城中區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年

財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）

--2016年1月13日在城中區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

城中區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?陳瑋榮

?

各位代表：

現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2015年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和落實(shí)人大預(yù)算決議情況

????2015年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議及其常委會(huì)的有關(guān)決議，以穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生為核心，積極適應(yīng)新常態(tài)，奮力攻堅(jiān)克難，精細(xì)收支管理，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政發(fā)展和改革取得新的成效，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一、2015年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）組織財(cái)政收入完成情況

2015年全區(qū)組織財(cái)政收入完成226330萬(wàn)元，完成預(yù)算任務(wù)101%，同比增長(zhǎng)10%。其中：上劃中央收入83697萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；上劃自治區(qū)收入40517萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；上劃柳州市收入44169萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；公共財(cái)政預(yù)算收入57947萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。?

　　　（二）區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.收支平衡情況

區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入完成76675萬(wàn)元，財(cái)政總支出76675萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入的構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入57947萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入18237萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；（3）上年結(jié)余491萬(wàn)元。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出的構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出65500萬(wàn)元，與上年持平；（2）調(diào)出資金276萬(wàn)元，下降73%；（3）上解上級(jí)支出10899萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。

2.區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)稅收收入完成53117萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要項(xiàng)目為：增值稅5212萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%；營(yíng)業(yè)稅16890萬(wàn)元，下降2%；企業(yè)所得稅9360萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%；個(gè)人所得稅2380萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%；房產(chǎn)稅5257萬(wàn)元，下降3%；印花稅3000萬(wàn)元，下降14%；車(chē)船使用稅5600萬(wàn)元，下降2%；城市維護(hù)建設(shè)稅5418萬(wàn)元，下降21%。

區(qū)本級(jí)非稅收入完成4830萬(wàn)元，下降22%。主要項(xiàng)目為：專(zhuān)項(xiàng)收入2590萬(wàn)元，下降13%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1283萬(wàn)元，下降32%；罰沒(méi)收入397萬(wàn)元，下降3%；國(guó)有資源有償使用收入555萬(wàn)元，下降36%；其他收入5萬(wàn)元，下降81%。

3.區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出65500萬(wàn)元，與上年持平。主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出10573萬(wàn)元，下降12%；公共安全支出4793萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；教育支出25364萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；科學(xué)技術(shù)支出973萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；文化體育與傳媒支出381萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6282萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4402萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%；節(jié)能環(huán)保支出63萬(wàn)元，下降92%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10185萬(wàn)元，下降34%；農(nóng)林水支出1598萬(wàn)元，增長(zhǎng)99%；資源勘探信息等支出144萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%；住房保障支出349萬(wàn)元，下降17%；其他支出393萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%。

按財(cái)政部口徑計(jì)算，公共財(cái)政預(yù)算支出中，民生支出和與民生密切相關(guān)的支出46834萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重達(dá)到70%，同比增加6994萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。　　

　　4.區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1240萬(wàn)元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1240萬(wàn)元，已列入公共財(cái)政預(yù)算相關(guān)支出科目。主要支出科目為：一般公共服務(wù)支出29萬(wàn)元，公共安全支出136萬(wàn)元，教育支出630萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出157萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出182萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出91萬(wàn)元，農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

二、2015年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金總收入964萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入964萬(wàn)元。

政府性基金總支出964萬(wàn)元，具體構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出61萬(wàn)元，農(nóng)林水支出884萬(wàn)元，其他支出19萬(wàn)元。

政府性基金收入與政府性基金支出收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。

三、2015年落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2015年，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十一屆人大六次會(huì)議的有關(guān)決議，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

（一）克難攻堅(jiān)強(qiáng)征管，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)攀升

2015年，我區(qū)財(cái)政收入整體呈現(xiàn)“高開(kāi)回落、企穩(wěn)回升”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，一月份，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)，順利實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，隨后，財(cái)政收入處于平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。全年稅收收入突破22億元，增長(zhǎng)11%，占組織財(cái)政收入的比重達(dá)到98%，比2014年提高1個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。

