城中區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算報告（草案）

-2021年1月14日在城中區(qū)十二屆人大常委會第七次會議上

城中區(qū)財政局局長陳瑋榮

各位代表：

現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2020年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算報告（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，面對突如其來的新冠肺炎疫情影響和國家繼續(xù)實施減稅降費政策，財政形勢異常嚴(yán)峻，在這極不平凡的一年里，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政部門堅持把做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)放在突出位置，積極統(tǒng)籌財力，采取一系列有效措施，兜牢兜實“三保”底線，全區(qū)財政總體運行平穩(wěn)有序。

（一）組織財政收入完成情況

全區(qū)組織財政收入302300萬元，增長0.6%。其中：上劃中央收入160248萬元，增長17%；上劃自治區(qū)收入30338萬元，下降4%；上劃柳州市收入26197萬元，下降2%；一般公共預(yù)算收入85517萬元，下降19%。

（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況

1.收支平衡情況

區(qū)本級財政總收入138745萬元，財政總支出138745萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。

區(qū)本級財政總收入的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入85517萬元，下降19%；（2）轉(zhuǎn)移性收入46506萬元，增長22%；（3）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6717萬元；（4）上年結(jié)余5萬元。

區(qū)本級財政總支出的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出123844萬元，增長14%；（2）上解支出14901萬元，增長170%。

2.區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算收入85517萬元，下降19%。其中：區(qū)本級稅收收入78251萬元，下降10%。主要項目為：增值稅19297萬元，企業(yè)所得稅12584萬元，個人所得稅3274萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅7870萬元，房產(chǎn)稅12613萬元，印花稅7713萬元，車船稅14927萬元。

區(qū)本級非稅收入7266萬元，下降61%。主要項目為：專項收入3370萬元，行政事業(yè)性收費收入2588萬元，罰沒收入398萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入892萬元，捐贈收入18萬元。

3.區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算支出123844萬元，增長14%。主要項目為：一般公共服務(wù)支出20611萬元，公共安全支出5894萬元，教育支出47930萬元，科學(xué)技術(shù)支出1308萬元，文化旅游體育與傳媒支出1526萬元，社會保障和就業(yè)支出14993萬元，衛(wèi)生健康支出10024萬元，節(jié)能環(huán)保支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13365萬元，農(nóng)林水支出3192萬元，交通運輸支出66萬元，資源勘探信息等支出53萬元，金融支出468萬元，自然資源海洋氣象等支出294萬元，住房保障支出3094萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出225萬元，其他支出795萬元。

按財政部口徑計算，一般公共預(yù)算支出中，民生支出和與民生密切相關(guān)的支出95504萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到77%，同比增加15356萬元，增長19%。

4.區(qū)本級預(yù)備費執(zhí)行情況

區(qū)本級年初預(yù)算安排預(yù)備費2109萬元，全年動用預(yù)備費2109萬元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。主要支出科目為：一般公共服務(wù)支出64萬元、公共安全支出155萬元、教育支出245萬元、文化旅游體育與傳媒支出8萬元、社會保障和就業(yè)支出247萬元、衛(wèi)生健康支出1149萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬元、農(nóng)林水支出129萬元、住房保障支出16萬元。

??5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況

2019年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額48277萬元，2020年當(dāng)年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6717萬元，2020年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額41560萬元。

（三）2020年區(qū)本級政府性基金執(zhí)行情況

政府性基金總收入11509萬元，全部為上級轉(zhuǎn)移收入。

政府性基金總支出11509萬元。主要項目為：抗疫國債項目7500萬元，“美麗鄉(xiāng)村”示范村屯建設(shè)1500萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助1115萬元，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心運營建設(shè)217萬元等。收支平衡。

（四）2020年區(qū)本級國有資本經(jīng)營執(zhí)行情況

2020年區(qū)本級無國有資本經(jīng)營收支。

（五）2020年區(qū)本級社會保險基金執(zhí)行情況

區(qū)本級社會保險基金預(yù)算收入10827萬元，社會保險基金預(yù)算支出10261萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余566萬元，滾存結(jié)余7506萬元。

