??城中區(qū)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案）的報告??

　　--2019年1月23日城中區(qū)第十二屆人民代表大會第四次會議上??

　　城中區(qū)財政局局長??陳瑋榮??

各位代表：??

　　現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2018年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案），請予審議。??

2018年財政預(yù)算執(zhí)行和落實人大預(yù)算決議情況??

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?? 2018年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行區(qū)十二屆人民代表大會第三次會議及其常委會的有關(guān)決議，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，貫徹落實《預(yù)算法》，財政各項工作取得一定的成效，財政收入平穩(wěn)增長，預(yù)算執(zhí)行情況整體良好，圓滿完成既定各項目標任務(wù)。??

　　一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況??

　　（一）組織財政收入完成情況??

　　2018年全區(qū)組織財政收入完成286538萬元，完成預(yù)算調(diào)整100%，同比增長8.2%。其中：上劃中央收入140769萬元，增長12%；上劃自治區(qū)收入36533萬元，增長2%；上劃柳州市收入41141萬元，下降6%；一般公共預(yù)算收入68095萬元，增長14%。??

　　（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況??

　　1.收支平衡情況??

　　區(qū)本級財政總收入完成103236萬元，財政總支出103236萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。??

　　區(qū)本級財政總收入的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入68095萬元，增長14%；（2）轉(zhuǎn)移性收入32708萬元，增長9%；（3）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2385萬元；（4）上年結(jié)余48萬元。??

　　區(qū)本級財政總支出的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出89600萬元，增長19%；（2）上解支出8542萬元，下降9%；（3）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5094萬元。??

　　2.區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況??

　　區(qū)本級稅收收入完成60279萬元，增長14%。主要項目為：增值稅19653萬元，增長6%；企業(yè)所得稅8753萬元，增長17%；個人所得稅3968萬元，增長4%；城市維護建設(shè)稅6329萬元，下降9%；房產(chǎn)稅10122萬元，增長45%；印花稅4579萬元，增長36%；車船稅6875萬元，增長17%。??

　　區(qū)本級非稅收入完成7816萬元，增長15%。主要項目為：專項收入2711萬元，下降7%；行政事業(yè)性收費收入1562萬元，增長2%；罰沒收入1315萬元，增長137%；國有資本經(jīng)營收入66萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2111萬元，增長20%；捐贈收入51萬元，增長1600%。??

　　3.區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況??

　　區(qū)本級一般公共預(yù)算支出89600萬元，增長19%。主要項目為：一般公共服務(wù)支出13496萬元，增長21%；公共安全支出6906萬元，增長16%；教育支出32602萬元，增長8%；科學技術(shù)支出1206萬元，增長24%；文化體育與傳媒支出587萬元，增長19%；社會保障和就業(yè)支出13150萬元，增長100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4458萬元，下降11%；節(jié)能環(huán)保支出86萬元，增長13%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13790萬元，增長16%；農(nóng)林水支出1405萬元，增長28%；資源勘探信息等支出92萬元，下降38%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300萬元；金融支出29萬元；住房保障支出791萬元，增長6%；其他支出702萬元，增長21%。??

　　按財政部口徑計算，一般公共預(yù)算支出中，民生支出和與民生密切相關(guān)的支出68075萬元，占一般公共財政預(yù)算支出比重達到76%，同比增加12645萬元，增長23%。??

　　4.區(qū)本級預(yù)備費執(zhí)行情況??

　　區(qū)本級年初預(yù)算安排預(yù)備費1497萬元，全年動用預(yù)備費1497萬元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。主要支出科目為：一般公共服務(wù)支出692萬元，公共安全支出30萬元，教育支出68萬元，社會保障和就業(yè)支出26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出248萬元，農(nóng)林水支出218萬元，其他支出174萬元。??

　　5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。??

　　2017年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額10532萬元，2018年調(diào)入一般公共預(yù)算收入2385萬元；2018年年末將當年超收收入5094萬元全部安排補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額13241萬元，全部安排用于2019年一般公共預(yù)算支出。??

