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城中區(qū)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年

財政預(yù)算報告（草案）

?--2015年1月15日在城中區(qū)第十一屆人民代表大會第六次會議上

城中區(qū)財政局副局長 ?陳瑋榮

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各位代表：

現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2014年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年是貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的開局之年，區(qū)財政在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和幫助下，圍繞全區(qū)的經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)任務(wù)，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以強(qiáng)化收入征管、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高管理水平、促進(jìn)財政改革為抓手，堅持民生優(yōu)先、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、改革創(chuàng)新的工作方式，努力提高財政管理的科學(xué)化水平，較好地完成了區(qū)十一屆人大四次會議確定的各項預(yù)算任務(wù)。

一、2014年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）組織財政收入完成情況

2014年全區(qū)組織財政收入完成205000萬元，完成預(yù)算任務(wù)100%，同比增長11%，完成市政府下達(dá)任務(wù)的104%。其中：上劃中央收入75821萬元，同比增長3%；上劃自治區(qū)收入34684萬元，同比增長23%；上劃柳州市收入38579萬元，同比增長16%；公共財政預(yù)算收入55916萬元，同比增長13%。

????（二）財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2014年區(qū)本級財政總收入73300萬元，同比增長10%，其中：

1.公共財政預(yù)算收入55916萬元，同比增長13%，公共財政預(yù)算收入構(gòu)成為：

????（1）稅收收入50568萬元。其中：增值稅2370萬元；營業(yè)稅17070萬元，增長36%；企業(yè)所得稅7883萬元，下降4%；個人所得稅1712萬元，增長39%；房產(chǎn)稅5399萬元，下降13%；印花稅3496萬元，下降12%；車船使用稅5943萬元，增長11%；城市維護(hù)建設(shè)稅6677萬元，增長18%；資源稅18萬元。

（2）非稅收入5348萬元。其中：專項收入2569萬元，增長59%；行政性收費收入1848萬元，增長40%；罰沒收入376萬元，下降13%；國有資產(chǎn)有償使用收入529萬元，增長91%；其他收入26萬元，下降61%。

2.上級補助收入17384萬元，下降0.1%。

（三）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2014年本級財政總支出74648萬元，同比增長3%，其中：

1.專項支出9886萬元，同比增長253%；

2.調(diào)出資金1342萬元，同比增長58%；

3.公共財政預(yù)算支出63420萬元，同比下降7%。具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出13145萬元，同比下降1%；公共安全支出4313萬元，增長11%；教育支出20767萬元，增長2%；科學(xué)技術(shù)支出927萬元，增長3%；文化體育與傳媒支出270萬元，增長13%；社會保障和就業(yè)支出4746萬元，增長5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3167萬元，下降4%；節(jié)能環(huán)保支出793萬元，增長384%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13663萬元，下降30%；農(nóng)林水支出801萬元，增長3%；資源勘探電力信息等支出136萬元，下降67%；住房保障支出420萬元，增長60%；其他支出272萬元，下降7%。

????（四）財政收支平衡情況

2014年區(qū)本級財政總收入73300萬元，區(qū)本級財政總支出74648萬元，上年結(jié)余1130萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入218萬元（上級補助），收支相抵，年終無結(jié)余。

二、2014年政府性基金預(yù)算安排情況

政府性基金總收入1818萬元，同比增長8%，其中：上級補助收入816萬元，調(diào)入資金1002萬元。

政府性基金總支出1818萬元，同比增長8%，具體構(gòu)成為：社會保障和就業(yè)支出93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出469萬元，農(nóng)林水支出1044萬元，其他支出212萬元。

政府性基金收入與政府性基金支出收支相抵，年終無結(jié)余。

三、2014年財政預(yù)算執(zhí)行效果及措施

（一）強(qiáng)化財稅征管，攻堅克難，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長

??針對2014年經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻、財政收入任務(wù)較重等特點，強(qiáng)化收入計劃分解落實，健全收入征管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，完善目標(biāo)責(zé)任考核辦法，全力抓好財政組織收入工作。通過定期召開財稅工作會議，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運行和企業(yè)經(jīng)營變化情況，著力培植財源。加強(qiáng)重點稅源分析和監(jiān)控，加大零星稅源征管力度，確保應(yīng)收盡收。積極促進(jìn)河?xùn)|片區(qū)財稅體制調(diào)整，河?xùn)|片區(qū)企業(yè)稅款實現(xiàn)順利入庫，收入范圍不斷擴(kuò)大，財政收入增幅明顯。積極扶持特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大第三產(chǎn)業(yè)主體財源。充分利用非稅收入電子匯繳系統(tǒng)，及時清理非稅收入專戶庫款，確保非稅收入及時上繳國庫；強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益征管，提高財政收入增收的可持續(xù)性。2014年，我區(qū)財政收入完成20.5億元，同比增長11%，全區(qū)財政收入增幅平穩(wěn)，超額完成市政府下達(dá)的財政收入任務(wù)。

