2020年城中區(qū)本級財政預算調整方案（草案）

—2020年12月31日在城中區(qū)十二屆人大常委會第31次會議上

城中區(qū)財政局局長 陳瑋榮

區(qū)人大常委會：

今年以來，受新冠肺炎疫情和減稅降費政策深入推進，專項轉移支付補助增加等因素影響，預算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》相關規(guī)定，2020年我區(qū)財政預算收支增減情況達到了法定調整條件，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年我區(qū)財政預算調整方案報告如下，請予審議。

一、組織財政收入調整情況

受新冠肺炎疫情及減稅降費政策進一步深入貫徹實施等因素影響，2020年組織財政收入有所調整，預計全年組織財政收入完成300600萬元，比10月調整預算數(shù)309350萬元減少8750萬元，與上年持平。其中：上劃中央“兩稅”收入158548萬元，較10月調整預算數(shù)減少23050萬元；上解自治區(qū)收入30338萬元，較10月調整預算數(shù)增加3243萬元；上解市財政收入26197萬元，較10月調整預算數(shù)增加2582萬元；一般公共預算收入預計完成85517萬元，較10月調整預算數(shù)增加8475萬元。

二、一般公共預算調整情況

（一）收入預算調整情況

2020年一般公共預算收入預計完成85517萬元，比10月調整預算數(shù)77042萬元增加8475萬元；轉移性收入預計完成46506萬元，比10月調整預算數(shù)44471萬元增加2035萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金6717萬元，比10月調整預算數(shù)14008萬元減少7291萬元；上年結余5萬元。

（二）支出預算調整情況

1.2020年一般公共預算支出預計完成123844萬元，比10月調整預算數(shù)121112萬元增加2732萬元。其中：

????（1）一般公共服務支出預計完成20611萬元，比10月調整預算數(shù)21972萬元減少1361萬元。包括：減少干部教育培訓經(jīng)費313萬元；減少編外合同制人員經(jīng)費159萬元；減少稅務經(jīng)費50萬元；減少特情費27萬元；減少公用經(jīng)費132萬元等。

????（2）公共安全支出預計完成5894萬元，比10月調整預算數(shù)5574萬元增加320萬元。包括：增加城中公安分局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊和技術偵查大隊建設及辦案設備采購經(jīng)費197萬元；增加城中派出所辦公設施采購經(jīng)費114萬元；增加政法轉移支付補助9萬元。

（3）教育支出預計完成47930萬元，比10月調整預算數(shù)46542萬元增加1388萬元。包括：增加國家助學貸款補償經(jīng)費補助15萬元；增加支持學前教育發(fā)展專項資金補助403萬元；增加學校校園維修581萬元；增加中小學班主任崗位津貼307萬元等。

（4）科學技術支出預計完成1308萬元，比10月調整預算數(shù)1303萬元增加5萬元。包括：增加科普活動經(jīng)費5萬元。

（5）文化旅游體育與傳媒支出預計完成1526萬元，比10月調整預算數(shù)1513萬元增加13萬元。包括：增加支持重大旅游項目補助資金10萬元；增加體育支出3萬元。

（6）社會保障和就業(yè)支出預計完成14993萬元，比10月調整預算數(shù)14137萬元增加856萬元。包括：增加社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心建設經(jīng)費補助235萬元；增加殘疾人經(jīng)費補助497萬元；增加困難群眾救助資金補助112萬元；增加市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀補助12萬元。

（7）衛(wèi)生健康支出預計完成10024萬元，比10月調整預算數(shù)9427萬元增加597萬元。包括：增加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補助148萬元；增加計生補助經(jīng)費80萬元；增加艾滋病以獎代補15萬元；增加獨生子女父母年老獎勵補助經(jīng)費29萬元；增加基層衛(wèi)生機構基本工資補助經(jīng)費18萬元；增加基本公共衛(wèi)生服務項目補助經(jīng)費11萬元；增加行政事業(yè)單位醫(yī)保296萬元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出預計完成6萬元，與10月調整預算數(shù)持平。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計完成13365萬元，比10月調整預算數(shù)12899萬元增加466萬元。包括：增加“兩違”經(jīng)費194萬元；增加柳東村、環(huán)江村、牛車坪村屯綠化種植及養(yǎng)護期工程經(jīng)費21萬元；增加執(zhí)法隊員工資18萬元；增加綠化所經(jīng)費72萬元；增加清理“小廣告”補助經(jīng)費75萬元；增加五星商圈停車場設施建設補助55萬元等。

（10）農(nóng)林水支出預計完成3192萬元，比10月調整預算數(shù)3182萬元增加10萬元。包括：增加鄉(xiāng)村博鰲國際峰會專場活動經(jīng)費10萬元。

（11）交通運輸支出預計完成66萬元，比10月調整預算數(shù)68萬元減少2萬元。

（12）資源勘探信息支出預計完成53萬元，比10月調整預算數(shù)21萬元增加32萬元。包括：增加工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)基本電費補貼32萬元。

（13）金融支出預計完成468萬元。比10月調整預算數(shù)增加468萬元。包括：增加小企業(yè)貸款風險補償資金85萬元；增加復工貸款財政貼息資金383萬元。

（14）自然資源海洋氣象等支出預計完成294萬元，比10月調整預算數(shù)298萬元減少4萬元。包括：減少土地管理類項目經(jīng)費4萬元。

（15）住房保障支出預計完成3094萬元，比10月調整預算數(shù)3068萬元增加26萬元。包括：增加機關事業(yè)單位在職人員公積金26萬元。

（16）災害防治及應急管理支出預計完成225萬元，比10月調整預算數(shù)224萬元增加1萬元。

（17）其他支出預計完成795萬元，比10月調整預算數(shù)878萬元減少83萬元。包括：增加村黨組織服務群眾專項補助15萬元；減少武裝部民兵之家基礎設施建設經(jīng)費75萬元；減少城中消防大隊經(jīng)費23萬元。

2.上解支出14901萬元，比10月調整預算數(shù)14414萬元增加487萬元。

3.2020年區(qū)本級總收入預計完成138745萬元，區(qū)本級總支出預計完成138745萬元，收支相抵，年終無結余。

三、政府性基金預算調整情況

2020年政府性基金收入預計完成11509萬元，全部為轉移性收入，比10月調整預算數(shù)10625萬元增加884萬元。

2020年政府性基金支出預計完成11509萬元，比10月調整預算數(shù)10625萬元增加884萬元。包括：增加被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險生活補助基金690萬元；增加農(nóng)貿市場改造補助150萬元；增加電影事業(yè)發(fā)展專項補助44萬元。

政府性基金收支相抵，年終無結余。

以上報告，請予審議。

附件：1.2020年城中區(qū)組織財政收入調整方案表

????????? 2.2020年城中區(qū)一般公共預算收支調整方案表

????????? 3.2020年城中區(qū)政府性基金預算調整方案表

??