????二、2018年區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況??

　　政府性基金總收入4011萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移收入4011萬元。??

　　政府性基金總支出4011萬元，具體構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3717萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15萬元，其他支出279萬元。??

　　收支相抵，年終無結(jié)余。??

????三、2018年區(qū)本級社會保險基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況??

　　2018年區(qū)本級無社會保險基金及國有資本經(jīng)營收支。??

????四、2018年落實人大預(yù)算決議有關(guān)情況??

　　按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，財政部門全面貫徹落實《預(yù)算法》，有效實施積極的財政政策，綜合運用資金引導、監(jiān)督管理、財政服務(wù)等手段，不斷增強全區(qū)經(jīng)濟創(chuàng)新力和競爭力。??

　　（一）優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，注重財政收入可持續(xù)發(fā)展??

　　積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，牢牢抓住稅務(wù)征管體制改革的契機，加強對房地產(chǎn)業(yè)和外來建筑業(yè)等重點稅源監(jiān)控。充分發(fā)揮稅收調(diào)控職能，引導經(jīng)濟社會健康發(fā)展，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，培育壯大全域旅游發(fā)展，促進稅收收入一直處于良性增長趨勢。認真落實非稅收入征管的各項政策措施，穩(wěn)步推進非稅收入征管劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門改革進程，周密做好非稅收入摸底清查工作，核對相關(guān)賬務(wù)，確保非稅收入“應(yīng)收盡收”。強化收入質(zhì)量管理，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例保持在10%左右，收入質(zhì)量一直處于優(yōu)質(zhì)狀態(tài)。2018年全年組織財政收入圓滿完成8.2%增長目標。??

　　（二）提升財政運行質(zhì)量，確保民生保障能力逐步增強??

　　堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅守底線、突出重點、完善制度，突出財政的公共性特征，加大重點民生保障力度，促進人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更可持續(xù)。??

　　1.促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展和內(nèi)涵提升，安排支持教育事業(yè)均衡發(fā)展資金32602萬元。始終把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，重點投入，優(yōu)先保障，促進教育集團化辦學。繼續(xù)加強學校基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，撥付馬鹿山中學建設(shè)配套經(jīng)費657萬元，安排校園維修專項經(jīng)費571萬元。加大對農(nóng)村學校的投入力度，安排柳東小學設(shè)施改造198萬元，農(nóng)村校舍維修經(jīng)費23萬元。加快學前教育發(fā)展，安排學前教育專項經(jīng)費674萬元。重視教師隊伍素質(zhì)建設(shè)，著力加強教育軟環(huán)境建設(shè)，全面提升教師待遇水平，發(fā)放聘用制及控制數(shù)教師報酬待遇2968萬元，教師績效工資2575萬元，教師公務(wù)員醫(yī)療補助892萬元。教育投入持續(xù)增長，為打造教育強區(qū)提供強有力保障。??

　　2.全面落實各項社會保障政策，推動社會保障事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，安排支持社會保障資金13150萬元。重點圍繞完善城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)體系，支持基層政權(quán)建設(shè)、提高社區(qū)人員待遇等。各級投入社區(qū)服務(wù)場所建設(shè)經(jīng)費2093萬元，社區(qū)惠民資金540萬元，社區(qū)辦公經(jīng)費142萬元，大幅提高社區(qū)人員報酬待遇，發(fā)放社區(qū)工作人員報酬2015萬元。撥付機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險4429萬元，發(fā)放離退休人員生活補助728萬元，發(fā)放高齡老人補貼257萬元。安排擁軍優(yōu)屬經(jīng)費292萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金163萬元。推進殘疾人事業(yè)及福利機構(gòu)建設(shè)，安排殘疾人事業(yè)發(fā)展支出454萬元。社會保障能力得到進一步加強，夯實民生保障基礎(chǔ)。??