——進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政支持發(fā)展職能，實(shí)現(xiàn)廣開(kāi)財(cái)源。不斷完善財(cái)政扶持政策體系，加大對(duì)電子商務(wù)園區(qū)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)態(tài)的財(cái)政支持力度，加大對(duì)房地產(chǎn)業(yè)招商引資力度，加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入力度，有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為財(cái)政增收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

——進(jìn)一步加強(qiáng)依法治稅能力建設(shè)，確保應(yīng)收盡收。繼續(xù)拓展和深化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)新興業(yè)態(tài)和流動(dòng)稅源監(jiān)管，提高對(duì)重點(diǎn)稅源稅種分析能力，增強(qiáng)稅收征管的前瞻性、主動(dòng)性和針對(duì)性。積極搭建城中區(qū)稅款代征中心平臺(tái)，優(yōu)化財(cái)稅溝通機(jī)制，擴(kuò)大零散稅源征收范圍，實(shí)現(xiàn)稅源橫到邊、縱到底的無(wú)縫隙管理。 ??????

——進(jìn)一步落實(shí)非稅收入征繳機(jī)制，提升收入質(zhì)量。大力推進(jìn)非稅收入電子繳庫(kù)改革，及時(shí)清理非稅收入專(zhuān)戶(hù)庫(kù)款，加大非稅收入入庫(kù)力度，減少中間停留時(shí)間，確保非稅收入質(zhì)量持續(xù)見(jiàn)優(yōu)。

（二）傾心竭力保重點(diǎn)，服務(wù)改善民生更加有力

按照“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的思路，將財(cái)政支出進(jìn)一步向改善群眾就學(xué)、就業(yè)、出行、養(yǎng)老、安全等方面傾斜，確保民生政策切實(shí)惠及百姓生活。

——投入25364萬(wàn)元支持教育優(yōu)先發(fā)展，同比增長(zhǎng)22%。重點(diǎn)用于支持教育集團(tuán)化建設(shè)、校園環(huán)境改善，推動(dòng)全區(qū)優(yōu)質(zhì)教育資源均衡化發(fā)展。撥付公園路小學(xué)總部、文華中學(xué)開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)437萬(wàn)元，轄區(qū)校園基礎(chǔ)設(shè)施改造及維修經(jīng)費(fèi)1018萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造經(jīng)費(fèi)672萬(wàn)元，義務(wù)教育評(píng)估辦學(xué)條件補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元。投入4259萬(wàn)元用于補(bǔ)發(fā)教師基本性績(jī)效增資，461萬(wàn)元用于教職工國(guó)家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，209萬(wàn)元用于聘用制教師補(bǔ)貼，1067萬(wàn)元用于發(fā)放教師績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，全面提升全區(qū)教師工資待遇。2015年全年教育經(jīng)費(fèi)投入增長(zhǎng)超過(guò)財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)18個(gè)百分點(diǎn)。

——投入6282萬(wàn)元提升全區(qū)社會(huì)保障水平，同比增長(zhǎng)22%。重點(diǎn)用于支持基層政權(quán)建設(shè)、提高社區(qū)人員待遇、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)、就業(yè)扶持體系建設(shè)等，投入404萬(wàn)元用于基層社區(qū)建設(shè)和服務(wù)設(shè)施升級(jí)改造，520萬(wàn)元用于社區(qū)惠民項(xiàng)目建設(shè)，提高社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)至101萬(wàn)元，不斷完善基層配套設(shè)施，保證各項(xiàng)社會(huì)保障事業(yè)資金需求。

——投入4402萬(wàn)元促進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展，同比增長(zhǎng)26%。全面支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，投入1063萬(wàn)元用于柳東衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置及裝修，加大基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。深化柳東衛(wèi)生院等基層衛(wèi)生服務(wù)綜合改革，完善基層財(cái)務(wù)管理。投入計(jì)生事業(yè)費(fèi)1023萬(wàn)元，全面落實(shí)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，建立健全計(jì)劃生育服務(wù)體系。

——投入1354萬(wàn)元助推科技文體事業(yè)發(fā)展，同比增長(zhǎng)13%。重點(diǎn)用于支持科技網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程、文化資源向基層延伸工程及科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)等。

