2024年城中區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

--2024年12月31日在城中區(qū)十三屆人大常委會第22次會議上

城中區(qū)財政局局長 ?錢雪春

區(qū)人大常委會：

今年以來，受經(jīng)濟發(fā)展形勢變化和中央財經(jīng)政策調(diào)整，上級對地方轉(zhuǎn)移支付、轉(zhuǎn)貸地方政府債券額度和實現(xiàn)時間不確定等因素影響，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，以及我區(qū)實際情況，需對2024年度區(qū)本級預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)將2024年我區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、2024年1-11月區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況

1-11月，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入60739萬元，完成年初預(yù)算76670萬元的79%；區(qū)本級一般公共預(yù)算支出111734萬元，完成年初預(yù)算151050萬元的74%。

1-11月，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入4875萬元，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出3741萬元。

1-11月，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入233萬元，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出328萬元。

二、區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2024年一般公共預(yù)算總收入完成156405萬元，比年初預(yù)算159003萬元減少2598萬元，減少1.63%。其中：

1.一般公共預(yù)算收入減少928萬元，調(diào)整原因：一是全區(qū)房地產(chǎn)、建筑業(yè)稅收下降，同時稅務(wù)部門查補清欠稅款較2023年有所減少，產(chǎn)生減收。二是經(jīng)濟下行壓力加大，扣除留抵退稅因素后，全年一般公共預(yù)算稅收預(yù)計仍減收。

2.上級補助收入增加17972萬元，調(diào)整原因：根據(jù)《關(guān)于提前下達2024年自治區(qū)對市縣部分一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的通知》、《關(guān)于下達2024年中央和自治區(qū)財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金的通知》等文件精神，相應(yīng)增加轉(zhuǎn)移支付收入。

3.上年結(jié)余收入增加88萬元，調(diào)整原因：根據(jù)《柳州市財政局關(guān)于2023年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》，2023年本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)算期間較年初預(yù)算增加88萬元。

4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加2565萬元，調(diào)整原因：2024年自治區(qū)代發(fā)一般債券2565萬元。

5.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少22295萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2024年一般公共預(yù)算總支出131396萬元，比年初預(yù)算159003萬元減少27607萬元，下降17.36%。調(diào)整原因一是一般公共預(yù)算收入比預(yù)期下降，壓減支出；二是上級補助資金未及時到位。主要為：

1.一般公共預(yù)算支出完成123693萬元，比年初預(yù)算151050萬元減少27357萬元，科目調(diào)整如下：

（1）一般公共服務(wù)支出完成11017萬元，比年初預(yù)算16441萬元減少5424萬元。主要為減少招商引資扶持經(jīng)費、城中區(qū)加快服務(wù)業(yè)發(fā)展獎勵、信創(chuàng)工程經(jīng)費、稅務(wù)經(jīng)費等，以及壓減一般性支出。

（2）國防支出完成145萬元，比年初預(yù)算增加145萬元。主要為增加上級下達民兵補助經(jīng)費。

（3）公共安全支出完成4626萬元，比年初預(yù)算4146萬元增加480萬元。

（4）教育支出完成51482萬元，比年初預(yù)算61242萬元減少9760萬元。主要因上級補助資金不及預(yù)期支出減少等。

（5）科學(xué)技術(shù)支出完成492萬元，比年初預(yù)算1186萬元減少694萬元。主要為減少科技條件與服務(wù)、應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)和園區(qū)辦工作經(jīng)費等。

（6）文化旅游體育與傳媒支出完成414萬元，比年初預(yù)算662萬元減少248萬元。主要為減少文體活動專項經(jīng)費、因上級補助資金不及預(yù)期支出減少等。

（7）社會保障和就業(yè)支出完成20806萬元，比年初預(yù)算20760萬元增加46萬元。主要為增加財政對基本養(yǎng)老保險基金上級補助經(jīng)費。

（8）衛(wèi)生健康支出完成7517萬元，比年初預(yù)算4609萬元增加2908萬元。主要為增加基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和計劃生育上級補助經(jīng)費等。

（9）節(jié)能環(huán)保支出完成609萬元，比年初預(yù)算78萬元增加531萬元。主要為增加新能源汽車財政補貼經(jīng)費。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成13554萬元，比年初預(yù)算16726萬元減少3172萬元。主要為減少“兩違”經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)市場化外包服務(wù)、清潔家園專項工作經(jīng)費等。