區(qū)本級社會保險基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入631萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入10196萬元。

區(qū)本級社會保險基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出326萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出9935萬元。

（六）落實人大預(yù)算決議情況

2020年，財政部門認(rèn)真貫徹落實區(qū)委決策部署，按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，強化組織保障，加強財政管理工作，大力實施減稅降費政策，壓實財政保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)責(zé)任，加大對教育、鄉(xiāng)村振興、民生等重點領(lǐng)域的支持力度，加強預(yù)算執(zhí)行管理，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)有序發(fā)展。

1.精準(zhǔn)發(fā)力，千方百計促發(fā)展穩(wěn)收入

2020年，新冠肺炎疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊，疫情疊加經(jīng)濟下行、減稅降費等因素影響，城區(qū)可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)峻考驗。財政部門加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，堅持減稅降費和組織財政收入“兩手抓、兩不誤”。一是政府及時制定出臺《柳州市城中區(qū)支持中小微企業(yè)企穩(wěn)發(fā)展的政策措施》的扶持政策，加大財政獎補支持力度，加快工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，營造良好經(jīng)濟環(huán)境，保護(hù)支持市場主體，激發(fā)市場活力；二是正確處理依法征稅與落實政策關(guān)系，強化稅收監(jiān)管措施，加強稅源監(jiān)控、稅收監(jiān)管，使各項稅收實現(xiàn)依法應(yīng)收盡收，及時足額入庫。確保2020年10月份后收入形勢有所好轉(zhuǎn)，增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，一舉扭轉(zhuǎn)收入下滑局面。

2.點面結(jié)合，全力以赴補短板惠民生

圍繞創(chuàng)建“幸福城中”目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注重點人群和重點領(lǐng)域，發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，落實各項社會保障提標(biāo)政策，兜底特殊群體民生改善，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

（1）堅持集團(tuán)化辦學(xué)優(yōu)勢，打造優(yōu)質(zhì)教育平臺資源。撥付三所新建幼兒園開園啟動資金，不斷提高新開辦學(xué)校配套設(shè)施建設(shè)，豐富轄區(qū)教育資源，緩解學(xué)齡前兒童入學(xué)難問題。促進(jìn)教育集團(tuán)化辦學(xué)，安排集團(tuán)校項目經(jīng)費，安排中小學(xué)VR創(chuàng)新教室項目經(jīng)費，教室“班班通”設(shè)備經(jīng)費，持續(xù)推進(jìn)錄播室建設(shè)。重視教師隊伍素質(zhì)建設(shè)，著力加強教育軟環(huán)境建設(shè)，安排班主任津貼，全面提升教師待遇水平，確保教師待遇水平不低于公務(wù)員收入水平。貫徹落實集團(tuán)化發(fā)展激勵政策，財政對教育投入持續(xù)兩位數(shù)增長，助推教育高質(zhì)量發(fā)展。

（2）不斷織密民生保障網(wǎng)，推動全區(qū)社會保障事業(yè)穩(wěn)步向前。財政部門著力補齊民生領(lǐng)域短板，重點支持基層政權(quán)建設(shè)，不斷提高基層服務(wù)水平。安排社區(qū)惠民資金560萬元，發(fā)放村干部、社區(qū)工作人員報酬2206萬元。推動完善養(yǎng)老保險制度，確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，發(fā)放離退休人員生活補助和發(fā)放高齡老人補貼。深入摸排低保人員，提高低保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金1240萬元。社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)力度持續(xù)加大，投入545萬元新建兩家社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心。安排中小企業(yè)扶持系列活動及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作經(jīng)費3972萬元，鼓勵企業(yè)開展促銷活動，活躍轄消費市場。社會保障能力得到進(jìn)一步加強，夯實民生保障基礎(chǔ)。

