??城中區(qū)本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

--2022年1月18日在城中區(qū)十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

城中區(qū)財(cái)政局局長??陳瑋榮

各位代表：

現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告城中區(qū)本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，又恰逢中國共產(chǎn)黨成立一百周年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門不折不扣貫徹中央減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持統(tǒng)籌疫情防控和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，采取一系列有效措施，兜牢兜實(shí)“三保”底線，深挖財(cái)源增長潛力，全區(qū)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)有序。

（一）組織財(cái)政收入完成情況

全區(qū)組織財(cái)政收入306000萬元，較上年增長1%。其中：上劃中央稅收182306萬元，增長14%；上劃自治區(qū)稅收13632萬元，下降55%；上劃地市收入19934萬元，下降24%；一般公共預(yù)算收入90128萬元，增長5%。

（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1.收支平衡情況

區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入139815萬元，財(cái)政總支出139815萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入90128萬元，增長5%；（2）轉(zhuǎn)移性收入39756萬元，下降21%；（3）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9931萬元，增長221%。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出122751萬元，下降1%；（2）上解支出16114萬元，增長5%；（3）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金950萬元，增長44%。

2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入90128萬元，增長5%。其中：區(qū)本級(jí)稅收收入81437萬元，增長4%。主要項(xiàng)目為：增值稅22025萬元，企業(yè)所得稅10615萬元，個(gè)人所得稅3716萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅8123萬元，房產(chǎn)稅17161萬元，印花稅6651萬元，車船稅13169萬元。

區(qū)本級(jí)非稅收入8691萬元，增長16%。主要項(xiàng)目為：專項(xiàng)收入3445萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入3265萬元，罰沒收入520萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1143萬元，捐贈(zèng)收入318萬元。

3.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出122751萬元，下降1%。主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出15592萬元，國防支出49萬元，公共安全支出5300萬元，教育支出49432萬元，科學(xué)技術(shù)支出1097萬元，文化旅游體育與傳媒支出2255萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16999萬元，衛(wèi)生健康支出7998萬元，節(jié)能環(huán)保支出545萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14897萬元，農(nóng)林水支出814萬元，交通運(yùn)輸支出108萬元，資源勘探信息等支出153萬元，金融支出2133萬元，自然資源海洋氣象等支出149萬元，住房保障支出4054萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出852萬元，其他支出324萬元。

按財(cái)政部口徑計(jì)算，一般公共預(yù)算支出中，民生支出和與民生密切相關(guān)的支出98348萬元，占一般公共財(cái)政預(yù)算支出比重達(dá)到80%，同比增加2792萬元，增長3%。

4.區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3413萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)3413萬元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。主要支出科目為：一般公共服務(wù)支出439萬元、公共安全支出91萬元、教育支出1032萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出149萬元、衛(wèi)生健康支出612萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出856萬元、農(nóng)林水支出50萬元、住房保障支出11萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出173萬元。

5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況

2020年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額45847萬元，2021年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金950萬元，2021年當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9931萬元，2021年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額36866萬元。

（三）2021年區(qū)本級(jí)政府性基金執(zhí)行情況

政府性基金總收入1862萬元，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移收入。

政府性基金總支出1862萬元。主要項(xiàng)目為：示范村建設(shè)500萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助778萬元，醫(yī)療救助資金101萬元等。收支平衡。

（四）2021年區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營執(zhí)行情況

2021年區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營收入48萬元，國有資本經(jīng)營支出48萬元，收支相抵，年終無結(jié)余。

區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營收入主要構(gòu)成為：轉(zhuǎn)移性收入43萬元，上年結(jié)余5萬元。

區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營支出為48萬元。主要項(xiàng)目為：中央國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助43萬元，國有企業(yè)家屬區(qū)“三供一業(yè)”工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

（五）2021年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入11112萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10568萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余544萬元，滾存結(jié)余8276萬元。

區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入602萬元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10510萬元。

區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出371萬元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10197萬元。

（六）落實(shí)人大預(yù)算決議情況

2021年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化收入組織保障，壓實(shí)財(cái)政保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)責(zé)任，加大對(duì)民生、疫情防控、教育、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