?（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善民生，財政保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)

2014年區(qū)本級財政民生支出40252萬元，占當(dāng)年公共財政預(yù)算支出的63%，與2013年基本持平。

一是全力支持城鄉(xiāng)教育優(yōu)先發(fā)展。2014年安排教育投入20767萬元，比上年增加484萬元，同比增長2%。繼續(xù)實施教育集團(tuán)化辦學(xué)模式，安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費和春秋兩季生均公用經(jīng)費；增加農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費投入，改善農(nóng)村教育辦學(xué)條件，改造農(nóng)村教育薄弱學(xué)校；安排文華中學(xué)辦學(xué)經(jīng)費，文華中學(xué)順利開學(xué)；安排學(xué)校“三通兩平臺”工程、數(shù)字校園示范建設(shè)經(jīng)費，支持學(xué)校信息化建設(shè)；安排學(xué)校暑期維修經(jīng)費，改善學(xué)校教學(xué)環(huán)境；安排名校優(yōu)質(zhì)教育均衡化發(fā)展經(jīng)費，推動教育資源優(yōu)化配置；繼續(xù)實施農(nóng)村學(xué)校免費午餐工程，安排農(nóng)村學(xué)校免費午餐配套經(jīng)費；優(yōu)先發(fā)放教師住房補貼。教育經(jīng)費投入增長超過財政經(jīng)常性收入增長。

二是逐步健全社保就業(yè)體系建設(shè)。2014年安排社會保障和就業(yè)投入4746萬元，比上年增加231萬元，同比增長5%。繼續(xù)加大對街道辦事處及社區(qū)基層政權(quán)建設(shè)的投入力度，提高社區(qū)人員補貼，提高社區(qū)辦公經(jīng)費，安排社區(qū)辦公用房維修經(jīng)費，改善基層辦公條件；繼續(xù)實施城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險的全覆蓋；提高轄區(qū)80歲以上老年人生活補貼；安排社區(qū)居家養(yǎng)老中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費；增加河?xùn)|老人公寓建設(shè)經(jīng)費；安排義務(wù)兵優(yōu)待金、轄區(qū)士兵退役安置經(jīng)費，積極支持社會保障事業(yè)發(fā)展。

三是推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)統(tǒng)籌發(fā)展。2014年安排農(nóng)林水投入801萬元，比上年增加24萬元，同比增長3%。惠農(nóng)補貼及時足額撥付到位；安排農(nóng)村村屯道路改造經(jīng)費1318萬元；安排人飲工程建設(shè)經(jīng)費；安排扶持融安縣經(jīng)費50萬元；加大“美麗城中·清潔鄉(xiāng)村”投入力度，安排農(nóng)村保潔隊伍經(jīng)費，促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件改善，促進(jìn)農(nóng)民增收。

四是支持科技文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。安排科技、文化體育發(fā)展投入1197萬元，比上年增加58萬元，同比增長5%。完善財政促進(jìn)科技創(chuàng)新的政策舉措，加大科技創(chuàng)新投入力度；安排元宵節(jié)燈展、“歡樂城中”系列活動、全民健身月活動經(jīng)費；安排柳州市第十三屆運動會經(jīng)費55萬元；安排公共圖書館、文化館（站）免費開放保障機(jī)制經(jīng)費，推動文化強(qiáng)區(qū)工程。

（三）推進(jìn)改革創(chuàng)新，真抓實干，科學(xué)理財水平取得實效

2014年，圍繞依法理財、科學(xué)理財，財政深入推進(jìn)各項改革工作。認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格壓縮“三公經(jīng)費”支出，“三公經(jīng)費”實現(xiàn)零增長；完成2013年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合性財務(wù)報告試編工作，全面掌握政府財政財務(wù)情況，有效防范債務(wù)風(fēng)險；開展事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記與發(fā)證工作，規(guī)范事業(yè)單位資產(chǎn)管理；順利完成財務(wù)軟件的更新升級，會計核算工作更加規(guī)范有序；引進(jìn)縣級財政身份認(rèn)證與授權(quán)管理系統(tǒng)，安裝財政客戶端安全監(jiān)控管理系統(tǒng)，確保財政資金使用安全；開展“三公經(jīng)費”清理檢查和小金庫專項治理等檢查工作，設(shè)立舉報電話，從源頭上斬斷不良作風(fēng)，截至目前，我區(qū)尚未接到相關(guān)問題的投訴電話；制定《柳州市城中區(qū)本級培訓(xùn)費管理辦法》、《柳州市城中區(qū)黨政機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》等規(guī)章制度，完善財政制度體系建設(shè)；啟動預(yù)算績效項目試點工作，順利推進(jìn)預(yù)算績效工作管理改革；將預(yù)決算信息在政府信息平臺進(jìn)行公開，財政管理更加精細(xì)、透明。