（3）重點關(guān)注疫情防控，不斷提升公共醫(yī)療服務(wù)水平。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，第一時間啟動應(yīng)急預(yù)案，成立疫情防控指揮中心，投入疫情防控經(jīng)費2310萬元。支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)施改造，提升傳染病防控能力、增強疫情排查能力，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)發(fā)熱哨點診室建設(shè)經(jīng)費。安排疾控中心業(yè)務(wù)用房改造建設(shè)，建成河?xùn)|社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，構(gòu)建疫苗冷鏈系統(tǒng)，完善公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系，提升疾控中心應(yīng)對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的能力，將醫(yī)療衛(wèi)生資金向薄弱領(lǐng)域傾斜。

（4）安排城鄉(xiāng)建設(shè)資金，加快推動鄉(xiāng)村振興工作。加大對村屯改造項目投入，投入6710萬元主要用于村屯風(fēng)貌改造、污水處理、自來水工程，大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件改善，進(jìn)一步統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。加大小街小巷道路改造工程投入和老舊小區(qū)及建筑危房排危改造，切實改善困難群眾居住環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)老舊農(nóng)貿(mào)市場改造，城鄉(xiāng)品質(zhì)功能日趨完善。

3.創(chuàng)新發(fā)展，凝心聚力推改革強基礎(chǔ)

（1）繼續(xù)推進(jìn)建立全面預(yù)算管理體系，不斷改進(jìn)預(yù)算控制方式、提高預(yù)算績效評價結(jié)果運用。為有效應(yīng)對疫情防控產(chǎn)生的資金缺口，牢固樹立過緊日子思想，會議費、培訓(xùn)費在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減30%，其他非重點、非剛性項目支出再壓減5%，繼續(xù)嚴(yán)控“三公兩費”，2020年“三公兩費”持續(xù)下降。積極消化存量資金，加大清理盤活存量資金力度彌補減收，收回存量資金1850萬元，收回的存量資金全部安排用于重點項目。

（2）推動財政一體化建設(shè)，加快財政數(shù)據(jù)電子化。國庫集中支付電子化系統(tǒng)正式上線，代管資金戶、指標(biāo)管理系統(tǒng)及支付模塊順利完成電子化改革，實現(xiàn)財政資金支付業(yè)務(wù)的“無紙化”辦公，建立動態(tài)校驗、電子驗章、自動對賬、全程跟蹤等支付流程模式。不斷完善“政采云”平臺建設(shè)，實現(xiàn)政府采購流程網(wǎng)絡(luò)化管理，率先實現(xiàn)預(yù)算導(dǎo)入機制，優(yōu)化政府采購備案環(huán)節(jié)，提前啟動采購意向公開工作。審批政府采購項目總額1.37億元。

（3）引導(dǎo)社會資本參與公共設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)PPP項目入庫落地。確定首個采用PPP模式投資建設(shè)的五星步行街基礎(chǔ)設(shè)施改造項目，目前該項目已通過財政部審批，進(jìn)入實施階段。通過實施與推進(jìn)PPP項目“兩評一案”，助力基礎(chǔ)設(shè)施補短板，提高公共服務(wù)水平，促進(jìn)政府和社會資本合作互利共贏。

（4）加強資金監(jiān)控，確保抗疫國債等直達(dá)資金直達(dá)基層、惠企利民。通過組織相關(guān)單位多次召開抗疫國債等直達(dá)資金工作推進(jìn)會，對國債資金從投資評審、政采、預(yù)算、指標(biāo)審批、資金支付等多環(huán)節(jié)開設(shè)綠色通道，確保直達(dá)資金監(jiān)控工作有序推進(jìn)，確保直達(dá)資金支付率達(dá)到100%。以抗疫國債等直達(dá)資金監(jiān)控為核心，采取實時監(jiān)控、綜合核查、整改反饋、跟蹤問責(zé)措施，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的警示、糾偏、規(guī)范作用，實現(xiàn)抗疫國債資金國庫集中支付全流程透明化，確保資金“一竿子插到底”，減少中間環(huán)節(jié)，使資金直達(dá)基層、惠企利民。

