2020年城中區(qū)本級財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

—2020年10月27日在城中區(qū)十二屆人大常委會第29次會議上

城中區(qū)財政局局長 ?陳瑋榮

城中區(qū)人大常委會：

今年以來，受新冠肺炎疫情和減稅降費政策的繼續(xù)實施、專項轉(zhuǎn)移支付補助增加等因素影響，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，2020年我區(qū)財政預(yù)算收支增減情況達到了法定調(diào)整條件，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年我區(qū)財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下，請予審議。

一、2020年1-9月區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年1-9月，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成61022萬元，完成年初預(yù)算105843萬元的58%；區(qū)本級一般公共預(yù)算支出完成86076萬元，完成年初預(yù)算107786萬元的80%。

二、2020年1-9月區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年1-9月，區(qū)本級政府性基金收入完成10625萬元，區(qū)本級政府性基金支出完成3034萬元。

三、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

受新冠肺炎疫情及減稅降費政策實施影響，2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成77042萬元，比年初預(yù)算105843萬元減少28801萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計完成44471萬元，比年初預(yù)算16615萬元增加27856萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加14008萬元；上年結(jié)余5萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

?1.2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成121112萬元，比年初預(yù)算107786萬元增加13326萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)計完成21971萬元，比年初預(yù)算18497萬元增加3474萬元。包括：增加中小企業(yè)扶持系列活動經(jīng)費2935萬元；增加柳東“清風(fēng)園”建設(shè)經(jīng)費83萬元；增加政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站經(jīng)費65萬元；增加創(chuàng)城經(jīng)費113萬元；增加脫貧攻堅隊員補助50萬元；增加人口普查經(jīng)費120萬元；增加零星項目支出108萬元。

（2）公共安全支出預(yù)計完成5574萬元，比年初預(yù)算5174萬元增加400萬元。包括：增加法院、檢察院人員經(jīng)費288萬元；增加法律服務(wù)終端設(shè)備38萬元；增加司法局專項補助74萬元。

（3）教育支出預(yù)計完成46542萬元，比年初預(yù)算46416萬元增加126萬元。包括：增加教師死亡撫恤金55萬元；增加聘用教師和控制數(shù)教師經(jīng)費711萬元；增加文惠路幼兒園教育集團開辦費100萬元；增加十二中一體化開辦費80萬元；增加生均經(jīng)費120萬元；減少事業(yè)單位績效總量工資940萬元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計完成1303萬元，比年初預(yù)算1316萬元減少13萬元。包括：減少科技條件與服務(wù)和科普活動經(jīng)費13萬元。

（5）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計完成1513萬元，比年初預(yù)算527萬元增加986萬元。包括：增加體育園經(jīng)費470萬元；增加自治區(qū)旅游發(fā)展專項補助500萬元；增加“兩館”免費開放補助16萬元。

（6）社會保障和就業(yè)支出預(yù)計完成14138萬元，比年初預(yù)算9814萬元增加4324萬元。包括：增加社區(qū)惠民補助資金270萬元；增加困難群眾救助補助1042萬元；增加社區(qū)服務(wù)場所建設(shè)經(jīng)費70萬元；增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助316萬元；增加殘疾人就業(yè)保障金補助651萬元；增加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助663萬元；增加“三供一業(yè)”分離移交補助738萬元；增加殘疾人補貼128萬元；增加高齡補貼補助110萬元；增加優(yōu)撫對象補助和醫(yī)療保障補助336萬元。

（7）衛(wèi)生健康支出預(yù)計完成9427萬元，比年初預(yù)算4954萬元增加4473萬元。包括：增加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助171萬元；增加事業(yè)編制人員公務(wù)員醫(yī)療保險經(jīng)費87萬元；增加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作經(jīng)費及臨時補助2102萬元；增加基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助經(jīng)費1130萬元；增加優(yōu)撫對象補助和醫(yī)療保障補助經(jīng)費22萬元；增加河?xùn)|衛(wèi)生服務(wù)中心補助經(jīng)費250萬元；增加疾控中心業(yè)務(wù)用房改造補助150萬元；增加基本藥物制度補助155萬元；增加計劃生育補助資金406萬元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計完成6萬元，比年初預(yù)算增加6萬元。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計完成12899萬元，比年初預(yù)算14319萬元減少1420萬元。包括：增加住宅加裝電梯補助資金60萬元；增加事業(yè)編制人員公務(wù)員醫(yī)療68萬元；增加環(huán)衛(wèi)垃圾分類處理工作經(jīng)費87萬元；增加綠化經(jīng)費65萬元；減少鄉(xiāng)村風(fēng)貌整治行動1700萬元。

