顯提高。

——財政投資評審方面。調(diào)整修訂《柳州市城中區(qū)財政投資項目評審管理辦法》，設(shè)立未結(jié)算項目臺賬，對預(yù)審結(jié)束半年后仍未送審結(jié)算的項目，向業(yè)主單位發(fā)函催告，督促其送審項目竣工結(jié)算材料，確保及時了解項目進度。進一步強化了財政投資監(jiān)督管理，為重點工程搶抓進度提供有力保障。2023年共完成工程預(yù)（結(jié)）算評審項目21個，送審總額28852萬元，審定總額26516萬元，核減2336萬元，核減率8％。

——財政監(jiān)督檢查方面。財政部門以《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》為行動指南，積極擔(dān)當(dāng)作為，依法依規(guī)履行財會監(jiān)督職責(zé)，強化對預(yù)算管理、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理、政府采購管理、財務(wù)管理的監(jiān)督，確保黨紀國法利劍高懸、震懾常在。結(jié)合上級專項整治行動，認真制定年度檢查計劃，扎實開展監(jiān)督檢查、單位自查和財政重點抽查，全年共開展各項監(jiān)督檢查23次，涉及全區(qū)123個行政事業(yè)單位，發(fā)出各類整改、催繳通知54份，涉及金額超1690萬元，提出整改建議20余條。

——堅持常態(tài)化實施財政直達資金機制。不斷完善直達資金分配程序，提前做好項目儲備工作，確保預(yù)算下達應(yīng)下盡下、能快則快。根據(jù)項目實施進度、資金支付需求、補貼補助發(fā)放周期，統(tǒng)籌安排支出。綜合運用日常監(jiān)管、重點監(jiān)控、現(xiàn)場核查等方式加強動態(tài)監(jiān)控，預(yù)防和制止違規(guī)或不規(guī)范操作，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理。2023年上級下達我區(qū)直達資金17574萬元，已全部分解細化落實至具體執(zhí)行單位，資金分配進度100%。

——主動接受人大監(jiān)督審查。深入落實《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算審查監(jiān)督條例》，持續(xù)完善報送政府和部門預(yù)決算內(nèi)容和范圍，預(yù)算執(zhí)行中按要求及時提交有關(guān)情況。貫徹落實人大及其常委會有關(guān)預(yù)決算決議和審查意見，有針對性地改進和加強財政預(yù)決算工作。對預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的預(yù)算收支結(jié)構(gòu)變化等情況，做好向人大報告工作。

（七）預(yù)算執(zhí)行中需重點關(guān)注的問題

2023年面對經(jīng)濟下行的大環(huán)境，我區(qū)財政收支一直處于緊平衡狀態(tài)。在國家繼續(xù)實施減稅降費政策及經(jīng)濟持續(xù)下行的影響下，我區(qū)幾個主要稅種較上年大幅度下降。雖然政府出臺了一系列支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策，房地產(chǎn)市場也出現(xiàn)了一些積極變化，但仍處于逐步恢復(fù)中，對稅收拉動作用不明顯。以上原因造成我區(qū)可用財力下降明顯，對上級轉(zhuǎn)移支付和庫款調(diào)度的依賴性劇增，財政收支矛盾更加凸顯。支出方面，城區(qū)自行出臺的部分政策無截止執(zhí)行期限，在如今財政緊平衡的現(xiàn)狀下，造成城區(qū)財政極大負擔(dān)，多數(shù)政策是在城區(qū)財力充足的年份出臺，并一直沿用至今，在如今的大環(huán)境和“過緊日子”的要求下，政策補貼的范圍是否需要調(diào)整，還需要有關(guān)部門進行論證。

二、2024年預(yù)算草案

（一）2024年財政收支形勢

為進一步理順市區(qū)兩級政府間財政分配關(guān)系，上級財政部門計劃從2024年開始將原3所市級固定收入企業(yè)下放至城區(qū)，并按照“基數(shù)上解、增量共享”的原則分配收入，城區(qū)對其收入增量部分實行分稅分成。此次體制調(diào)整將對我區(qū)稅收收入產(chǎn)生較大影響，但目前調(diào)整方案還未最終下發(fā)，2024年收入目標存在不確定性。從支出保障方面看，在財力緊張的情況下，財政部門只能優(yōu)先保障“三保”支出，除“三保”外的其他剛性支出保障順序只能靠后且由于2023年大量上級轉(zhuǎn)移支付項目因財力緊張原因不能及時支付，年終產(chǎn)生較大結(jié)余規(guī)模，這些轉(zhuǎn)移支付都將擠占2024年可用財力。財政收支矛盾將繼續(xù)加劇。