——投入1598萬(wàn)元推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，同比增長(zhǎng)99%。重點(diǎn)用于支持“美麗城中·生態(tài)鄉(xiāng)村”工程、有線電視“村村通”聯(lián)網(wǎng)工程，投入100萬(wàn)元用于扶持融安縣經(jīng)費(fèi)，30萬(wàn)元用于精準(zhǔn)識(shí)別貧困戶(hù)貧困村工作經(jīng)費(fèi)。投入607萬(wàn)元用于村屯道路建設(shè)，165萬(wàn)元用于農(nóng)村人飲工程建設(shè)，不斷完善農(nóng)村道路和環(huán)境治理財(cái)政保障機(jī)制。加強(qiáng)支農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金的整合統(tǒng)籌，健全農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策體系，促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件改善、農(nóng)民增收。

——投入7226萬(wàn)元均衡發(fā)展其他民生事業(yè)。投入1400萬(wàn)元用于蓮花山片區(qū)通屯道路建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)村村通硬化路。投入850萬(wàn)元用于河?xùn)|老年公寓建設(shè)，解決“養(yǎng)老難”問(wèn)題。

通過(guò)激活存量、優(yōu)化增量，按照“貼近民生、惠及群眾”的原則，區(qū)本級(jí)全年安排的民生支出達(dá)46834萬(wàn)元，民生保障水平有效提升。

（三）創(chuàng)新理念提績(jī)效，預(yù)算管理工作愈發(fā)規(guī)范

1.推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。全面貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等公務(wù)支出經(jīng)費(fèi)管理辦法，完善公務(wù)接待事前審批手續(xù)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，嚴(yán)控一般性支出。開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)清理檢查，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制。截至目前，區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出440萬(wàn)元，下降17%。

2.推進(jìn)全范圍預(yù)算公開(kāi)。擴(kuò)大部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍，除涉密信息外，將全區(qū)各預(yù)算單位2014年財(cái)政決算、2015年財(cái)政預(yù)算及所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)，并按功能分類(lèi)全部細(xì)化公開(kāi)到“項(xiàng)”級(jí)科目，初步形成了規(guī)范、透明、公開(kāi)的預(yù)算管理制度。

3.推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效。扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，引入第三方參與評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)涉及全區(qū)84個(gè)單位，覆蓋面達(dá)到100%。完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算工作的全過(guò)程。

4.全面盤(pán)活財(cái)政存量資金。以一般公共財(cái)政預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金為重點(diǎn)，開(kāi)展財(cái)政存量資金盤(pán)活工作，并將盤(pán)活的2012年以前年度結(jié)余的資金重點(diǎn)投向民生改善、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，涉及資金6526萬(wàn)元。

5.增強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性。編制財(cái)政“十三五”規(guī)劃，推動(dòng)三年滾動(dòng)預(yù)算編制工作開(kāi)展，著力強(qiáng)化涉及財(cái)政政策和財(cái)政資金支持的部門(mén)、行業(yè)規(guī)劃與中期財(cái)政規(guī)劃的有機(jī)銜接，確保資金和項(xiàng)目對(duì)接，不斷增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。

（四）銳意進(jìn)取促改革，財(cái)政機(jī)制體制更加健全

全面貫徹落實(shí)中央深化財(cái)稅體制改革的決策部署，主動(dòng)謀劃，大膽創(chuàng)新，著力推動(dòng)建立現(xiàn)代財(cái)政制度。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，清理和撤銷(xiāo)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)4個(gè)，啟用財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理信息及財(cái)務(wù)身份認(rèn)證與授權(quán)管理系統(tǒng)，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理信息系統(tǒng)與集中支付系統(tǒng)后續(xù)對(duì)接工作，強(qiáng)化歸集戶(hù)資金指標(biāo)管理，健全財(cái)政資金管理體系。加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理，清理對(duì)外借款，嚴(yán)格控制新增對(duì)外借款。組織開(kāi)展涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)清理整治、查處發(fā)生在群眾身邊的“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等工作，完善政府采購(gòu)管理，強(qiáng)化對(duì)政府投資重大項(xiàng)目的監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全。完善權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制，全面反映政府所有收支及資產(chǎn)、負(fù)債等情況。科學(xué)研究調(diào)整環(huán)衛(wèi)所、柳東衛(wèi)生院資金撥付方式，完善基層單位財(cái)務(wù)管理，充分釋放基層單位發(fā)展活力。制定并印發(fā)《柳州市城中區(qū)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)試點(diǎn)工作方案》，開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目試點(diǎn)，探索社會(huì)資本參與政府基本公共服務(wù)事務(wù)。牽頭制定下發(fā)《柳州市城中區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》，對(duì)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)，推動(dòng)監(jiān)督關(guān)口前移。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，實(shí)施資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證登記工作，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置、有效使用。