　　3.加大醫(yī)療衛(wèi)生和食品安全投入，安排支持公共衛(wèi)生加快發(fā)展資金4458萬元。繼續(xù)支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力提升，確保醫(yī)改政策落實到位。投入297萬元用于河東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公用房建設(shè)，788萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，全力支持基本醫(yī)療保障體系建設(shè)，將醫(yī)療衛(wèi)生資金向薄弱領(lǐng)域傾斜，衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)不斷進步。落實人口和計劃生育各類獎勵扶助政策，撥付計劃生育支出649萬元，建立健全計劃生育服務(wù)體系。注重食品安全監(jiān)管，投入173萬元用于提升食藥監(jiān)各項監(jiān)督檢查建設(shè)工作。進一步完善公共衛(wèi)生體系建設(shè)，公共衛(wèi)生管理能力得到提升。??

　　4.加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進城鄉(xiāng)一體發(fā)展，安排支持推進城鄉(xiāng)建設(shè)資金13790萬元。重點支持村屯風貌改造，全域旅游示范區(qū)建設(shè)。增加投入雷村屯風貌改造項目經(jīng)費1500萬元，投入主要路段沿線景觀提升工程4400萬元，投入170萬元進行老舊農(nóng)貿(mào)市場改造，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境得到顯著提升，景觀效果增強。安排創(chuàng)健全域旅游示范區(qū)工作經(jīng)費442萬元，公廁市場化運作經(jīng)費106萬元。安排村屯道路建設(shè)經(jīng)費73萬元，安排農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證經(jīng)費105萬元，扶持融安項目經(jīng)費209萬元，投入100萬元用于農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)，大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件改善，進一步統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。??

　　（三）深化預(yù)算管理改革，推動改革向整體和縱深邁進??

　　1.注重預(yù)算權(quán)威作用。切實把新《預(yù)算法》置于“經(jīng)濟憲法”的權(quán)威位置，用法律來規(guī)范和約束政府收支行為，不斷提升政府依法理財?shù)乃健Ｔ陬A(yù)算執(zhí)行中，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，動態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，對各單位預(yù)算完成進度按月進行考核，將支出進度列入年度績效考核，預(yù)算執(zhí)行的均衡性和效益性有效增強。在預(yù)算調(diào)整中，嚴控預(yù)算調(diào)整的范圍及規(guī)模，認真審查單位上報的預(yù)算調(diào)整項目，堅持把“權(quán)”與“責”捆在一起，對執(zhí)行不良或不能執(zhí)行的項目預(yù)算及時予以調(diào)整或取消。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算體系建設(shè)，開源節(jié)流的理財觀念得到進一步貫徹，“三公”經(jīng)費規(guī)模較2017年下降53%。??

　　2.繼續(xù)實施公開透明的預(yù)算制度。按照預(yù)算法規(guī)定時限，及時在政府門戶網(wǎng)站公開財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算、預(yù)算績效評價等信息，批復(fù)并督促預(yù)算單位公開部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息。依法履行預(yù)算追加程序，將預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算追加等重大事項及時向區(qū)人大常委會報告，加快法治透明預(yù)算建設(shè)步伐。??

　　3.加大清理存量資金力度。整合盤活財政存量資金、專項資金，2018年深入盤活存量資金2901萬元，對預(yù)算單位資金賬戶沉淀資金按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算進行統(tǒng)籌，增加資金的有效供給，圍繞農(nóng)業(yè)、民政、全域旅游等重點領(lǐng)域，全面保障重大工程資金需求。全區(qū)財政存量資金大幅度下降，進一步提高資金使用效益。??

　　4.進一步深化國庫集中支付改革。率先在全市全面實施機關(guān)部門會計核算改革工作，機關(guān)部門會計賬務(wù)全部下放部門管理，恢復(fù)了預(yù)算單位會計核算權(quán)和財務(wù)管理權(quán)。率先在全市開展財政代管資金戶指標管理模式，代管資金戶管理更加規(guī)范，資金使用效益得到大幅提高。??