（二）2024年預(yù)算編制和財政工作的總體思路

2024年，我區(qū)財政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對廣西重大方略指示要求，強化部門單位收入管理，加強財政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障中央、自治區(qū)、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府確定的重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)；堅決落實過緊日子要求，嚴控一般性支出；深入推進零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算審核機制，著力提高年初預(yù)算細化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算的科學(xué)性、規(guī)范性和準確性。

（三）2024年財政收入預(yù)期目標

根據(jù)以上預(yù)算編制總體思路，城中區(qū)2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)計76670萬元，與上年持平。

（四）2024年收入預(yù)計及支出安排

按照過緊日子有關(guān)要求，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴控一般性支出，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標和重點任務(wù)情況，優(yōu)先保障工資、社保等剛性支出，合理保障部門正常履職運轉(zhuǎn)的必要支出，對一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算及社會保險基金預(yù)算預(yù)計安排如下：

1.2024年一般公共預(yù)算安排情況

（1）2024年收支平衡情況

一般公共預(yù)算總收入預(yù)計安排159003萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計安排159003萬元，財政預(yù)算收支保持平衡。

一般公共預(yù)算總收入主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算收入預(yù)計76670萬元；②上級補助收入預(yù)計32763萬元；③預(yù)計動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22295萬元；④上年結(jié)余收入27275萬元。

一般公共預(yù)算總支出主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算支出預(yù)計123775萬元；②上解支出預(yù)計7953萬元；③上年結(jié)余安排的支出27275萬元。

（2）2024年本級一般公共預(yù)算收入安排情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計安排76670萬元，其中：稅收收入預(yù)計安排70450萬元。主要項目為：增值稅預(yù)計12200萬元，企業(yè)所得稅預(yù)計6800萬元，個人所得稅預(yù)計3300萬元，城市維護建設(shè)稅預(yù)計5550萬元，房產(chǎn)稅預(yù)計24500萬元，印花稅預(yù)計6200萬元，車船稅預(yù)計11900萬元。

非稅收入預(yù)計安排6220萬元，主要項目為：專項收入預(yù)計2340萬元，行政事業(yè)性收費收入預(yù)計2500萬元，罰沒收入預(yù)計370萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預(yù)計1010萬元。

（3）2024年本級一般公共預(yù)算支出安排情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計安排123775萬元，重點保障教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項目。安排民生支出和與民生密切相關(guān)的支出預(yù)計99314萬元，占一般公共預(yù)算支出比重80%。具體支出科目安排如下：

①一般公共服務(wù)支出預(yù)計16260萬元。主要安排用于機關(guān)事務(wù)支出。安排招商引資扶持經(jīng)費、創(chuàng)城經(jīng)費、信創(chuàng)工程經(jīng)費等項目。

②公共安全支出預(yù)計4064萬元。主要安排用于公安、司法的行政支出。安排雪亮工程、禁毒經(jīng)費等項目。

③教育支出預(yù)計56694萬元。主要安排生均經(jīng)費、文博小學(xué)配套經(jīng)費、教師體檢費、教師培訓(xùn)費、各學(xué)校項目經(jīng)費、暑期維修、校園安全保障等項目。

④科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計1186萬元。主要安排用于支持對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的補助、科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)認定、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽等項目。

⑤文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計284萬元。主要安排用于“歡樂城中”品牌活動，推動旅游品牌化發(fā)展。

⑥社會保障和就業(yè)支出預(yù)計17655萬元。主要安排用于社區(qū)、村基層政權(quán)建設(shè)，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，大力推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持優(yōu)撫事業(yè)發(fā)展。安排城鄉(xiāng)低保、臨時救助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、高齡補貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等項目。

⑦衛(wèi)生健康支出預(yù)計3690萬元。主要安排用于支持公共衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。安排職工體檢、愛國衛(wèi)生運動工作、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鞏固國家衛(wèi)生城市成果、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金城區(qū)配套等項目。

⑧節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計10萬元。

⑨城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計15621萬元。主要安排用于推動城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生改善，提升城鄉(xiāng)風(fēng)貌，推進城市執(zhí)法工作等。安排環(huán)衛(wèi)清潔項目、市政公廁市場化運作服務(wù)采購、“兩違”經(jīng)費、城市基礎(chǔ)設(shè)施維護等項目。

⑩農(nóng)林水支出預(yù)計589萬元。主要安排用于鄉(xiāng)村振興工作，扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。安排生態(tài)農(nóng)業(yè)項目配套扶持、第三次全國土壤普查工作、防汛抗旱等項目經(jīng)費。

?交通運輸支出預(yù)計115萬元。主要安排用于道路交通養(yǎng)護相關(guān)經(jīng)費。

?資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)計281萬元。安排“智慧城中”運維、電子政務(wù)外網(wǎng)二期等項目經(jīng)費。

?自然資源海洋氣象支出預(yù)計159萬元。主要安排用于自然資源相關(guān)事務(wù)。

?住房保障支出預(yù)計3311萬元。主要用于在職人員公積金支出、老舊小區(qū)改造項目經(jīng)費。

?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計642萬元，主要安排用于安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作及城中消防大隊工作經(jīng)費。

