城中區(qū)人民政府

關(guān)于調(diào)整2015年財(cái)政預(yù)算收支的議案

----在2015年10月29日城中區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議

城中區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ???陳瑋榮 ??

尊敬的戈主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》，及受學(xué)校在職教師實(shí)行國(guó)家公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)改革，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資改革等政策性因素影響，需要對(duì)我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整，請(qǐng)予審議。

一、公共財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整情況

1至9月全區(qū)組織財(cái)政收入完成161040萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)15%。預(yù)計(jì)全年組織財(cái)政收入完成223000萬(wàn)元，比年初預(yù)算221400萬(wàn)元增加1600萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成57933萬(wàn)元，比年初預(yù)算58733萬(wàn)元減少800萬(wàn)元，主要是稅收收入比年初預(yù)算減少394萬(wàn)元，非稅收入比年初預(yù)算減少406萬(wàn)元；上劃收入（含上劃中央、自治區(qū)及市）165067萬(wàn)元，比年初預(yù)算162667萬(wàn)元增加2400萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)全年本級(jí)財(cái)政收入完成76350萬(wàn)元，比年初預(yù)算74733萬(wàn)元增加1617萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成57933萬(wàn)元，比年初預(yù)算58733萬(wàn)元減少800萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成17926萬(wàn)元，比年初預(yù)算16000萬(wàn)元增加1926萬(wàn)元；上年結(jié)余491萬(wàn)元。

根據(jù)2015年本級(jí)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成情況，建議增加2015年本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算1617萬(wàn)元，具體如下：

（一）公共財(cái)政預(yù)算支出增加1881萬(wàn)元

????1.一般公共服務(wù)支出減少1747萬(wàn)元。其中：增加機(jī)關(guān)工資及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)1559萬(wàn)元，減少稅務(wù)經(jīng)費(fèi)、服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持經(jīng)費(fèi)、計(jì)生動(dòng)態(tài)管理經(jīng)費(fèi)、公車改革等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3306萬(wàn)元。

????2.公共安全支出增加579萬(wàn)元。其中：增加工資及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)429萬(wàn)元，增加檢察院特情費(fèi)30萬(wàn)元，增加城中公安分局居住證辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，增加政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元。

????3.教育支出增加2520萬(wàn)元。其中：增加教師工資及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)4536萬(wàn)元，增加學(xué)校教師公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)234萬(wàn)元，減少新建民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、靜蘭小學(xué)、信息化二期及安全基地等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2250萬(wàn)元。

????4.科學(xué)技術(shù)支出減少46萬(wàn)元。科技投入占公共財(cái)政預(yù)算支出1.5%，較上年同期增長(zhǎng)5%，超過(guò)財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)幅度。

????5.文化體育與傳媒支出減少11萬(wàn)元。其中：增加工資及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)41萬(wàn)元，減少推行軟件正版化經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元。

????6.社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1147萬(wàn)元。其中：增加工資、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及村干部補(bǔ)貼329萬(wàn)元，增加惠民社區(qū)補(bǔ)助資金260萬(wàn)元，增加城居保、優(yōu)撫對(duì)象撫恤資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等補(bǔ)助資金546萬(wàn)元。

????7.醫(yī)療衛(wèi)生支出增加585萬(wàn)元。其中：增加工資及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)123萬(wàn)元，增加新農(nóng)合補(bǔ)助資金462萬(wàn)元。

????8.節(jié)能環(huán)保支出與年初預(yù)算持平。

????9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少349萬(wàn)元。其中：增加購(gòu)置環(huán)衛(wèi)所密閉垃圾桶經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，增加綠化所多用途車輛購(gòu)置費(fèi)26萬(wàn)元，減少門頭招牌改造經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，減少村屯綠化經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，減少夜景燈光100萬(wàn)元。

????10.農(nóng)林水支出增加716萬(wàn)元。按上級(jí)文件要求，上繳市財(cái)政防洪保安費(fèi)從政府性基金預(yù)算支出調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算支出903萬(wàn)元，增加抗洪經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，減少“十二五”農(nóng)民收入倍增經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，減少農(nóng)業(yè)救災(zāi)儲(chǔ)備金50萬(wàn)元，減少村級(jí)財(cái)務(wù)代管、氣象、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)89萬(wàn)元。

????11.資源勘探電力信息等支出減少122萬(wàn)元。其中：增加工資及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)23萬(wàn)元，減少安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)80萬(wàn)元，減少執(zhí)法值班補(bǔ)助、交通、消防重大隱患整治、突發(fā)應(yīng)急事件等經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元。

????12.住房保障支出與年初預(yù)算持平。

????13.預(yù)備費(fèi)1240萬(wàn)元，調(diào)整到一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等，用于黨建組織員人員經(jīng)費(fèi)、抗洪清淤、消防防火專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、柳東衛(wèi)生院績(jī)效工資改革等。

????14.其他支出減少151萬(wàn)元。其中：增加武裝部績(jī)效獎(jiǎng)22萬(wàn)元，增加消防大隊(duì)防火經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元，減少武裝部門衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，減少武裝部營(yíng)房配套經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出增加830萬(wàn)元。（新增體制上解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）

????（三）調(diào)出資金減少1094萬(wàn)元。（按文件要求，防洪保安費(fèi)調(diào)整到公共財(cái)政預(yù)算支出中的“農(nóng)林水事務(wù)支出”科目）

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2015年全年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成603萬(wàn)元，比年初預(yù)算1046萬(wàn)元減少443萬(wàn)元。其中：調(diào)入資金減少1046萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加603萬(wàn)元。

2015年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成603萬(wàn)元，比年初預(yù)算1046萬(wàn)元減少443萬(wàn)元。其中：調(diào)入資金減少1046萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出增加599萬(wàn)元，其他支出增加4萬(wàn)元。???

??（信息員：梁建寧?審核領(lǐng)導(dǎo)：高夢(mèng)佳?聯(lián)系電話：2094708）??????????????????????

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