（四）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，規(guī)范管理，財政管理績效明顯提升

開展各項業(yè)務(wù)技能和法規(guī)制度培訓(xùn)，改進(jìn)工作方式，提高財政干部依法理財水平；組織財政人員參加柳州市青年后備人才培訓(xùn)班，努力打造城區(qū)財政“人才小高地”，為財政建設(shè)提供人才保障；選派人員到基層單位掛職鍛煉，開展局內(nèi)崗位輪換，擴(kuò)大財政干部視野；派員參加審計署組織的全國土地收益審計工作，長駐外地進(jìn)行專項審計，切實鍛煉干部工作能力，提升綜合工作水平；扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，深入查找“四風(fēng)”方面突出問題，財政干部“為民務(wù)實清廉”的思想進(jìn)一步增強(qiáng)。

過去的一年，我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政各項工作平穩(wěn)推進(jìn)。但是，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行中還存在一些矛盾和困難：一是河?xùn)|片區(qū)財政體制調(diào)整后，城區(qū)收入范圍有所擴(kuò)大，但由于第三產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)仍是我區(qū)主要業(yè)態(tài)，零星稅源多，征收入庫難度大，加上房地產(chǎn)業(yè)受國家宏觀調(diào)控影響，保持財政收入持續(xù)增收的難度加大；二是事權(quán)與財權(quán)不相匹配，如文華中學(xué)、食藥監(jiān)等新成立的機(jī)構(gòu)需要投入大量資金，一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金使用績效不高等現(xiàn)象仍然存在，在一定程度上制約其他事業(yè)發(fā)展；三是財政預(yù)算績效評價工作難度較大，預(yù)算績效管理改革還需深入推進(jìn)，預(yù)算的完整性、規(guī)范化、透明度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對這些問題，我們將高度重視，采取切實有效的措施，逐步加以解決。 ?????????????????????????????????????????????????????????

2015年財政預(yù)算草案

一、財政預(yù)算編制和財政工作指導(dǎo)思想

根據(jù)自治區(qū)、柳州市經(jīng)濟(jì)工作會議和區(qū)委的決策部署，2015年財政預(yù)算編制和財政工作指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆四中全會精神，嚴(yán)格遵循預(yù)算有關(guān)法規(guī)規(guī)定，規(guī)范預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算公開，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，厲行節(jié)約，堅持以深化改革為導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進(jìn)；以優(yōu)化結(jié)構(gòu)為重點，促進(jìn)發(fā)展；以提高績效為目標(biāo)，科學(xué)管理，進(jìn)一步提高財政管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平。

二、2015年公共財政預(yù)算安排情況

（一）組織財政收入預(yù)算

綜合各方面考慮，2015年全區(qū)組織財政收入預(yù)計完成221400萬元，同比增長8%。組織財政收入構(gòu)成為：上劃中央收入82525萬元，同比增長9%；上劃自治區(qū)收入37830萬元，同比增長9%；上劃柳州市收入42312萬元，同比增長10%；公共財政預(yù)算收入58733萬元，同比增長5%。

????（二）收入預(yù)算安排

區(qū)本級財政總收入安排74733萬元，其中：

1.公共財政預(yù)算收入58733萬元，同比增長5%，公共財政預(yù)算收入構(gòu)成為：

（1）稅收收入53833萬元。其中：增值稅2550萬元，增長8%；營業(yè)稅18610萬元，增長9%；企業(yè)所得稅8600萬元，增長9%；個人所得稅1900萬元，增長11%；房產(chǎn)稅5484萬元，增長2%；印花稅3634萬元，增長4%；車船使用稅6085萬元，增長2%；城市維護(hù)建設(shè)稅6970萬元，增長4%。

（2）非稅收入4900萬元。其中：專項收入2660萬元，增長4%；行政性收費收入1283萬元，下降31%；罰沒收入397萬元，增長6%；國有資產(chǎn)有償使用收入530萬元；其他收入30萬元，增長15%。

2.上級補助收入16000萬元，同比下降8%。

????（二）支出預(yù)算安排

區(qū)本級財政總支出安排74733萬元，其中：（1）公共財政預(yù)算支出63263萬元，與上年基本持平；（2）專項支出10069萬元，同比增長2%；（3）調(diào)出資金1401萬元，同比增長4%。

公共財政預(yù)算支出優(yōu)先安排教育、科技、農(nóng)業(yè)等法定支出，突出保障區(qū)委確定的重大民生和重點項目，嚴(yán)格控制一般性支出增長。當(dāng)年民生方面安排投入41024萬元，同比增長2%，占當(dāng)年公共財政支出比重64%。

