2019年城中區(qū)本級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）?

　　　　---在2019年12月31日城中區(qū)第十二屆人大常委會第22次會議上?

　　　　城中區(qū)財(cái)政局局長??陳瑋榮?

?

區(qū)人大常委會：?

　　今年以來，由于大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的實(shí)施、機(jī)構(gòu)改革后部門人員變動(dòng)，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加等因素影響，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，2019年我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支增減情況達(dá)到了法定調(diào)整條件，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2019年我區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請予審議。?

　　一、2019年1-11月區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?

　　2019年1-11月，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成92576萬元，完成年初預(yù)算75422萬元的123%；區(qū)本級一般公共預(yù)算支出完成90934萬元，完成年初預(yù)算91156萬元的99.7%。?

　　二、2019年1-11月區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況?

　　2019年1-11月，區(qū)本級政府性基金收入完成2570萬元，區(qū)本級政府性基金支出完成1501萬元。?

　　三、組織財(cái)政收入調(diào)整情況?

　　為貫徹落實(shí)國家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，2019年組織財(cái)政收入有所調(diào)整，預(yù)計(jì)全年組織財(cái)政收入完成300340萬元，比年初預(yù)算305163萬元減少4823萬元。其中：上劃中央“兩稅”收入137840萬元，較年初預(yù)算減少22259萬元；上解自治區(qū)收入31436萬元，較年初預(yù)算減少6347萬元；上解市財(cái)政收入26532萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5327萬元；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成104532萬元，較年初預(yù)算增加29110萬元。?

　　四、一般公共預(yù)算調(diào)整情況?

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整情況?

　　2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成104532萬元，比年初預(yù)算75422萬元增加29110萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)完成37944萬元，比年初預(yù)算15305萬元增加22639萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少12782萬元；上年結(jié)余1萬元。?

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整情況?

　　?1.2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成108304萬元，比年初預(yù)算91156萬元增加17148萬元。其中：?

　　（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成18274萬元，比年初預(yù)算16707萬元增加1567萬元。包括：增加機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)525萬元；增加電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)150萬元；增加優(yōu)化營商環(huán)境、宣傳協(xié)調(diào)等工作經(jīng)費(fèi)127萬元；增加沿江街道辦裝修及辦公經(jīng)費(fèi)262萬元；增加社會穩(wěn)定、嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治經(jīng)費(fèi)80萬元；增加全國第四次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)62萬元；增加紀(jì)委監(jiān)委項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)69萬元；增加檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)64萬元等。?

　　（2）公共安全支出預(yù)計(jì)完成8973萬元，比年初預(yù)算6641萬元增加2332萬元。包括：增加公安巡防隊(duì)員人員經(jīng)費(fèi)684萬元；增加法院、檢察院人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)565萬元；增加掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)100萬元；增加禁毒經(jīng)費(fèi)66萬元；增加法院執(zhí)行工作經(jīng)費(fèi)60萬元；增加法院審判樓改擴(kuò)建項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元；增加兩院政法轉(zhuǎn)移支付辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)456萬元等。?

　　（3）教育支出預(yù)計(jì)完成39560萬元，比年初預(yù)算37259萬元增加2301萬元。包括：增加教職工午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)453萬元；增加清繳學(xué)校社保費(fèi)357萬元；增加中小學(xué)VR創(chuàng)新教室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)298萬元；增加馬鹿山中學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元；增加學(xué)校綜合應(yīng)急演練活動(dòng)經(jīng)費(fèi)21萬元；增加課桌椅采購經(jīng)費(fèi)26萬元；增加幼兒園建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助446萬元等。?

　　（4）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成1123萬元，比年初預(yù)算1210萬元減少87萬元。包括：減少科技發(fā)明專利資助與獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。?

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成535萬元，比年初預(yù)算369萬元增加166萬元。包括：增加全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元；增加柳東村村級服務(wù)中心裝修款14萬元；增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金98萬元；增加圖書館、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金34萬元等。

　 （6）社會保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成11454萬元，比年初預(yù)算8168萬元增加3286萬元。包括：增加機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)80萬元；?

　　增加退休人員職業(yè)年金220萬元；增加勞監(jiān)協(xié)查員經(jīng)費(fèi)43萬元；增加殘疾人就業(yè)保障金補(bǔ)助702萬元；增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助424萬元；增加優(yōu)撫對象補(bǔ)助和醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)441萬元；增加困難群眾救助補(bǔ)助600萬元；增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助147萬元；增加社區(qū)惠民資金補(bǔ)助270萬元；增加80-89歲老人高齡補(bǔ)貼補(bǔ)助106萬元；增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤金245萬元等。?

　　（7）衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)完成6280萬元，比年初預(yù)算3159萬元增加3121萬元。包括：增加河?xùn)|社區(qū)服務(wù)中心醫(yī)療設(shè)備及裝修經(jīng)費(fèi)526萬元；增加購買疫苗經(jīng)費(fèi)460萬元；增加全國健康促進(jìn)區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)39萬元；增加基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目款14萬元；增加基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助支出842萬元；增加財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育專項(xiàng)補(bǔ)助資金490萬元；增加藥物制度補(bǔ)助支出143萬元；增加優(yōu)撫對象補(bǔ)助和醫(yī)療救助73萬元；增加日間照料中心補(bǔ)助350萬元；增加重大傳染病防控補(bǔ)助32萬元；增加特殊家庭獎(jiǎng)扶140萬元等。?

