2021年城中區(qū)本級財政預算調(diào)整方案（草案）

--2021年12月27日在城中區(qū)第十三屆人大常委會第2次會議上

城中區(qū)財政局局長??陳瑋榮

區(qū)人大常委會：

今年以來，由于大規(guī)模減稅降費政策的實施、專項轉(zhuǎn)移支付補助增加等因素影響，我區(qū)預算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，以及我區(qū)實際情況，需對2021年度區(qū)本級財政預算作相應調(diào)整。受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年我區(qū)財政預算調(diào)整方案報告如下，請予審議。

一、2021年1-11月區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況

2021年1-11月，區(qū)本級一般公共預算收入完成78218萬元，完成年初預算86791萬元的90.12%；區(qū)本級一般公共預算支出完成105573萬元，完成年初預算121549萬元的86.86%。

二、2021年1-11月區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況

2021年1-11月，區(qū)本級政府性基金收入完成1862萬元，區(qū)本級政府性基金支出完成1523萬元。

三、組織財政收入調(diào)整情況

受國家大規(guī)模減稅降費政策及今年發(fā)生增值稅留抵退稅等原因影響，2021年組織財政收入有所調(diào)整，預計全年組織財政收入完成302300萬元，比年初預算317376萬元減少15076萬元。其中：上劃中央稅收180617萬元，較年初預算增加6572萬元；上劃自治區(qū)稅收13476萬元，較年初預算減少16864萬元；上劃地市收入19029萬元，較年初預算數(shù)減少7171萬元；一般公共預算收入預計完成89178萬元，較年初預算增加2387萬元。

四、一般公共預算調(diào)整情況

（一）收入預算調(diào)整情況

2021年一般公共預算收入預計完成89178萬元，比年初預算86791萬元增加2387萬元；轉(zhuǎn)移性收入預計完成39756萬元，比年初預算20058萬元增加19698萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9931萬元，比年初預算22230萬元減少12299萬元。

（二）支出預算調(diào)整情況

?1.2021年一般公共預算支出預計完成122751萬元，比年初預算121549萬元增加1202萬元。其中：

（1）一般公共服務支出預計完成15592萬元，比年初預算16153萬元減少561萬元。主要為減少總部經(jīng)濟園區(qū)工作經(jīng)費231萬元；減少中層干部領導培訓經(jīng)費245萬元；減少為民辦實事農(nóng)貿(mào)市場快檢試劑購置費31萬元；減少辦公經(jīng)費54萬元等。

（2）國防支出預計完成49萬元，比年初預算增加49萬元。主要為增加上級下達民兵補助經(jīng)費49萬元。

（3）公共安全支出預計完成5300萬元，比年初預算6366萬元減少1066萬元。主要為減少法院基建項目1000萬元；減少司法局辦公經(jīng)費5萬元等。

（4）教育支出預計完成49432萬元，比年初預算51390萬元減少1958萬元。主要為減少優(yōu)秀教師特殊津貼756萬元；減少教師體檢費20萬元；減少新辦學校配套經(jīng)費250萬元；減少學校應急維修100萬元；減少校園安全保障經(jīng)費12萬元等。

（5）科學技術(shù)支出預計完成1097萬元，比年初預算1347萬元減少250萬元。主要為減少科技條件與服務項目經(jīng)費189萬元；減少應用技術(shù)研究與開發(fā)項目經(jīng)費51萬元等。

（6）文化旅游體育與傳媒支出預計完成2255萬元，比年初預算2065萬元增加190萬元。主要為增加第四屆文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會專項補助691萬元；增加中央支持地方公共文化服務體系建設補助18萬元；減少城中區(qū)為民服務中心文化館、圖書館二次裝修及設施設備采購386萬元；減少體育園運營經(jīng)費123萬元；減少廣電云村村通戶戶用工程10萬元等。

????（7）社會保障和就業(yè)支出預計完成16999萬元，比年初預算15543萬元增加1456萬元。主要為增加社區(qū)服務場所建設經(jīng)費130萬元；增加就業(yè)工作經(jīng)費23萬元；增加殘疾人補助655萬元；增加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助802萬元；增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助232萬元；增加困難群眾救助補助361萬元；增加村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作補助50萬元；減少區(qū)農(nóng)民工工資應急周轉(zhuǎn)金50萬元；減少赴國外大學攻讀碩士學位經(jīng)費40萬元；減少干部教育培訓經(jīng)費90萬元；減少事業(yè)單位公開招聘經(jīng)費27萬元；減少行政村社會事務管理經(jīng)費9萬元等。