4.綜合治理，多措并舉抓監(jiān)管防風(fēng)險

全面推行防范債務(wù)風(fēng)險管理監(jiān)督，防范政府隱形債務(wù)風(fēng)險。加強對政府投資工程項目資金監(jiān)管，對拖欠農(nóng)民工工資情況進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法檢查。深入項目村點檢查耕地地力補貼項目工作的落實情況，對各個村從項目宣傳、財務(wù)數(shù)據(jù)公開等方面開展檢查工作。會同區(qū)紀(jì)委、扶貧辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門組成檢查組共赴融安縣，對幫扶項目實施的進(jìn)展和資金使用情況進(jìn)行專項檢查。抽調(diào)專人配合開展全區(qū)巡察工作，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，牽頭組織開展違規(guī)發(fā)放津補貼、違規(guī)報銷差旅費等問題的專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)問題，確保財政資金規(guī)范有序。

（七）預(yù)算執(zhí)行中需重點關(guān)注的問題

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情及日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，我區(qū)經(jīng)濟社會環(huán)境面臨前所未有的壓力，預(yù)算管理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：一是隨著大規(guī)模減稅降費政策的實施，稅收收入及可支配財力呈下降趨勢，“六穩(wěn)”工作和“六保”任務(wù)越來越艱巨；二是隨著剛性支出逐年上漲，聘用人員待遇不斷提高，全區(qū)財政風(fēng)險防控能力減弱，收支平衡面臨巨大壓力；另外，財政信息化建設(shè)、人才培養(yǎng)仍需加強。針對以上問題，我們將高度重視，聚焦問題，精準(zhǔn)發(fā)力，切實采取措施加以解決。

二、2021年財政預(yù)算草案

（一）財政預(yù)算編制和財政工作的總體思路

2021年，我區(qū)財政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，認(rèn)真落實中央、自治區(qū)和柳州市的重大決策部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實過緊日子的要求，大力壓減一般性支出；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)；堅持運用零基預(yù)算理念，加強項目管理；全面實施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效一體化融合；加強對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和沉淀資金的監(jiān)督管理，加大對事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。

（二）2021年財政預(yù)算安排情況

按照積極穩(wěn)妥、量入為出、注重平衡、有促有控、統(tǒng)籌兼顧的原則，不折不扣落實過緊日子的要求，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標(biāo)和重點任務(wù)情況，對一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算安排如下：

1.組織財政收入預(yù)算目標(biāo)

全區(qū)組織財政收入預(yù)計317376萬元，增長5%。其中：上劃中央收入174045萬元；上劃自治區(qū)收入30340萬元；上劃柳州市收入26200萬元；一般公共預(yù)算收入86791萬元。

2.區(qū)本級財政預(yù)算安排情況

（1）收支平衡情況

區(qū)本級財政總收入安排129079萬元，財政總支出安排129079萬元，財政預(yù)算收支保持平衡。

區(qū)本級財政總收入主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算收入86791萬元；②轉(zhuǎn)移性收入20058萬元；③動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22230萬元。

區(qū)本級財政總支出主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算支出121549萬元；②上解支出7530萬元。

（2）本級一般公共預(yù)算收入安排情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排86791萬元，其中：稅收收入安排78240萬元。主要項目為：增值稅19300萬元，企業(yè)所得稅12550萬元，個人所得稅3280萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅7880萬元，房產(chǎn)稅12600萬元，印花稅7700萬元，車船稅14930萬元。

非稅收入安排8551萬元，主要項目為：專項收入3380萬元，行政事業(yè)性收費收入3980萬元，罰沒收入288萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入885萬元，捐贈收入18萬元。

（3）本級一般公共預(yù)算支出安排情況

區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排121549萬元，重點保障教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等民生關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項目。安排民生支出和與民生密切相關(guān)的支出94054萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到77%。

本級一般公共預(yù)算支出主要項目安排如下：

①一般公共服務(wù)支出16153萬元。主要安排用于機關(guān)事務(wù)支出。比上年預(yù)算下降13%，主要增加服務(wù)業(yè)發(fā)展建立、人大代表履職服務(wù)平臺建設(shè)等經(jīng)費，并調(diào)整人社局、工信局相關(guān)經(jīng)費至社會保障和就業(yè)支出和資源勘探工業(yè)信息等支出科目。