2015年區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行良好，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展，同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中仍存在不少矛盾和問(wèn)題：一是受外部環(huán)境復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力加大、政策性減收以及稅源單一、無(wú)支柱稅源等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足；二是在經(jīng)濟(jì)增速換擋的新常態(tài)下，國(guó)家民生政策不斷擴(kuò)面提標(biāo)，剛性支出增長(zhǎng)迅速，但財(cái)政收入增長(zhǎng)卻呈現(xiàn)慢于支出增長(zhǎng)的趨勢(shì)，財(cái)政收支矛盾突出狀況趨于常態(tài)化；三是財(cái)政管理改革還需深化。雖然財(cái)政部門(mén)不斷完善管理方式，但與新出臺(tái)的預(yù)算法要求相比，部門(mén)“重預(yù)算，輕執(zhí)行”、預(yù)算執(zhí)行較慢、專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余較大的情況仍有待改善，財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，主動(dòng)作為，以深化改革的辦法積極加以研究和改進(jìn)。

2016年財(cái)政預(yù)算草案

一、財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路

2016年，我區(qū)財(cái)政工作的總體思路是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆四中和五中全會(huì)精神以及自治區(qū)、柳州市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，圍繞城中區(qū)“城市生活核心區(qū)”“城市形象展示區(qū)”的發(fā)展定位，著力落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)措施，著力優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，著力加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌編制，著力強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，加快建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代財(cái)政制度。

二、2016年公共財(cái)政預(yù)算安排情況

根據(jù)2016年面臨的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家財(cái)稅政策影響以及全區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)情況，對(duì)公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：

（一）組織財(cái)政收入預(yù)算

綜合各方面考慮，2016年全區(qū)組織財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成242180萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%。組織財(cái)政收入構(gòu)成為：上劃中央收入92991萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；上劃自治區(qū)收入42287萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；上劃柳州市收入46483萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；公共財(cái)政預(yù)算收入60419萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。

????（二）區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

1.收支平衡情況

2016年，區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入安排77823萬(wàn)元，財(cái)政總支出安排77823萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算收支平衡，無(wú)結(jié)余。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入主要構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入60419萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入17404萬(wàn)元，下降5%。

區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出主要構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出66430萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；（2）上解上級(jí)支出11393萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。

2.本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況

（1）稅收收入安排55489萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。其中：增值稅5357萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；營(yíng)業(yè)稅17700萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；企業(yè)所得稅9828萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；個(gè)人所得稅2510萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；房產(chǎn)稅5410萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；印花稅3100萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；車(chē)船使用稅5881萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；城市維護(hù)建設(shè)稅5703萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。

（2）非稅收入安排4930萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入2730萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1089萬(wàn)元，下降15%；罰沒(méi)收入228萬(wàn)元，下降43%；國(guó)有資源有償使用收入880萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%；其他收入3萬(wàn)元，下降40%。

???　　3.本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排66430萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算支出優(yōu)先安排教育、科技、農(nóng)業(yè)等法定支出，突出保障區(qū)委確定的重大民生和重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)。民生方面安排投入44276萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重67%。

在2016年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出中，主要項(xiàng)目安排情況：

（1）一般公共服務(wù)支出13571萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其中：創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)258萬(wàn)元，公車(chē)改革經(jīng)費(fèi)854萬(wàn)元，全區(qū)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)328萬(wàn)元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，反恐工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