（8）衛(wèi)生健康支出預計完成7998萬元，比年初預算5400萬元增加2598萬元。主要為增加疫情防控經(jīng)費245萬元；增加基本公共衛(wèi)生服務項目補助1175萬元；增加基本藥物制度補助153萬元；增加河東社區(qū)衛(wèi)生服務中心補助230萬元；增加醫(yī)療救助補助274萬元；增加計劃生育補助544萬元；減少轄區(qū)70歲以上老年人敬老卡經(jīng)費23萬元等。

（9）節(jié)能環(huán)保支出預計完成545萬元，比年初預算增加545萬元。主要為增加新能源車基礎設施建設上級補助545萬元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計完成14897萬元，比年初預算16243萬元減少1346萬元。主要為增加執(zhí)法局“兩違”、清理“小廣告”經(jīng)費262萬元；減少村屯污水處理、村屯改造、村屯自來水工程、建筑危房排危改造1368萬元等。

（11）農(nóng)林水支出預計完成814萬元，比年初預算904萬元減少90萬元。主要為增加林業(yè)改革發(fā)展補助94萬元；增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補助10萬元；增加農(nóng)業(yè)保險保費補貼補助29萬元；減少融安縣扶持經(jīng)費200萬元；減少辦公經(jīng)費4萬元等。

（12）交通運輸支出預計完成108萬元，比年初預算112萬元減少4萬元。主要為增加成品油稅費改革補助8萬元；減少村道安防工程10萬元；減少農(nóng)村公路養(yǎng)護2萬元。

（13）資源勘探信息支出預計完成153萬元，比年初預算155減少2萬元。

（14）金融支出預計完成2133萬元，比年初預算增加2133萬元。主要為增加“桂惠貸”財政貼息上級補助2133萬元。

（15）自然資源海洋氣象等支出預計完成149萬元，比年初預算187萬元減少38萬元。主要為減少林權(quán)類不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查經(jīng)費10萬元；減少土地管理項目經(jīng)費4萬元；減少辦公經(jīng)費24萬元等。

（16）災害防治及應急管理支出預計完成852萬元，比年初預算807萬元增加45萬元。主要為增加全國自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費103萬元；減少青云菜市消防管網(wǎng)改造30萬元；減少防火專項28萬元。

（17）住房保障支出預計完成4054萬元，比年初預算1137萬元增加2917萬元。主要為增加老舊小區(qū)和保障性住房租賃補貼補助2917萬元等。

（18）其他支出預計完成324萬元，比年初預算327萬元減少3萬元。

2.上解支出16114萬元，比年初預算7530萬元增加8584萬元。

2021年區(qū)本級總收入預計完成138865萬元，區(qū)本級總支出預計完成138865萬元，收支相抵，年終無結(jié)余。

五、政府性基金預算調(diào)整情況

2021年政府性基金收入預計完成1862萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入。

2021年政府性基金支出預計完成1862萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出52萬元，社會保障和就業(yè)支出36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1283萬元，其他支出491萬元。

政府性基金收支相抵，年終無結(jié)余。

六、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整情況

2021年國有資本經(jīng)營收入預計完成48萬元，轉(zhuǎn)移性收入43萬元，上年結(jié)余5萬元。

2021年國有資本經(jīng)營支出預計完成48萬元。主要是國有企業(yè)家屬區(qū)“三供一業(yè)”移交補助支出5萬元，國有企業(yè)退休人員社會化補助支出43萬元。

國有資本經(jīng)營預算收支相抵，年終無結(jié)余。

七、盤活財政存量資金情況

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于做好財政存量資金收回和重新安排使用有關(guān)工作的通知》（桂財預便〔2017〕25號）文件精神，對我區(qū)各預算單位超過兩年的結(jié)余資金6837萬元收回國庫，重新安排使用，主要用于老舊小區(qū)改造項目、聘用制工作人員增資、創(chuàng)城、石漠化綜合治理等民生支出。

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附件：1.2021年城中區(qū)組織財政收入調(diào)整方案表

??????2.2021年城中區(qū)公共財政收支預算調(diào)整方案表

??????3.2021年城中區(qū)政府性基金預算調(diào)整方案表

??????4.2021年城中區(qū)國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案表