②公共安全支出6366萬元。主要安排用于公安、司法的行政支出。比上年預(yù)算增長23%，主要是增加了法院綜合審判樓建設(shè)經(jīng)費及城中公安分局辦案設(shè)備采購等項目經(jīng)費。

③教育支出51390萬元。主要安排用于集團(tuán)化辦學(xué)，擴大辦學(xué)規(guī)模，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。比上年預(yù)算增長11%，主要增加控制數(shù)教師、聘用教師工資及社保經(jīng)費、優(yōu)秀教師特殊津貼、學(xué)前教育經(jīng)費及新辦學(xué)校建設(shè)等項目經(jīng)費。

④科學(xué)技術(shù)支出1347萬元。主要安排用于支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”項目，推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)化，建設(shè)“智慧城中”、“智慧旅游”平臺、電子政務(wù)外網(wǎng)等。比上年預(yù)算增長2%。

⑤文化旅游體育與傳媒支出2065萬元。主要安排用于“歡樂城中”品牌活動，推動旅游品牌化發(fā)展。比上年預(yù)算增長292%，主要增加爭創(chuàng)全國全域旅游示范區(qū)經(jīng)費及城中體育園經(jīng)費、柳州市第十五屆運動會等項目經(jīng)費。

⑥社會保障和就業(yè)支出15543萬元。主要安排用于社區(qū)、村基層政權(quán)建設(shè)，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，大力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持優(yōu)撫事業(yè)發(fā)展。比上年預(yù)算增長58%，主要增加聘用人員經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、社區(qū)人員報酬待遇、新建社區(qū)建設(shè)、社區(qū)換屆選舉等經(jīng)費。

⑦衛(wèi)生健康支出5400萬元。主要安排用于支持公共衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。比上年預(yù)算增長9%，主要增加創(chuàng)國家衛(wèi)生城市經(jīng)費及撫恤金等經(jīng)費。

⑧城鄉(xiāng)社區(qū)支出16243萬元。主要安排用于推動城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生改善，提升城鄉(xiāng)風(fēng)貌，推進(jìn)城市執(zhí)法工作等。比上年預(yù)算增長13%，主要增加村屯污水處理、自來水工程、小街小巷改造、執(zhí)法隊員人員經(jīng)費及各類保險經(jīng)費及“兩違”強拆等經(jīng)費。

⑨農(nóng)林水支出904萬元。主要安排用于鄉(xiāng)村振興工作，扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，嚴(yán)格落實河長制工作。比上年預(yù)算下降62%，主要減少“美麗柳州”綜合示范村屯建設(shè)等經(jīng)費。

⑩交通運輸支出112萬元。主要安排用于道路交通養(yǎng)護(hù)相關(guān)經(jīng)費。比上年預(yù)算增長47%。主要新增交通道路安防、道路標(biāo)志牌等經(jīng)費。

?資源勘探工業(yè)信息等支出155萬元。新增科目，主要調(diào)整工信局相關(guān)經(jīng)費至本科目。

?自然資源海洋氣象支出187萬元。主要安排用于自然資源相關(guān)事務(wù)。比上年預(yù)算下降7%。

?住房保障支出1137萬元。主要用于在職人員公積金支出。比上年預(yù)算增長23%。

?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出807萬元，主要安排用于安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作及城中消防大隊工作經(jīng)費工作。比上年預(yù)算增長307%，主要是城中消防大隊相關(guān)經(jīng)費由其他支出科目調(diào)整至本科目。

?預(yù)備費3413萬元。

?其他支出327萬元。

（三）2021年區(qū)本級政府性基金預(yù)算安排情況

區(qū)本級無政府性基金收支預(yù)算。

（四）2021年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2021年區(qū)本級無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

（五）2021年區(qū)本級社會保險基金預(yù)算安排情況

區(qū)本級社會保險基金預(yù)算收入11189萬元，社會保險基金預(yù)算支出10963萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余226萬元，滾存結(jié)余7732萬元。

區(qū)本級社會保險基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入604萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入10585萬元。