　　5.完善財政投資評審制度，不斷規(guī)范政府采購流程。充分發(fā)揮財政投資評審職能，2018年項目預(yù)算評審金額5769萬元，審定金額5214萬元，核減金額555萬元，平均核減率10%。以《政府采購法》為準繩，規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀律，積極理順政府采購工作職責，搭建政采辦公室，審批政府采購項目總額1.78億元，進一步完善政府采購的組織體系、制度體系和運行體系。??

　　（四）嚴明財經(jīng)紀律責任，促進財政管理機制不斷健全??

　　通過在各預(yù)算單位全面開展“小金庫”專項自查自糾和重點檢查工作，進一步鞏固落實中央八項規(guī)定精神成果。對幫扶融安縣資金開展專項核查，確保幫扶資金專款專用。開展政府工程項目農(nóng)民工工資問題核查工作，切實有效保障了農(nóng)民工的合法權(quán)益。深入開展對轄區(qū)內(nèi)單位股權(quán)、往來資金以及房屋資產(chǎn)的清理工作，摸清“家底”，明晰權(quán)益，防范國有資產(chǎn)流失。牽頭開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，圍繞重點工作加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強風險防控，建立健全內(nèi)部控制體系。??

??　五、預(yù)算執(zhí)行中需重點關(guān)注的問題??

　　2018年財政運行總體平穩(wěn)，但冷靜審視新形勢、新任務(wù)和新要求,我們清醒地看到，當前我區(qū)財政運行仍面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在：收入方面，由于一直缺乏支柱產(chǎn)業(yè)，財政收入主要依賴房地產(chǎn)和第三產(chǎn)業(yè)，隨著國家減稅降費力度進一步加大，房地產(chǎn)土地萎縮，財政收入增速放緩，稅收后勁不足，財政收入面臨增收瓶頸問題。支出方面，剛性支出逐年遞增，養(yǎng)老保險、聘用人員增資、社區(qū)待遇提升等剛性支出不斷擴面提標。上級部門不斷要求城區(qū)安排配套項目資金，如新辦學校配套資金、老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)貿(mào)市場改造等項目都需要安排大量資金，收入增長幅度慢于支出剛性增長幅度之間的矛盾日趨尖銳。??

　　針對以上問題，我們將認真分析把脈，找準問題癥結(jié)，綜合研究施策，逐項加以改進解決。??

　　2019年財政預(yù)算草案??

　??一、財政預(yù)算編制和財政工作的總體思路??

　　2019年，我區(qū)財政工作的總體思路是：全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照區(qū)委的重大決策部署，把握財政經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，落實《預(yù)算法》和深化預(yù)算管理制度改革要求，嚴肅財經(jīng)紀律，從嚴從緊編制預(yù)算；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生支出；完善預(yù)算編制管理，推進支出經(jīng)濟分類科目改革；有效盤活存量資金，強化支出規(guī)劃約束；加強預(yù)算評審，強化政府采購預(yù)算編制，全面實施預(yù)算績效管理，提高資金使用效益，促進我區(qū)經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展。??

????二、2019年財政預(yù)算安排情況??

　　按照積極穩(wěn)妥、實事求是、量入為出、注重平衡、有促有控、統(tǒng)籌兼顧的原則，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標和重點任務(wù)情況，對一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算安排如下：??

　　（一）組織財政收入預(yù)算????

　　2019年全區(qū)組織財政收入預(yù)計完成305163萬元，同比增長6.5%。組織財政收入構(gòu)成為：上劃中央收入160099萬元，增長14%；上劃自治區(qū)收入37783萬元，增長3%；上劃柳州市收入31859萬元，下降23%；一般公共預(yù)算收入75422萬元，增長11%。??

　　（二）區(qū)本級財政預(yù)算安排情況??

　　1.收支平衡情況??

　　2019年區(qū)本級財政總收入安排103968萬元，財政總支出安排103968萬元，財政預(yù)算收支保持平衡。??

　　區(qū)本級財政總收入主要構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入75422萬元，增長11%；（2）轉(zhuǎn)移性收入15305萬元，下降53%；（3）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13241萬元。??