1.全力以赴穩(wěn)增收，千方百計(jì)促發(fā)展

認(rèn)真貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，緊緊抓住經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大好時(shí)機(jī)，緊盯收入目標(biāo)不放松。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性，確保稅款應(yīng)收盡收。加強(qiáng)與相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門聯(lián)動(dòng)，凝聚合力，加大對(duì)服務(wù)業(yè)、商貿(mào)業(yè)等行業(yè)資金扶持力度。制定《城中區(qū)強(qiáng)化財(cái)政資金籌措支持培育壯大發(fā)展新動(dòng)能實(shí)施方案（2021-2023年）》，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，集中財(cái)力培育經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)，刺激消費(fèi)，推動(dòng)傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。建立非稅項(xiàng)目臺(tái)賬，加大非稅收入征管力度，全面清查轄區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)情況，對(duì)全區(qū)國有房產(chǎn)出租實(shí)行統(tǒng)一管理，公開對(duì)外招租，確保非稅收入穩(wěn)步增長。

2.堅(jiān)守初心穩(wěn)“三保”，多措并舉惠民生

圍繞建設(shè)“幸福城中”目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持人民至上理念，著力保障和改善民生。發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障提標(biāo)政策，兜底特殊群體民生改善，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，加快建立健全科學(xué)的公共政策財(cái)政保障長效機(jī)制。

（1）堅(jiān)持教育優(yōu)先，致力優(yōu)質(zhì)教育資源均衡化。撥付三所新建幼兒園開辦經(jīng)費(fèi)，不斷提高新開辦學(xué)校配套設(shè)施建設(shè)，豐富轄區(qū)教育資源，緩解學(xué)齡前兒童入學(xué)難問題。促進(jìn)教育集團(tuán)化辦學(xué)，安排集團(tuán)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新建學(xué)校配套經(jīng)費(fèi)，安排教室“班班通”設(shè)備經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)學(xué)校午托設(shè)施設(shè)備配置建設(shè)。重視學(xué)校教師素質(zhì)建設(shè)，著力加強(qiáng)教育軟環(huán)境建設(shè)，安排班主任津貼，全面提升教師待遇水平，確保教師待遇水平不低于公務(wù)員收入水平。貫徹落實(shí)集團(tuán)化發(fā)展激勵(lì)政策，財(cái)政對(duì)教育投入持續(xù)增長，助推教育高質(zhì)量發(fā)展。

（2）織密織牢民生保障網(wǎng)，推動(dòng)全區(qū)社會(huì)保障事業(yè)穩(wěn)步提高。財(cái)政部門重點(diǎn)支持基層政權(quán)建設(shè)，不斷提高基層服務(wù)水平。進(jìn)一步提升社區(qū)服務(wù)功能和服務(wù)能力，撥付社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)282萬元；穩(wěn)定基層工作力量，提高社區(qū)工作人員待遇，安排人員補(bǔ)貼2383萬元。著力補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板，全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策，安排城鎮(zhèn)困難群眾脫困解困經(jīng)費(fèi)，兜底保障覆蓋面有效擴(kuò)大，撥付最低生活保障金、特困金、臨時(shí)救助金、殘疾人補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼等困難群眾救助及重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象各類撫恤金、補(bǔ)貼補(bǔ)助1256萬元；加強(qiáng)對(duì)困難退役軍人的關(guān)懷幫扶，發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助、慰問金等582萬元；撥付社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)357萬元；關(guān)注社會(huì)組織成長，安排社會(huì)組織孵化基地建設(shè)及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)56萬元。通過不斷加大社保投入，著力補(bǔ)齊民生短板，切實(shí)兜牢“三保”底線，增進(jìn)民生福祉。

（3）以創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市為契機(jī)，不斷提升公共醫(yī)療服務(wù)水平。安排疫情防控經(jīng)費(fèi)486萬元，持續(xù)鞏固疫情防控成果，促進(jìn)疫情防控工作常態(tài)化管理；撥付迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審迎檢工作經(jīng)費(fèi)，提升創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市成果；實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，推進(jìn)基本公衛(wèi)服務(wù)均等化，撥付基本公共服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1421萬元；撥付社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)等經(jīng)費(fèi)607萬元，完善我區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系，提升社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)水平。積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，不斷提升基本公共衛(wèi)生均等化水平，鞏固我區(qū)創(chuàng)建“健康促進(jìn)區(qū)”成果。

（4）加大鄉(xiāng)村振興投入力度，不斷縮小城鄉(xiāng)差距。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，撥付城鎮(zhèn)保障性安居工程款3807萬元，撥付轄區(qū)小街小巷、建筑危房排危改造工程982萬元；打好拆違攻堅(jiān)戰(zhàn)，撥付“兩違”強(qiáng)拆經(jīng)費(fèi)696萬元；加大環(huán)境衛(wèi)生和綠化投入，持續(xù)改善城鄉(xiāng)生活環(huán)境，撥付創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)、村屯改造及污水處理、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升綜合示范村屯建設(shè)資金。通過加強(qiáng)城鄉(xiāng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)發(fā)展，加快城鄉(xiāng)融合步伐，不斷改善人居環(huán)境，提升人民群眾幸福感。