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成70萬元，比年初預(yù)算104萬元減少34萬元。包括：由于機(jī)構(gòu)調(diào)整減少環(huán)保局人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)34萬元。?

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)完成16426萬元，比年初預(yù)算12965萬元增加3461萬元。包括：增加社區(qū)服務(wù)場所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)462萬元；增加小街小巷工程款310萬元；增加環(huán)江村深水屯自來水管網(wǎng)建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)107萬元；增加大美環(huán)江鄉(xiāng)村旅游區(qū)排污項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)190萬元；增加緯六路南面建筑外立面改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬元；增加聘用制執(zhí)法隊(duì)員人員經(jīng)費(fèi)69萬元；增加無主零星垃圾處置經(jīng)費(fèi)34萬元；增加綠化提升改造工程款42萬元；增加沿街外立面改造經(jīng)費(fèi)613萬元；增加牛車坪大行動(dòng)經(jīng)費(fèi)184萬元；增加新能源環(huán)衛(wèi)作業(yè)車購置經(jīng)費(fèi)246萬元；增加市政公廁管理經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助50萬元；增加農(nóng)貿(mào)市場改造補(bǔ)助350萬元；增加公廁市場化運(yùn)作購買服務(wù)補(bǔ)助226萬元；增加環(huán)江東流屯風(fēng)貌改造項(xiàng)目500萬元等。?

　　（10）農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成1654萬元，比年初預(yù)算1104萬元增加550萬元。包括：增加機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)15萬元；增加防汛抗旱經(jīng)費(fèi)41萬元；增加紅火蟻防治經(jīng)費(fèi)117萬元；增加森林植被恢復(fù)補(bǔ)助77萬元；增加環(huán)江村高效節(jié)水灌溉工程48萬元；增加扶持柳東村紫薇花海項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元；增加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出32萬元；增加森林生態(tài)效益補(bǔ)償24萬元；增加新型職業(yè)農(nóng)民培育補(bǔ)助20萬元。?

　　（11）交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)完成35萬元，比年初預(yù)算增加35萬元。包括：增加交通運(yùn)輸局人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)35萬元。?

　　（12）資源勘探信息支出預(yù)計(jì)完成200萬元，比年初預(yù)算增加200萬元。包括：增加低碳學(xué)校示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金200萬元。?

　　（13）自然資源海洋氣象等支出預(yù)計(jì)完成321萬元，比年初預(yù)算增加321萬元。包括：增加自然資源局人員經(jīng)費(fèi)71萬元；增加轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)250萬元。?

　　（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)完成150萬元，比年初預(yù)算114萬元增加36萬元。包括：增加應(yīng)急辦人員經(jīng)費(fèi)4萬元；增加“八桂應(yīng)急先鋒”響應(yīng)隊(duì)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)23萬元；增加安全生產(chǎn)監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助9萬元。?

　　（15）住房保障支出預(yù)計(jì)完成2572萬元，比年初預(yù)算872萬元增加1700萬元。包括：增加城鎮(zhèn)保障安居工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金1700萬元。?

　　（16）其他支出預(yù)計(jì)完成677萬元，比年初預(yù)算697萬元減少20萬元。包括：減少武裝部績效獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。?

　　（17）預(yù)備費(fèi)減少1787萬元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。其中：一般公共預(yù)算服務(wù)支出77萬元、公共安全支出82萬元、教育支出732萬元、文化旅游體育與傳媒支出21萬元、社會保障和就業(yè)支出631萬元、衛(wèi)生健康支出118萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出85萬元、農(nóng)林水支出4萬元、交通運(yùn)輸支出4萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33萬元。?

　　2.上解支出5522萬元，比年初預(yù)算12812萬元減少7290萬元。?

　　3.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29110萬元，比年初預(yù)算增加29110萬元。?

　　2019年區(qū)本級總收入預(yù)計(jì)完成142936萬元，區(qū)本級總支出預(yù)計(jì)完成142936萬元，收支相抵，年終無結(jié)余。?

　　五、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況?

　　2019年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成3730萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入。?

　　2019年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成3730萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2806萬元，文化旅游體育與傳媒支出113萬元，社會保障和就業(yè)支出26萬元，其他支出785萬元。?

　　政府性基金收支相抵，年終無結(jié)余。?

　　六、盤活財(cái)政存量資金情況?

　　根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于做好財(cái)政存量資金收回和重新安排使用有關(guān)工作的通知》（桂財(cái)預(yù)便〔2017〕25號）文件精神，對我區(qū)各預(yù)算單位超過兩年的結(jié)余資金3019萬元收回國庫，重新安排使用，主要用于靜蘭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程、沿街建筑外立面改造工程等民生支出。?

　　七、壓減一般性支出情況?

　　根據(jù)上級壓減一般性支出的工作要求，區(qū)本級壓減2019年全區(qū)一般性支出10%共計(jì)3574萬元，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”6%共計(jì)20萬元。壓減資金主要用于河?xùn)|社區(qū)服務(wù)中心醫(yī)療設(shè)備及裝修、農(nóng)貿(mào)市場改造、“美麗柳州”綜合示范村屯建設(shè)、社區(qū)服務(wù)場所建設(shè)等民生項(xiàng)目。?

　　附件： 1.2019年城中區(qū)組織財(cái)政收入調(diào)整方案表?

　　??????2.2019年城中區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)整方案表?

　　??????3.2019年城中區(qū)本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案表?