????（2）公共安全支出4553萬(wàn)元。主要用于公檢法司事務(wù)支出，其中：巡防及推居工作經(jīng)費(fèi)2175萬(wàn)元，普法經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元，律師進(jìn)社區(qū)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，檢察院“綜合檢務(wù)平臺(tái)”用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，特情費(fèi)30萬(wàn)元，法院聘用及公益人員支出239萬(wàn)元，法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)34萬(wàn)元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

（3）教育支出26788萬(wàn)元。主要用于新建前茅小學(xué)、前茅中學(xué)及柳東中心校改擴(kuò)建等學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1444萬(wàn)元，民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、公園路小學(xué)總部、文華中學(xué)開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元，教育信息化“三通兩平臺(tái)”三期工程300萬(wàn)元，校園安全保障經(jīng)費(fèi)694萬(wàn)元，聘用制教師補(bǔ)貼及保險(xiǎn)648萬(wàn)元，教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出1038萬(wàn)元。主要用于電子商務(wù)園區(qū)孵化基地建設(shè)與示范經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，信息與安全保護(hù)建設(shè)費(fèi)用120萬(wàn)元，“智慧社區(qū)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元，科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元。

（5）文化體育與傳媒支出358萬(wàn)元。主要用于城中區(qū)圖書(shū)館建設(shè)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，群眾文化活動(dòng)96萬(wàn)元，群眾體育活動(dòng)41萬(wàn)元。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出3962萬(wàn)元。主要用于社區(qū)人員工資及保險(xiǎn)951萬(wàn)元，社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)175萬(wàn)元，社區(qū)惠民資金260萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼302萬(wàn)元，大學(xué)生村官、黨建組織員及勞動(dòng)監(jiān)察協(xié)查員經(jīng)費(fèi)227萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)城區(qū)配套經(jīng)費(fèi)64萬(wàn)元，擁軍優(yōu)屬經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3488萬(wàn)元。主要用于計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)1082萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)184萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)106萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)563萬(wàn)元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出102萬(wàn)元。主要用于環(huán)保模范城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境污染防治。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8181萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)4094萬(wàn)元，城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2825萬(wàn)元，生態(tài)鄉(xiāng)村及風(fēng)貌改造經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，綠化經(jīng)費(fèi)227萬(wàn)元，生態(tài)鄉(xiāng)村家園項(xiàng)目259萬(wàn)元，老舊小區(qū)和“三無(wú)”小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造100萬(wàn)元，小街小巷道路排水改造和緊急維修217萬(wàn)元。

（10）農(nóng)林水支出1695萬(wàn)元。主要安排防洪保安費(fèi)、防汛等水利事務(wù)經(jīng)費(fèi)993萬(wàn)元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)177萬(wàn)元，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

（11）資源勘探信息等支出183萬(wàn)元。主要用于安全生產(chǎn)街道、社區(qū)創(chuàng)建及開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，保障人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。

（12）住房保障支出701萬(wàn)元。主要用于在職人員公積金支出。

（13）預(yù)備費(fèi)1303萬(wàn)元。

（14）其他支出507萬(wàn)元。主要用于武裝部新?tīng)I(yíng)院專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，城中消防大隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元。

四、2016年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2016年區(qū)本級(jí)無(wú)政府性基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。

五、完成2016年預(yù)算工作的主要措施

2016年，我們將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委的各項(xiàng)決策部署和工作要求，堅(jiān)持依法理財(cái)，圍繞上述預(yù)算安排，統(tǒng)籌運(yùn)作和靈活調(diào)度財(cái)政資金，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。

（一）圍繞“生財(cái)有道”，推動(dòng)發(fā)展提質(zhì)增效

切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng)，在促發(fā)展上求突破，打造優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境，在鞏固現(xiàn)有支柱財(cái)源的基礎(chǔ)上大力支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)發(fā)展，有效發(fā)揮財(cái)政促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。將各項(xiàng)財(cái)稅體制改革與新《預(yù)算法》有機(jī)銜接起來(lái)，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源的分析和監(jiān)控，根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況據(jù)實(shí)預(yù)測(cè)收入，確保依法征收、應(yīng)收盡收，不斷提高收入質(zhì)量水平，保證2016年全年組織財(cái)政收入按照7%比例增長(zhǎng)。

