今年以來，受經(jīng)濟發(fā)展形勢變化和中央財經(jīng)政策調(diào)整，及自治區(qū)代發(fā)地方政府債券等因素影響，我區(qū)預算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》相關規(guī)定，以及我區(qū)實際情況，需對2023年度區(qū)本級預算作相應調(diào)整。受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2023年我區(qū)預算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、2023年1-11月區(qū)本級預算執(zhí)行情況

1-11月，區(qū)本級一般公共預算收入62430萬元，完成年初預算80393萬元的78%；區(qū)本級一般公共預算支出100952萬元，完成年初預算117171萬元的86%。

1-11月，區(qū)本級政府性基金預算收入4089萬元，區(qū)本級政府性基金預算支出1266萬元。

1-11月，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入81萬元，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出116萬元。

二、區(qū)本級一般公共預算調(diào)整情況

（一）收入預算調(diào)整情況

2023年一般公共預算總收入完成149975萬元，比年初預算129519萬元增加20456萬元，增長16%。其中：

1.一般公共預算收入減少5893萬元，調(diào)整原因：一是全力支持中央、自治區(qū)、市級和區(qū)委、區(qū)政府穩(wěn)經(jīng)濟措施，不折不扣落實各項減免稅、大規(guī)模增值稅留抵退稅、小規(guī)模納稅人免征增值稅優(yōu)惠等政策，產(chǎn)生政策性減收。二是經(jīng)濟下行壓力加大，扣除留抵退稅因素后，全年一般公共預算稅收預計仍減收。三是受土地、房產(chǎn)市場交易持續(xù)低迷影響，與其密切相關的五大地方稅種減收。

2.上級補助收入增加37248萬元，調(diào)整原因：根據(jù)《關于提前下達第三批支持基層落實減稅降費和重點民生等轉(zhuǎn)移支付資金的通知》、《關于提前下達2023年自治區(qū)對市縣部分一般性轉(zhuǎn)移支付預算的通知》等文件精神，收到支持基層落實減稅降費和重點民生等轉(zhuǎn)移支付資金37248萬元。

3.上年結(jié)余收入增加9754萬元，調(diào)整原因：根據(jù)《柳州市財政局關于2022年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關事項的通知》（柳財預〔2023〕672號），2022年本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)算期間較年初預算增加9754萬元。

4.債務轉(zhuǎn)貸收入增加3323萬元，調(diào)整原因：2023年自治區(qū)代發(fā)一般債券3323萬元。

5.動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少23976萬元。

（二）支出預算調(diào)整情況

2023年一般公共預算總支出125030萬元，比年初預算129519萬元減少4489萬元，下降3.5%。調(diào)整原因是一般公共預算收入下降，以及落實黨政機關堅持過緊日子要求，壓減支出。主要為：

1.一般公共預算支出完成117000萬元（含債務轉(zhuǎn)貸支出252萬元），比年初預算117171萬元減少171萬元，科目調(diào)整如下：

（1）一般公共服務支出完成11825萬元，比年初預算13419萬元減少1594萬元。主要為減少招商引資扶持經(jīng)費1136萬元，減少網(wǎng)格化和綜治互聯(lián)網(wǎng)建設等經(jīng)費128萬元，減少城中區(qū)黨群服務中心(金沙角)項目經(jīng)費104萬元，減少中層領導干部培訓63萬元，壓減一般性支出163萬元。

（2）國防支出完成50萬元，比年初預算增加50萬元。主要為增加上級下達民兵補助經(jīng)費50萬元。

（3）公共安全支出完成4528萬元，比年初預算5211萬元減少683萬元。主要為減少城中公安分局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊和技術偵查大隊建設及辦案設備采購180萬元，壓減一般性支出14萬元等。

（4）教育支出完成50640萬元，比年初預算53554萬元減少2914萬元。主要為減少教育統(tǒng)籌安排基建維修、信息建設等項目經(jīng)費1130萬元，減少教師培訓費164萬元，減少應急維修100萬元等。

（5）科學技術支出完成501萬元，比年初預算1168萬元減少667萬元。主要為減少科技經(jīng)費459萬元，減少園區(qū)辦工作經(jīng)費200萬元，壓減一般性支出8萬元。

（6）文化旅游體育與傳媒支出完成304萬元，比年初預算318萬元減少14萬元。主要為減少文體活動專項經(jīng)費14萬元。

（7）社會保障和就業(yè)支出完成20290萬元，比年初預算14436萬元增加5854萬元。主要為增加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經(jīng)費1073萬元，增加就業(yè)補助經(jīng)費1040萬元，增加困難群眾救助補助經(jīng)費1227萬元，增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費323萬元，增加民政事業(yè)發(fā)展經(jīng)費787萬元，增加優(yōu)撫對象補助經(jīng)費924萬元等。

（8）衛(wèi)生健康支出完成8405萬元，比年初預算3689萬元增加4716萬元。主要為增加疫情防控補助經(jīng)費1402萬元，增加基本公衛(wèi)補助經(jīng)費1794萬元，增加基本藥物補助經(jīng)費248萬元，增加計生補助經(jīng)費836萬元，增加醫(yī)療救助補助經(jīng)費436萬元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出完成434萬元，比年初預算10萬元增加424萬元。主要為增加新能源汽車財政補貼經(jīng)費424萬元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成11247萬元，比年初預算15570萬元減少4323萬元。主要為減少“兩違”經(jīng)費175萬元，減少環(huán)衛(wèi)市場化外包服務3159萬元，減少市政公廁市場化運作服務采購136萬元，減少清潔家園專項工作經(jīng)費173萬元，減少城市基礎設施維護129萬元，減少綠化所片區(qū)外包養(yǎng)護費53萬元等。

