城中區(qū)人民政府

關(guān)于調(diào)整2016年財(cái)政預(yù)算收支的報(bào)告

?根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》，及受“營(yíng)改增”政策改革，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資改革等政策性因素影響，需要對(duì)我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整。

一、公共財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整情況

1至12月全區(qū)組織財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成243412萬(wàn)元，比年初預(yù)算242180萬(wàn)元增加1232萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)7%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成56548萬(wàn)元，比年初預(yù)算60419萬(wàn)元減少3871萬(wàn)元，主要是稅收收入比年初預(yù)算減少5121萬(wàn)元，非稅收入比年初預(yù)算增加1250萬(wàn)元；上劃收入（含上劃中央、自治區(qū)及市）186864萬(wàn)元，比年初預(yù)算181761萬(wàn)元增加5103萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)全年本級(jí)財(cái)政收入完成75879萬(wàn)元，比年初預(yù)算77823萬(wàn)元減少1944萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成56548元，比年初預(yù)算60419萬(wàn)元減少3871萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成19273萬(wàn)元，比年初預(yù)算17404萬(wàn)元增加1869萬(wàn)元；上年結(jié)余58萬(wàn)元。

根據(jù)2016年本級(jí)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成情況，建議減少2016年本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算1944萬(wàn)元，具體如下：

（一）一般公共預(yù)算支出減少634萬(wàn)元

1.一般公共服務(wù)支出減少5277萬(wàn)元。其中：減少稅務(wù)經(jīng)費(fèi)287萬(wàn)元，減少辦公樓大樓租金、服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持資金、創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4990萬(wàn)元。

2.公共安全支出增加515萬(wàn)元。其中：增加巡防隊(duì)員工資津貼75萬(wàn)元，增加政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)440萬(wàn)元。

3.教育支出增加1007萬(wàn)元。其中：增加教師工資及聘用人員經(jīng)費(fèi)1007萬(wàn)元。

4.科學(xué)技術(shù)支出減少8萬(wàn)元。其中：減少養(yǎng)老保險(xiǎn)8萬(wàn)元。科技投入占公共財(cái)政預(yù)算支出1.6%，較上年同期增長(zhǎng)44%，超過(guò)財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)幅度。

5.文化體育與傳媒支出增加23萬(wàn)元。其中：增加校園民族文化建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金15萬(wàn)元，增加農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金8萬(wàn)元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2090萬(wàn)元。其中：增加退休人員工資1298萬(wàn)元，增加撫恤金171萬(wàn)元，增加社會(huì)救助和基層民政管理補(bǔ)助資金281萬(wàn)元，增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金140萬(wàn)元，增加優(yōu)撫安置和優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助資金等200萬(wàn)元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出增加1657萬(wàn)元。其中：增加衛(wèi)計(jì)局、食藥監(jiān)局工資129萬(wàn)元，增加基本藥物補(bǔ)助資金126萬(wàn)元，增加基本公衛(wèi)補(bǔ)助資金700萬(wàn)元，增加新農(nóng)合補(bǔ)助資金702萬(wàn)元。

8.節(jié)能環(huán)保支出減少5萬(wàn)元。其中：減少養(yǎng)老保險(xiǎn)5萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1216萬(wàn)元。其中：增加購(gòu)置環(huán)衛(wèi)所垃圾車及電動(dòng)三輪車經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，增加環(huán)衛(wèi)所在職和退休人員增資418萬(wàn)元，增加執(zhí)法局合同隊(duì)員經(jīng)費(fèi)284萬(wàn)元，增加小街小巷上級(jí)補(bǔ)助資金334萬(wàn)元。

10.農(nóng)林水支出減少394萬(wàn)元。按上級(jí)文件要求，上繳市財(cái)政防洪保安費(fèi)從一般公共財(cái)政預(yù)算支出改為專項(xiàng)上解支出，減少防洪保安費(fèi)360萬(wàn)元，減少農(nóng)業(yè)救災(zāi)儲(chǔ)備金、畜禽無(wú)害化處置經(jīng)費(fèi)、重大動(dòng)物疫病應(yīng)急預(yù)備金等經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元。

11.資源勘探電力信息等支出減少61萬(wàn)元。其中：增加微型企業(yè)補(bǔ)助資金14萬(wàn)元，減少安監(jiān)局養(yǎng)老保險(xiǎn)12萬(wàn)元，減少執(zhí)法值班補(bǔ)助、交通、消防重大隱患整治、突發(fā)應(yīng)急救援等經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元。

12.住房保障支出減少6萬(wàn)元。

13.其他支出減少1391萬(wàn)元。其中：預(yù)備費(fèi)減少1303萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)調(diào)整到一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等，用于聘用制教師工資和保險(xiǎn)、撫恤金、環(huán)衛(wèi)所在職和退休人員增資、新增巡防隊(duì)員工資津貼等。

（二）專項(xiàng)支出減少1670萬(wàn)元。（減少體制上解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）

????（三）調(diào)出資金增加360萬(wàn)元。（按文件要求，防洪保安費(fèi)由一般公共預(yù)算支出中的“農(nóng)林水支出”科目調(diào)整為專項(xiàng)上解支出）

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2016年全年政府性基金收入執(zhí)行數(shù)為421萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入。

2016年政府性基金支出執(zhí)行數(shù)為421萬(wàn)元，具體構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出23萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出372萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，其他支出23萬(wàn)元。

（信息員：梁建寧?審核領(lǐng)導(dǎo)：高夢(mèng)佳?聯(lián)系電話：2094708）