（二）圍繞“用財(cái)有效”，增進(jìn)廣大群眾福祉

進(jìn)一步健全民生投入增長(zhǎng)長(zhǎng)效機(jī)制，充分考慮新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、改革深入推進(jìn)等帶來(lái)的新情況、新問(wèn)題，圍繞群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)，重點(diǎn)支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障與就業(yè)、食品安全等民生事業(yè)發(fā)展，加大就業(yè)、就學(xué)、就醫(yī)、出行、環(huán)境保護(hù)、扶貧等民生方面投入，確保為民辦實(shí)事資金落實(shí)到位，努力增加優(yōu)質(zhì)公共產(chǎn)品和服務(wù)供給，使發(fā)展成果更多惠及民生，更多惠及困難群體。2016年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排民生支出44276萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的比重為67％。

（三）圍繞“理財(cái)有章”，完善財(cái)政體制機(jī)制

認(rèn)真貫徹中央關(guān)于深化財(cái)稅改革的各項(xiàng)要求，建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度規(guī)范體系。提高行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。逐步擴(kuò)大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍和規(guī)模，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)性購(gòu)買(mǎi)機(jī)制，加快推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革。推動(dòng)投融資機(jī)制創(chuàng)新，積極推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，探索社會(huì)資本參與政府基本公共服務(wù)管理，提高公共產(chǎn)品供給能力和效率。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)源頭和結(jié)果的財(cái)政監(jiān)管，不斷提高政府采購(gòu)效率。推動(dòng)公務(wù)用車(chē)制度改革，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。著力推進(jìn)財(cái)政信息系統(tǒng)建設(shè)，有效支持財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。

（四）圍繞“治財(cái)有方”，提高預(yù)算執(zhí)行績(jī)效

建立全口徑預(yù)算體系，加大對(duì)實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，做好財(cái)政中長(zhǎng)期規(guī)劃。完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，全面反映政府所有收支及資產(chǎn)、負(fù)債等情況。繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的層級(jí)和范圍，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算分配制度。將部門(mén)預(yù)算支出進(jìn)度納入政府績(jī)效考核范圍，切實(shí)提高項(xiàng)目資金管理效益。會(huì)同各部門(mén)單位科學(xué)、準(zhǔn)確地編列各項(xiàng)支出，合理、詳細(xì)地做出預(yù)算編制說(shuō)明，確保年初預(yù)算真實(shí)、完整，嚴(yán)格控制部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中的各類(lèi)調(diào)整事項(xiàng)，進(jìn)一步縮小預(yù)決算差異。繼續(xù)完善財(cái)政信息公開(kāi)機(jī)制，拓寬財(cái)政信息公開(kāi)范圍，使財(cái)政資金陽(yáng)光運(yùn)行。鞏固財(cái)政存量資金盤(pán)活成果，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，樹(shù)立經(jīng)營(yíng)性財(cái)政理念，減少資金沉淀。

（五）圍繞“管財(cái)有規(guī)”，確保資金安全合規(guī)

建立健全厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般行政性支出，降低行政運(yùn)行成本，切實(shí)把錢(qián)用在刀刃上。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行特別是重大支出項(xiàng)目的跟蹤管理和考核力度，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)查“小金庫(kù)”，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金尤其是民生專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。加大財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)力度，優(yōu)化工作職能配置，促進(jìn)財(cái)政干部綜合素質(zhì)水平提高。自覺(jué)接受人大監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政工作。

??各位代表，2016年我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支和管理改革工作任重道遠(yuǎn)，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)的意見(jiàn)和建議，繼續(xù)解放思想、銳意改革、真抓實(shí)干，充分發(fā)揮好財(cái)政在新常態(tài)中的作用，確保圓滿完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為率先在全市建成小康社會(huì)作出積極的貢獻(xiàn)！

（信息員：梁建寧?審核領(lǐng)導(dǎo)：高夢(mèng)佳?聯(lián)系電話：2094708）