　　區(qū)本級財政總支出主要構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出91156萬元，增長2%；（2）上解支出12812萬元，增長50%。??

　　2.本級一般公共預(yù)算收入安排情況??

　　（1）稅收收入安排68777萬元，增長14%。其中：增值稅26084萬元，增長33%；企業(yè)所得稅11520萬元，增長32%；個人所得稅5925萬元，增長49%；城市維護建設(shè)稅8000萬元，增長26%；房產(chǎn)稅7314萬元，下降28%；印花稅3604萬元，下降21%；車船稅6330萬元，下降8%。??

　　（2）非稅收入安排6645萬元，下降15%。其中：專項收入3360萬元，增長24%；行政事業(yè)性收費收入1914萬元，增長23%；罰沒收入512萬元，下降61%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入843萬元，下降60%；捐贈收入16萬元，下降69%。??

　　3.本級一般公共預(yù)算支出安排情況??

　　區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排91156萬元，重點保障有利于推進基本公共服務(wù)均等化的教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化等民生關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項目。2019年，安排民生支出和與民生密切相關(guān)的支出65139萬元，占一般公共財政預(yù)算支出比重達到71%。??

　　2019年本級一般公共預(yù)算支出主要項目安排如下：??

　　（1）一般公共服務(wù)支出16707萬元。主要安排機關(guān)事務(wù)支出，其中：創(chuàng)城經(jīng)費263萬元，干部教育培訓經(jīng)費402萬元，維穩(wěn)經(jīng)費200萬元，區(qū)級黨群服務(wù)中心和黨建項目經(jīng)費1300萬元，環(huán)江村廉政文化陣地建設(shè)項目300萬元，文化館、圖書館新館址建設(shè)1000萬元等。??

　　（2）公共安全支出6641萬元。主要安排公檢法司事務(wù)支出，其中：巡防經(jīng)費2642萬元，政法委“雪亮”工程200萬元，普法經(jīng)費57萬元，法院審判綜合樓擴建工程400萬元，反恐工作經(jīng)費100萬元等。??

　　（3）教育支出37259萬元。主要安排VR創(chuàng)新教室300萬元，教師培訓費200萬元，教師體檢費113萬元，聘用制、控制數(shù)教師補貼及保險3837萬元，校園安全保障經(jīng)費817萬元，新辦學校項目經(jīng)費280萬元，馬鹿山中學建設(shè)配套資金200萬元，學院路幼兒園建設(shè)配套資金240萬元，青年教師公寓70萬元，龍中映山校區(qū)一體化建設(shè)項目130萬元等。??

　　（4）科學技術(shù)支出1210萬元。主要用于科普經(jīng)費31萬元，產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)300萬元，智慧城中290萬元，發(fā)明專利申請、資助與獎勵經(jīng)費80萬元，科技企業(yè)孵化器建設(shè)經(jīng)費120萬元，眾創(chuàng)空間建設(shè)與支持經(jīng)費70萬元等。??

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出369萬元。主要用于全民健身系列活動55萬元，群眾文化活動71萬元，體育支出65萬元等。??

　　（6）社會保障和就業(yè)支出8168萬元。主要用于社區(qū)人員經(jīng)費2050萬元，勞動監(jiān)察協(xié)查員經(jīng)費190萬元，公益性崗位補貼144萬元，日間照料中心建設(shè)費200萬元，社區(qū)惠民城區(qū)配套資金270萬元，社區(qū)辦公經(jīng)費142萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險城區(qū)配套經(jīng)費83萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金198萬元等。??

　　（7）衛(wèi)生健康支出3159萬元。主要用于計劃生育事務(wù)經(jīng)費262萬元，愛國衛(wèi)生運動74萬元，河東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)備購置經(jīng)費200萬元，職工體檢200萬元等。??

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出104萬元。主要用于環(huán)境保護開支。??

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12965萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費4768萬元，城管執(zhí)法經(jīng)費4110萬元，綠化經(jīng)費222萬元，深水屯示范村屯建設(shè)1000萬元，小街小巷改造工程110萬元，村屯道路維護100萬元，村屯環(huán)境整治100萬元等。??