3.創(chuàng)新發(fā)展推改革，銳意進(jìn)取求實(shí)效

（1）貫徹落實(shí)上級(jí)要求，將預(yù)算管理、支付電子化管理、銀行賬戶管理、支付監(jiān)控、會(huì)計(jì)核算各信息系統(tǒng)相互融合，全面完成預(yù)算管理一體化建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理內(nèi)容、流程，提高風(fēng)險(xiǎn)防控和預(yù)警能力，強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)共享，推動(dòng)預(yù)算管理體制改革不斷深化。

（2）嚴(yán)格預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高財(cái)政資金使用效益及政務(wù)信息透明度。制定全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案，組織開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，涉及全區(qū)所有預(yù)算單位，覆蓋2020年一般公共預(yù)算資金及抗疫特別國債資金109個(gè)項(xiàng)目，對(duì)其中5個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，側(cè)重分析預(yù)算產(chǎn)出效益，創(chuàng)新工作模式，提高財(cái)政資金使用效益。加大統(tǒng)籌財(cái)政存量資金盤活力度，對(duì)我區(qū)截至2020年12月31日各預(yù)算單位結(jié)余資金進(jìn)行兩次清理，收回預(yù)算單位超過兩年結(jié)余資金6837萬元，較上年增長270%，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域，有效防范財(cái)政資金沉淀，提高財(cái)政資金使用效益。

（3）著力優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)政府采購改革，圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨組織政府采購工作，加強(qiáng)政府采購電子平臺(tái)建設(shè)，率先開展政府采購意向公開，保障各類市場主體平等參與政府采購活動(dòng)。2021年政府采購計(jì)劃備案961個(gè)，金額1.27億元。全力服務(wù)我區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目，不斷拓寬評(píng)審思路，加強(qiáng)同中介咨詢機(jī)構(gòu)合作，形成有效監(jiān)督，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高評(píng)審的準(zhǔn)確性、規(guī)范性和效益性。2021年共完成政府性投資工程預(yù)（結(jié)）算評(píng)審項(xiàng)目345個(gè)，送審總額2.02億元，審定總額1.85億元，節(jié)約財(cái)政資金1781萬元，核減率8％。

（4）強(qiáng)化直達(dá)資金管理，做好預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)以及支出進(jìn)度表的編報(bào)，督促相關(guān)崗位處理直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)的預(yù)警信息，做到按進(jìn)度完成直達(dá)資金的支出任務(wù)。2021年上級(jí)下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金8054萬元，已全部分解細(xì)化落實(shí)至具體執(zhí)行單位，資金分配進(jìn)度100%，資金支付8054萬元，資金支出進(jìn)度完成100%。

4.精準(zhǔn)聚焦抓監(jiān)管，嚴(yán)把關(guān)口防風(fēng)險(xiǎn)

緊緊圍繞全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政工作重點(diǎn)，從健全制度、促進(jìn)管理入手，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，有效推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作。開展規(guī)范清理公務(wù)員工資津補(bǔ)貼檢查、機(jī)關(guān)預(yù)算單位賬務(wù)核算及財(cái)政資金支出情況檢查、非稅收入收繳等專項(xiàng)檢查工作，針對(duì)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)要求各單位整改。貫徹落實(shí)區(qū)委巡察辦工作要求部署，并抽調(diào)專人配合區(qū)委巡察辦進(jìn)行專項(xiàng)巡察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)方面違規(guī)問題，確保財(cái)政資金規(guī)范有序。

（七）預(yù)算執(zhí)行中需重點(diǎn)關(guān)注的問題

2021年城中區(qū)經(jīng)濟(jì)總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，但由于減稅降費(fèi)政策的持續(xù)實(shí)施，財(cái)政收入增長乏力，預(yù)算管理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：一是作為我區(qū)稅收支柱的房地產(chǎn)業(yè)，稅收增幅逐步放緩，拉動(dòng)我區(qū)稅收增長的作用減弱。同時(shí)，根據(jù)國家出臺(tái)的留抵退稅政策，我區(qū)2021年全年發(fā)生稅收退稅6億元，收入增長壓力增大。二是我區(qū)一些重大項(xiàng)目投資，小街小巷改造、創(chuàng)文明城市、兩違強(qiáng)拆、文旅大會(huì)等項(xiàng)目資金需求量大，加上剛性支出逐年上漲，聘用人員待遇不斷提高，財(cái)政收支平衡面臨巨大壓力。另外，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)對(duì)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行提出了更高的要求。針對(duì)這些問題，財(cái)政部門將聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真研究加以解決。