區(qū)本級社會保險基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出378萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出10585萬元。

（六）完成2021年預(yù)算工作的主要措施

2021年我們將積極適應(yīng)新的經(jīng)濟發(fā)展形勢，深入貫徹十九屆五中全會精神，按照“十四五”規(guī)劃目標(biāo)要求和區(qū)委重點工作部署要求，圍繞上述預(yù)算安排，充分評估需要與財力許可，做到積極審慎、有保有壓，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，努力完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)。

1.穩(wěn)收入，著力提升財力保障水平

繼續(xù)貫徹落實中央減稅降費政策，確保政策落地落實。加強財源建設(shè)，結(jié)合全區(qū)實際培植財源，形成優(yōu)質(zhì)財源梯隊，不斷深挖收入潛力。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、精品旅游業(yè)、創(chuàng)意體育業(yè)，實施龍頭帶動、主體支撐、主動融入和品牌化發(fā)展等戰(zhàn)略，拉動區(qū)域消費。強化綜合治稅運用，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門發(fā)揮信息共享優(yōu)勢，加強重點稅源監(jiān)控，增強工作的主動性和前瞻性，切實把收入組織舉措落實到位，確保財政收支平穩(wěn)運行。

2.惠民生，牢牢守住“三保”底線

壓實“三保”任務(wù)，兜牢“三保”底線，合理安排財政資金，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入力度，確保完成“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。逐步提高保障水平，優(yōu)先保障脫困解困資金。加快城市設(shè)施配套和空間更新，擴大老舊小區(qū)、小街小巷改造范圍，建設(shè)宜居宜業(yè)中心城區(qū)。堅持建設(shè)教育強區(qū)戰(zhàn)略，促進(jìn)教育集團(tuán)化發(fā)展，加大對學(xué)前教育和新辦學(xué)校的投入力度，提升教師待遇，安排優(yōu)秀教師特殊津貼，打造108個名師工作室，提升教育整體發(fā)展水平。促進(jìn)全域旅游健康穩(wěn)步發(fā)展，爭創(chuàng)全國全域旅游示范區(qū)。強力提升鄉(xiāng)村振興計劃，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村整治行動計劃，改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境。

3.提效能，推進(jìn)新型財政體系建設(shè)

穩(wěn)步推進(jìn)財政一體化建設(shè)，整合優(yōu)化財政軟件系統(tǒng)，進(jìn)一步發(fā)揮國庫集中支付電子化管理對財政工作的支撐作用，實現(xiàn)財政信息資源庫對財政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的全覆蓋，確保所有財政數(shù)據(jù)實現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享，推動實現(xiàn)“智慧財政”進(jìn)程。完善預(yù)算績效管理，加強預(yù)算績效管理與預(yù)算執(zhí)行的應(yīng)用。繼續(xù)加大財政監(jiān)督檢查工作力度，努力建設(shè)廉潔政府，不斷提高財政資金使用效率。

各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的啟動之年，也是推動我區(qū)縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級重要一年。財政工作任重而道遠(yuǎn)，相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和政協(xié)的支持下，我們將凝心聚力，乘勢而上，全力推動財政事業(yè)向更高的層次邁進(jìn)，為實現(xiàn)“品質(zhì)城中幸福生活”做出新的更大貢獻(xiàn)！

注：

1. 一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2. 政府性基金預(yù)算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算：是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。
4. 社會保險基金預(yù)算：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)根據(jù)社會保險制度的實施計劃和任務(wù)編制的，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭攧?wù)收支計劃。
5. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：財政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時調(diào)入并安排使用，或用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。
6. “三保”支出：保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生三方面支出。

7. 零基預(yù)算：在編制預(yù)算時對所有的預(yù)算支出，均以零為基底，不考慮以往情況如何，一切從實際需要與可能出發(fā)，逐項審議預(yù)算期內(nèi)各項費用的內(nèi)容及開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制支出預(yù)算。

8.“三公兩費”：“三公”指公務(wù)接待、公車運行、因公出國（境），“兩費”指會議費、培訓(xùn)費。