（11）農(nóng)林水支出完成772萬元，比年初預(yù)算1433萬元減少661萬元。主要為減少防汛抗旱、農(nóng)業(yè)和林業(yè)專項經(jīng)費、因上級補助資金不及預(yù)期支出減少等。

（12）交通運輸支出完成53萬元，比年初預(yù)算115萬元減少62萬元。主要為減少公路養(yǎng)護經(jīng)費。

（13）資源勘探工業(yè)信息等支出完成129萬元，比年初預(yù)算281萬元減少152萬元。主要為減少“智慧城中”項目運維服務(wù)與等級保護和電子政務(wù)外網(wǎng)項目經(jīng)費。

（14）金融支出完成1977萬元，比年初預(yù)算4081減少2104萬元。主要為因上級補助資金不及預(yù)期減少“桂惠貸”財政貼息補助經(jīng)費。

（15）自然資源海洋氣象等支出完成164萬元，比年初預(yù)算159萬元增加5萬元。

（16）住房保障支出完成8297萬元，比年初預(yù)算15268萬元減少6971萬元。主要為因上級補助資金不及預(yù)期減少老舊小區(qū)和保障性住房租賃補貼補助。

（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成1237萬元，比年初預(yù)算649萬元增加588萬元。主要為增加城中區(qū)軍分區(qū)倉庫危巖地質(zhì)災(zāi)害治理工程補助、自然災(zāi)害救災(zāi)補助、新設(shè)機構(gòu)人員和公用經(jīng)費等。

（18）其他支出完成236萬元，比年初預(yù)算1236萬元減少1000萬元。主要為減少預(yù)留項目經(jīng)費用于其他科目的相關(guān)項目經(jīng)費支出。

（19）債務(wù)付息支出完成166萬元，比年初預(yù)算200萬元減少34萬元。主要為根據(jù)實際一般債務(wù)利息支付。

2.上解支出7703萬元，比年初預(yù)算7953萬元減少250萬元，原因是增值稅留抵退稅專項上解支出減少。

一般公共預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余25009萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)至次年繼續(xù)使用的上級轉(zhuǎn)移支付。

三、區(qū)本級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2024年政府性基金總收入11719萬元，比年初預(yù)算6992萬元增加4727萬元。具體包括：

1.上級補助收入3503萬元，比年初預(yù)算增加3361萬元。

2.上年結(jié)余收入6844萬元。根據(jù)《柳州市財政局關(guān)于2023年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》以及盤活超過2年存量資金的文件精神，2023年本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)算期間較年初減少6萬元。

3.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（自治區(qū)代發(fā)專項債券）1372萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2024年政府性基金總支出4385萬元，比年初預(yù)算6992萬元減少2607萬元。具體包括：文化旅游體育與傳媒支出38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3654萬元，農(nóng)林水支出27萬元，其他支出583萬元，債務(wù)付息支出83萬元。

政府性基金收支相抵，年終結(jié)余7334萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)至次年繼續(xù)使用的上級轉(zhuǎn)移支付。

四、區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入846萬元，比年初預(yù)算116萬元增加730萬元。具體包括：

1.上級補助收入233萬元，比年初預(yù)算增加160萬元。

2.上年結(jié)余收入613萬元。根據(jù)《柳州市財政局關(guān)于2023年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》，2023年本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)算期間較年初增加570萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出508萬元，比年初預(yù)算116萬元增加392萬元。具體包括：“三供一業(yè)”分離移交財政補助支出275萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出48萬元，市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀補助支出185萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余338萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)至次年繼續(xù)使用的上級轉(zhuǎn)移支付。

五、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入情況

1.上級補助新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入2565萬元，主要用于城鎮(zhèn)保障性安居工程項目2037萬元，金融發(fā)展領(lǐng)域（“桂惠貸”）項目517萬元，以及農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機制項目11萬元。

2.上級補助新增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1372萬元，主要用于支付中小企業(yè)應(yīng)付賬款和金融發(fā)展領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金。

六、盤活財政存量資金情況

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于做好財政存量資金收回和重新安排使用有關(guān)工作的通知》（桂財預(yù)便〔2017〕25號）文件精神，財政收回各預(yù)算單位結(jié)余資金1638萬元，重新安排使用，主要用于2023年至2024年城中區(qū)機關(guān)事業(yè)單位退休人員、死亡人員職業(yè)年金記實以及平衡預(yù)算支出。

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附件：1.2024年城中區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)整方案表

??????2.2024年城中區(qū)本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案表

??????3.2024年城中區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案表

??????4.2024年城中區(qū)政府債務(wù)項目明細表