　　（10）農(nóng)林水支出1104萬元。主要安排扶持融安縣經(jīng)費200萬元，防汛抗旱經(jīng)費經(jīng)費80萬元，農(nóng)村人飲工程經(jīng)費40萬元，縣級休閑農(nóng)業(yè)示范區(qū)220萬元等。??

　　（11）住房保障支出872萬元。主要用于在職人員公積金支出。??

　　（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出114萬元。主要用于安全生產(chǎn)街道、社區(qū)創(chuàng)建及開展安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，保障人民生命和財產(chǎn)安全。??

　　（13）預(yù)備費1787萬元。??

　　（14）其他支出697萬元。主要用于武裝部經(jīng)費228萬元，城中消防大隊專項經(jīng)費465萬元等。 ??

????三、2019年區(qū)本級政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況??

　　2019年區(qū)本級無政府性基金、社會保險基金及國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。??

????四、完成2019年預(yù)算工作的主要措施??

　　2019年我們將堅持依法理財?shù)幕舅悸泛蛥^(qū)委重點工作部署要求，圍繞上述預(yù)算安排，充分評估需要與財力許可，做到積極審慎、有保有壓，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，努力完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)。??

　　（一）發(fā)揮創(chuàng)新驅(qū)動作用，為財政收入增長提供源泉動力??

　　全面推動綠色發(fā)展理念，加快構(gòu)建高水平現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，注重經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境相協(xié)調(diào)，注重稅源培育，以創(chuàng)健全域旅游示范區(qū)為契機，大力發(fā)展休閑旅游業(yè)，并由此帶動全區(qū)服務(wù)業(yè)、商貿(mào)業(yè)發(fā)展邁上新臺階，為財政收入穩(wěn)定增長注入新動能，確保財政收入均衡增長。??

　　（二）推動區(qū)域均衡發(fā)展，為保障民生領(lǐng)域提供財力支持??

　　積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入力度。繼續(xù)加強社會保障體系建設(shè)，支持建立覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、保障適度的多層次社會保障體系，全面落實各項社會救助政策。加快健康促進區(qū)和基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)，繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均補助標準。提升社區(qū)人員報酬待遇，建設(shè)兩個區(qū)級黨群服務(wù)中心，加強黨群聯(lián)系。促進教育集團化發(fā)展，加大對新建學校配套資金安排，完善學前教育投入機制，提升教育整體發(fā)展水平。加快鄉(xiāng)村振興步伐，加大對融安縣幫扶力度，促進民生領(lǐng)域投入逐年增長。??

　　（三）深化財政體制改革，為實現(xiàn)服務(wù)型財政提供機制保障??

　　明確全面實施預(yù)算績效管理的目標和方向，讓績效管理覆蓋所有財政資金。加強“三公”經(jīng)費管理，“三公”經(jīng)費逐年下降。嚴格政府采購，強化過程控制、行為控制和管理監(jiān)督，率先引入政府采購云平臺，為采購人提供一站式服務(wù)，提高政府采購工作效率，提升政府采購公信力。全面開展政府會計科目改革工作，開展部門會計“雙分錄”核算，真實反映預(yù)算執(zhí)行情況，準確核算資產(chǎn)負債，為改進政府績效監(jiān)督考核、防范債務(wù)風險等提供支持，促進政府財務(wù)管理水平提高和財政可持續(xù)發(fā)展。??

　　各位代表，2019年是財政體制調(diào)整后的第一年，也是全面建成小康社會的決勝一年，經(jīng)濟發(fā)展任務(wù)重，財政工作將面臨巨大壓力。我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在人大的監(jiān)督和政協(xié)的支持下，壓實責任，自我擔當，創(chuàng)新發(fā)展，努力推動財政事業(yè)向更高的層次邁進，為建設(shè)“品質(zhì)城中 幸福城中”、在全市率先全面建成小康社會做出新貢獻！??

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