二、2022年預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路

2022年，我區(qū)財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市和城中區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排要突出重點(diǎn)，堅(jiān)決兜住“三保”底線，支持中央、自治區(qū)和柳州市和城中區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。

（二）2022年預(yù)算安排情況

按照積極穩(wěn)妥、量入為出、注重平衡、有促有控、統(tǒng)籌兼顧的原則，不折不扣落實(shí)過緊日子的要求，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)情況，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算安排如下：

1.組織財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)??

全區(qū)組織財(cái)政收入預(yù)計(jì)322835萬元，增長5.5%。其中：上劃中央稅收168039萬元；上劃自治區(qū)稅收32763萬元；上劃地市收入29202萬元；一般公共預(yù)算收入92831萬元，增長3%。

2.區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況

（1）收支平衡情況

區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入安排135945萬元，財(cái)政總支出安排135945萬元，財(cái)政預(yù)算收支保持平衡。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算收入92831萬元；②轉(zhuǎn)移性收入30823萬元；③動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12291萬元。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算支出128336萬元；②上解支出7609萬元。

（2）本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排92831萬元，其中：稅收收入安排85529萬元。主要項(xiàng)目為：增值稅24607萬元，企業(yè)所得稅10712萬元，個(gè)人所得稅3743萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅8884萬元，房產(chǎn)稅17517萬元，印花稅6815萬元，車船稅13251萬元。

非稅收入安排7302萬元，主要項(xiàng)目為：專項(xiàng)收入3762萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入2310萬元，罰沒收入230萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入980萬元，捐贈(zèng)收入20萬元。

（3）本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排128336萬元，重點(diǎn)保障教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等民生關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項(xiàng)目。安排民生支出和與民生密切相關(guān)的支出98240萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到77%。

本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排如下：

①一般公共服務(wù)支出18106萬元。主要安排用于機(jī)關(guān)事務(wù)支出。比上年預(yù)算增長12%，主要增加小區(qū)紅色陣地建設(shè)、愛國主義教育宣傳、加快服務(wù)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)等。

②公共安全支出6843萬元。主要安排用于公安、司法的行政支出。比上年預(yù)算增長7%，主要是增加了輔警隊(duì)員、禁毒專職隊(duì)員經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)等。

③教育支出52637萬元。主要安排用于集團(tuán)化辦學(xué)，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。比上年預(yù)算增長2%，主要增加控制數(shù)教師、聘用教師工資及社保經(jīng)費(fèi)、優(yōu)秀教師特殊津貼、學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)及新辦學(xué)校建設(shè)等。

④科學(xué)技術(shù)支出1409萬元。主要安排用于支持對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)助，推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)化。比上年預(yù)算增長5%，主要增加科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)校科技實(shí)踐基地建設(shè)等。

⑤文化旅游體育與傳媒支出876萬元。主要安排用于“歡樂城中”品牌活動(dòng)，推動(dòng)旅游品牌化發(fā)展。比上年預(yù)算下降58%，主要是減少柳州市第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、文化旅游產(chǎn)業(yè)大會(huì)、體育園運(yùn)營經(jīng)費(fèi)等。

⑥社會(huì)保障和就業(yè)支出15286萬元。主要安排用于社區(qū)、村基層政權(quán)建設(shè)，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，大力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持優(yōu)撫事業(yè)發(fā)展。比上年預(yù)算下降2%。主要是減少換屆選舉經(jīng)費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)等。

⑦衛(wèi)生健康支出3852萬元。主要安排用于支持公共衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。比上年預(yù)算下降29%，主要減少疫苗采購經(jīng)費(fèi)。

⑧城鄉(xiāng)社區(qū)支出15993萬元。主要安排用于推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生改善，提升城鄉(xiāng)風(fēng)貌，推進(jìn)城市執(zhí)法工作等。比上年預(yù)算下降2%。

⑨農(nóng)林水支出1744萬元。主要安排用于鄉(xiāng)村振興工作，扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。比上年預(yù)算增長93%，主要增加創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

⑩交通運(yùn)輸支出126萬元。主要安排用于道路交通養(yǎng)護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。比上年預(yù)算增長13%。主要增加農(nóng)村公路路面維修及村道安防建設(shè)。