（11）農(nóng)林水支出完成939萬元，比年初預算647萬元增加292萬元。主要為增加農(nóng)業(yè)保險保費補貼經(jīng)費61萬元，增加林業(yè)改革發(fā)展補助經(jīng)費184萬元，增加糧食生產(chǎn)補貼經(jīng)費47萬元。

（12）交通運輸支出完成98萬元，比年初預算86萬元增加12萬元。主要為增加公路養(yǎng)護經(jīng)費12萬元。

（13）資源勘探信息支出完成117萬元，比年初預算230萬元減少113萬元。主要為減少“智慧城中”等項目經(jīng)費113萬元。

（14）金融支出完成2159萬元，比年初預算增加2159萬元。主要為增加“桂惠貸”財政貼息上級補助2159萬元。

（15）自然資源海洋氣象等支出完成153萬元，比年初預算137萬元增加16萬元。主要為增加自然資源利用與保護本級經(jīng)費12萬元等。

（16）災害防治及應急管理支出完成623萬元，比年初預算673萬元減少50萬元。主要為減少森林火災風險普查工作經(jīng)費20萬元，減少安全監(jiān)管、應急管理等經(jīng)費30萬元。

（17）住房保障支出完成3963萬元，比年初預算1079萬元增加2884萬元。主要為增加老舊小區(qū)和保障性住房租賃補貼補助2884萬元。

（18）其他支出完成659萬元，比年初預算5198萬元減少4539萬元。主要為減少預留項目經(jīng)費用于其他科目的相關項目經(jīng)費支出。

（19）債務付息支出完成65萬元，比年初預算增加65萬元。主要為增加一般債務付息支出65萬元。

2.上解支出8030萬元，比年初預算12348萬元減少4318萬元，原因是增值稅留抵退稅專項上解支出減少。

一般公共預算收支相抵，年終結(jié)余24945萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)至次年繼續(xù)使用的上級轉(zhuǎn)移支付。

三、區(qū)本級政府性基金預算調(diào)整情況

（一）收入預算調(diào)整情況

2023年政府性基金總收入10217萬元，無年初預算。具體包括：

1.上級補助收入4089萬元。

2.上年結(jié)余收入3500萬元。根據(jù)《柳州市財政局關于2022年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關事項的通知》（柳財預〔2023〕672號），2022年本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)算期間較年初增加3500萬元。

3.債務轉(zhuǎn)貸收入（自治區(qū)代發(fā)專項債券)增加2628萬元。

（二）支出預算調(diào)整情況

2023年政府性基金總支出3908萬元，無年初預算。具體包括：

1.政府性基金支出1280萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出52萬元，社會保障和就業(yè)支出26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出388萬元，其他支出814萬元。

2.專項債務支出2628萬元。主要用于支付中小企業(yè)應付賬款。

政府性基金收支相抵，年終結(jié)余6309萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)至次年繼續(xù)使用的上級轉(zhuǎn)移支付。

四、區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算調(diào)整情況

（一）收入預算調(diào)整情況

2023年國有資本經(jīng)營預算總收入161萬元，無年初預算。具體包括：

1.上級補助收入81萬元。

2.上年結(jié)余收入80萬元。根據(jù)《柳州市財政局關于2022年市財政與縣（區(qū)）財政年終結(jié)算有關事項的通知》（柳財預〔2023〕672號），2022年本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)算期間較年初增加80萬元。

（二）支出預算調(diào)整情況

2023年國有資本經(jīng)營預算總支出117萬元，無年初預算。具體包括：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出107萬元，市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀補助支出10萬元。

國有資本經(jīng)營預算收支相抵，年終結(jié)余44萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)至次年繼續(xù)使用的上級轉(zhuǎn)移支付。

五、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入情況

1.上級補助新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入3323萬元，主要用于城鎮(zhèn)保障性安居工程項目2176萬元，城市背街小巷整治改造提升項目1009萬元，義務教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升項目120萬元，以及農(nóng)村公辦學校校舍安全保障長效機制項目18萬元。

2.上級補助新增專項債務轉(zhuǎn)貸收入2628萬元，主要用于支付中小企業(yè)應付賬款。

六、盤活財政存量資金情況

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關于做好財政存量資金收回和重新安排使用有關工作的通知》（桂財預便〔2017〕25號）文件精神，財政收回各預算單位結(jié)余資金1638萬元，重新安排使用，主要用于離退休人員生活補助提標部分、疾病預防控制中心業(yè)務用房改造項目、污水處理工程和道路改造等民生支出。

附件：1.2023年城中區(qū)本級一般公共預算調(diào)整方案表

??????2.2023年城中區(qū)本級政府性基金預算調(diào)整方案表

??????3.2023年城中區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案表

??????????4.2023年城中區(qū)政府債務項目明細表

（信息員：梁建寧?審核領導：高夢佳?聯(lián)系電話：2094708）