（10）農(nóng)林水支出預(yù)計完成3182萬元，比年初預(yù)算2407萬元增加775萬元。包括：增加融安縣定點幫扶工作經(jīng)費20萬元；增加防汛抗旱經(jīng)費128萬元；增加林業(yè)改革發(fā)展補助117萬元；增加漁船清理和漁民補償安置經(jīng)費388萬元；增加農(nóng)業(yè)保險保費補貼60萬元；增加“三治”融合經(jīng)費96萬元；減少農(nóng)業(yè)專項經(jīng)費34萬元。

（11）交通運輸支出預(yù)計完成68萬元，比年初預(yù)算76萬元減少8萬元。

（12）資源勘探信息支出預(yù)計完成21萬元，比年初預(yù)算增加21萬元。包括：增加工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)電費補貼21萬元。

（13）自然資源海洋氣象等支出預(yù)計完成298萬元，比年初預(yù)算201萬元增加97萬元。包括：增加禁食野生動物補償經(jīng)費97萬元。

（14）住房保障支出預(yù)計完成3068萬元，比年初預(yù)算924萬元增加2144萬元。包括：增加老舊小區(qū)改造補助786萬元；增加安居工程補助經(jīng)費1358萬元。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計完成224萬元，比年初預(yù)算199萬元增加25萬元。包括：增加綜合減災(zāi)示范社區(qū)補助經(jīng)費14萬元；增加應(yīng)急預(yù)案編制修訂經(jīng)費6萬元；增加安全生產(chǎn)補助經(jīng)費5萬元。

（16）其他支出預(yù)計完成878萬元，比年初預(yù)算853萬元增加基本建設(shè)項目前期補助經(jīng)費25萬元。

（17）預(yù)備費比年初預(yù)算2109萬元減少2109萬元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。其中：一般公共服務(wù)支出48萬元，公共安全支出36萬元，教育支出615萬元，文化旅游體育與傳媒支出8萬元，社會保障和就業(yè)支出144萬元，衛(wèi)生健康支出1129萬元，農(nóng)林水支出129萬元。

2.上解支出14414萬元，比年初預(yù)算14672萬元減少258萬元。

3.2020年區(qū)本級總收入預(yù)計完成135526萬元，區(qū)本級總支出預(yù)計完成135526萬元，收支相抵，年終無結(jié)余。

四、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

2020年政府性基金收入預(yù)計完成10625萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入，其中抗疫特別國債基金收入7500萬元。

2020年政府性基金支出預(yù)計完成10625萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2596萬元，文化旅游體育與傳媒支出8萬元，社會保障和就業(yè)支出26萬元，其他支出495萬元，抗疫特別國債安排的支出7500萬元。

政府性基金收支相抵，年終無結(jié)余。

五、抗疫特別國債資金情況

2020年抗疫特別國債基金收入7500萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入。

2020年抗疫特別國債基金支出7500萬元，分別用于：村屯污水處理1700萬元，村屯自來水工程640萬元，村屯改造工程570萬元，小街小巷及道路改造工程800萬元，老舊小區(qū)改造940萬元，建筑危房改造1237萬元，農(nóng)貿(mào)市場升級改造補貼300萬元，支持中小微企業(yè)企穩(wěn)發(fā)展補貼資金740萬元，城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房改造283萬元，城中區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)發(fā)熱哨點診室改造和相關(guān)設(shè)備采購277萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法用車項目13萬元。

六、盤活財政存量資金情況

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于做好財政存量資金收回和重新安排使用有關(guān)工作的通知》（桂財預(yù)便〔2017〕25號）文件精神，對我區(qū)各預(yù)算單位超過兩年的結(jié)余資金1850萬元收回國庫，重新安排使用，主要用于漁民安置補償、學(xué)院路中學(xué)配套工程款、農(nóng)村道路改造工程等民生支出。

七、壓減一般性支出情況

根據(jù)上級壓減一般性支出的工作要求，區(qū)本級壓減2020年全區(qū)非重點項目及會議費、培訓(xùn)費共計768萬元。壓減資金經(jīng)費全部收回財政重新安排使用，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出。

以上報告，請予審議。

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附件： 1.2020年城中區(qū)公共財政收支預(yù)算調(diào)整方案表

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