?資源勘探工業(yè)信息等支出5229萬元。比上年預(yù)算增長3265%。主要安排用于推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展建設(shè)。主要增加工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)二期、“智慧城中”運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

?自然資源海洋氣象支出190萬元。主要安排用于自然資源相關(guān)事務(wù)。比上年預(yù)算增長2%。

?住房保障支出1141萬元。主要用于在職人員公積金支出。與上年預(yù)算持平。

?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出733萬元，主要安排用于安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作及城中消防大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)工作。比上年預(yù)算下降9%，主要減少青云菜市消防管網(wǎng)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

?預(yù)備費(fèi)3738萬元。

?其他支出433萬元。??

（三）2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況

2022年區(qū)本級(jí)無政府性基金收支預(yù)算。

（四）2022年區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2022年區(qū)本級(jí)無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

（五）2022年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入11410萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出11091萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余319萬元，滾存結(jié)余8595萬元。

區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入731萬元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10679萬元。

區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出412萬元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10679萬元。

（六）完成2022年預(yù)算工作的主要措施

2022年我們將積極適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，深入貫徹十九屆五中、六中全會(huì)精神，按照“十四五”規(guī)劃目標(biāo)要求和區(qū)委重點(diǎn)工作部署要求，圍繞上述預(yù)算安排，充分評(píng)估需要與財(cái)力許可，做到積極審慎、有保有壓，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。

1.穩(wěn)收入調(diào)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障水平

繼續(xù)貫徹落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，確保政策落地落實(shí)。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)扶持力度，不斷深挖收入潛力。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)，實(shí)施龍頭帶動(dòng)、主體支撐、主動(dòng)融入和品牌化發(fā)展等戰(zhàn)略，拉動(dòng)區(qū)域消費(fèi)。加強(qiáng)綜合治稅力度，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度工作專班作用，及時(shí)調(diào)整工作方向，制定針對(duì)性征管措施，找準(zhǔn)突破口。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)的稅收進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，堵塞稅收征管漏洞，杜絕跑冒滴漏，做到依法征收、應(yīng)收盡收。督促各單位及時(shí)上繳行政性收費(fèi)、國有資產(chǎn)有償使用、罰沒款等非稅收入，促進(jìn)財(cái)政收入增長，切實(shí)把收入組織舉措落實(shí)到位，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

2.保民生兜底線，努力提高人民群眾福祉

壓實(shí)“三保”任務(wù)，兜牢“三保”底線，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，合理安排財(cái)政資金，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入力度。逐步提高保障水平，優(yōu)先保障脫困解困資金。加快城市設(shè)施配套和空間更新，擴(kuò)大老舊小區(qū)、小街小巷改造范圍，建設(shè)宜居宜業(yè)中心城區(qū)。堅(jiān)持建設(shè)教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，促進(jìn)教育集團(tuán)化發(fā)展，加大對(duì)學(xué)前教育和新辦學(xué)校的投入力度，提升教師待遇，安排優(yōu)秀教師特殊津貼，提升教育整體發(fā)展水平。強(qiáng)力提升鄉(xiāng)村振興計(jì)劃，建設(shè)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)，推動(dòng)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。

3.強(qiáng)管理提實(shí)效，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政體系建設(shè)

聚焦財(cái)政核心業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范全流程整合，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障。完善預(yù)算績效管理，加強(qiáng)預(yù)算績效管理與預(yù)算執(zhí)行的應(yīng)用。以促進(jìn)財(cái)政依法行政、依法理財(cái)、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，深入開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查。繼續(xù)加大財(cái)政監(jiān)督檢查工作力度，不斷提高財(cái)政資金使用效率。

??各位代表，2022年是黨的二十大召開之年，也是推動(dòng)我區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)重要一年。財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，但我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和政協(xié)支持下，我們將凝心聚力，馳而不息，搶抓機(jī)遇全力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)向更高的層次邁進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)“高品質(zhì)城市生活樣板區(qū)、新業(yè)態(tài)融合發(fā)展集聚區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)”做出新的更大貢獻(xiàn)！

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注：

1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃。

5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：財(cái)政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。

6.“三保”支出：保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生三方面支出。

7.零基預(yù)算：在編制預(yù)算時(shí)對(duì)所有的預(yù)算支出，均以零為基底，不考慮以往情況如何，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制支出預(yù)算。

8.“三公兩費(fèi)”：“三公”指公務(wù)接待、公車運(yùn)行、因公出國（境），“兩費(fèi)”指會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

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