?預(yù)備費預(yù)計1778萬元。

?其他支出預(yù)計1236萬元。

?????債務(wù)付息支出200萬元。

（五）2024年區(qū)本級政府性基金預(yù)算安排情況

2024年區(qū)本級政府性基金上年結(jié)余收入6850萬元，上級補助收入142萬元，支出6992萬元，收支平衡。

（六）2024年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2024年區(qū)本級國有資本經(jīng)營上年結(jié)余收入43萬元，上級補助收入73萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出116萬元，收支平衡。

（七）2024年區(qū)本級社會保險基金預(yù)算安排情況

區(qū)本級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計13266萬元，社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計12928萬元，收支相抵，當(dāng)年預(yù)計結(jié)余338萬元。

區(qū)本級社會保險基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計931萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計12335萬元。

區(qū)本級社會保險基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計628萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計12300萬元。

（八）扎實做好2024年財政改革發(fā)展重點工作

2024年我們將堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局這個戰(zhàn)略任務(wù)，深入貫徹落實黨的二十大精神，按照區(qū)委重點工作部署要求，圍繞上述預(yù)算安排，充分評估需要與財力許可，做到積極審慎、有保有壓，確保全區(qū)單位平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，努力完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)。

1.積極培植涵養(yǎng)財源活水，千方百計穩(wěn)存量擴增量

強化“無財不成政”的財源建設(shè)意識，以《城中區(qū)財源建設(shè)工作方案》為指導(dǎo)，在抓好現(xiàn)有政策落地見效的同時，廣泛深入做好企業(yè)走訪聯(lián)系工作，及時了解企業(yè)的實際困難、發(fā)展訴求，有針對性地研究推出新的助企紓困舉措，更大力度幫助企業(yè)減負增效、提振信心，支持中小企業(yè)做大做強、上規(guī)升級。要穩(wěn)住存量，抓好固本培元，切實穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤，加強對政府投資項目等重大稅源網(wǎng)格化監(jiān)控管理，切實將政府的經(jīng)濟發(fā)展措施轉(zhuǎn)化為稅收“真金白銀”。要做大增量，堅持把稅收貢獻作為制定扶持政策的重要依據(jù)，發(fā)揮新業(yè)態(tài)集聚區(qū)、五星商圈、萬達商圈等重點區(qū)域的引領(lǐng)作用，用好城中區(qū)總部集中、人才集聚、營商環(huán)境優(yōu)良等有利條件，加快培育一批新的增長點、增長極。

2.多措并舉防風(fēng)險穩(wěn)三保，有效保障重點領(lǐng)域資金

兜牢“三保”底線，加強風(fēng)險防范，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，構(gòu)建“過緊日子”常態(tài)化格局，嚴格支出管理，進一步硬化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要支出強度，統(tǒng)籌人民需要和財力可能，持續(xù)加強基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，全面推進幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶，確保民生福祉持續(xù)增進。

3.全面提升財會監(jiān)督質(zhì)效，持續(xù)改進財政治理效能

提高政治站位，堅持問題導(dǎo)向，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨中央、國務(wù)院關(guān)于嚴肅財經(jīng)紀律、加強財會監(jiān)督的決策部署，不斷強化做好財會監(jiān)督工作的責(zé)任感、使命感。持續(xù)加強與審計、司法、紀檢監(jiān)察等相關(guān)職能部門的溝通聯(lián)動，實現(xiàn)檢查資源共享，推動形成分工明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)督有效的工作新格局。

?各位代表，2024年是貫徹落實黨的二十大精神的重要一年，是深入實施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年。面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，財政工作面臨許多新任務(wù)、新挑戰(zhàn)、新要求，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和政協(xié)的支持下，踔厲奮發(fā)，奮楫爭先，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實推進各項工作，為實現(xiàn)“高品質(zhì)城市生活樣板區(qū)、新業(yè)態(tài)融合發(fā)展集聚區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)”做出財政積極貢獻！

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注：

1.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。

4.社會保險基金預(yù)算：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)根據(jù)社會保險制度的實施計劃和任務(wù)編制的，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭攧?wù)收支計劃。

5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：財政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時調(diào)入并安排使用，或用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。

6.“三保”支出：保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生三方面支出。

7.零基預(yù)算：在編制預(yù)算時對所有的預(yù)算支出，均以零為基底，不考慮以往情況如何，一切從實際需要與可能出發(fā)，逐項審議預(yù)算期內(nèi)各項費用的內(nèi)容及開支標準是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制支出預(yù)算。

8.“三公兩費”：“三公”指公務(wù)接待、公車運行、因公出國（境），“兩費”指會議費、培訓(xùn)費。

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