在2015年本級公共財政預(yù)算支出中，主要項目安排情況：

（1）一般公共服務(wù)支出14634萬元。主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險1075萬元，公車改革經(jīng)費628萬元，全區(qū)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費305萬元，創(chuàng)城經(jīng)費500萬元，維穩(wěn)經(jīng)費250萬元，反恐工作經(jīng)費100萬元，司法救助經(jīng)費50萬元。

（2）公共安全支出4047萬元。主要用于公檢法司事務(wù)支出，其中：巡防及推居經(jīng)費2055萬元，檢察院智能化系統(tǒng)經(jīng)費67萬元，新技偵綜合樓經(jīng)費56萬元，特情費30萬元，法院法警執(zhí)行裝備49萬元，人民陪審員經(jīng)費29萬元，人民調(diào)解經(jīng)費13萬元，社區(qū)矯正經(jīng)費24萬元。

（3）教育支出22844萬元。主要用于馬鹿山小學(xué)、民族實驗小學(xué)等新建校園建設(shè)經(jīng)費1949萬元，學(xué)校教師養(yǎng)老保險2018萬元，教育信息化“三通兩平臺”二期工程600萬元，校園安全保障經(jīng)費551萬元，義務(wù)教育評估辦學(xué)條件補充經(jīng)費110萬元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出1019萬元。主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)698萬元，科技條件與服務(wù)72萬元，科學(xué)技術(shù)與普及經(jīng)費50萬元。

（5）文化體育與傳媒支出348萬元。其中安排推行軟件正版化工作100萬元，群眾文化活動78萬元，群眾體育活動46萬元。

????（6）社會保障與就業(yè)支出5621萬元。主要安排社區(qū)人員工資及保險590萬元，社區(qū)建設(shè)經(jīng)費500萬元，社區(qū)惠民配套資金130萬元,義務(wù)兵優(yōu)待金補助195萬元，公益性崗位補貼117萬元，大學(xué)生村官、黨建組織員工資及保險104萬元，撫恤支出459萬元，兒童及老年人福利經(jīng)費302萬元，雙擁經(jīng)費94萬元，城居保、新農(nóng)保城區(qū)配套資金57萬元，城鄉(xiāng)低保及救助城區(qū)配套經(jīng)費61萬元，殘疾人事業(yè)經(jīng)費56萬元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3256萬元。主要用于計生事務(wù)1023萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備更新購置400萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目163萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費81萬元，食品藥品安全電子信息平臺建設(shè)40萬元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出80萬元。主要用于環(huán)保模范城市創(chuàng)建工作經(jīng)費，推進(jìn)節(jié)能減排和污染防治。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8211萬元。主要安排城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費3653萬元，城管執(zhí)法經(jīng)費2418萬元，城市綠化經(jīng)費257萬元，老舊小區(qū)和“三無”小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造250萬元，小街小巷道路排水改造和緊急維修186萬元，綠化所、環(huán)衛(wèi)所、執(zhí)法局養(yǎng)老保險174萬元。

（10）農(nóng)林水支出882萬元。主要安排十二·五時期農(nóng)民收入倍增工作經(jīng)費及項目經(jīng)費100萬元，防汛等水利事務(wù)經(jīng)費130萬元，扶持融安縣經(jīng)費100萬元。

（11）資源勘探信息等支出273萬元。安排資金用于安全生產(chǎn)監(jiān)督，保障人民生命和財產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（12）住房保障支出349萬元。主要用于機(jī)關(guān)人員公積金支出。

（13）預(yù)備費1240萬元。

（14）其他支出459萬元。主要用于人武部營房建設(shè)經(jīng)費200萬元，城中消防大隊專項經(jīng)費105萬元。

（三）財政收支平衡情況

2015年區(qū)本級財政總收入74733萬元，區(qū)本級財政總支出74733萬元，2015年財政預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。

三、2015年政府性基金預(yù)算安排

政府性基金總收入1046萬元，主要為調(diào)入資金。

政府性基金總支出1046萬元，主要為農(nóng)林水支出1046萬元。

政府性基金收入與政府性基金支出收支相抵，年終無結(jié)余。

四、凝心聚力，銳意進(jìn)取，全面完成2015年預(yù)算任務(wù)

2015年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“穩(wěn)增長，優(yōu)質(zhì)量，惠民生，提績效”的工作思路，著力規(guī)范稅收征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)財政管理，確保完成全年財政預(yù)算工作任務(wù)。

（一）以提升質(zhì)量為核心，規(guī)范征管，構(gòu)建良好征管體系

繼續(xù)實施財稅聯(lián)席會議協(xié)調(diào)制度，建立健全收入增長激勵機(jī)制，構(gòu)建人人抓收入、層層抓落實、上下聯(lián)動抓好財政收入的局面；密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化，動態(tài)監(jiān)測分析收入入庫情況及增減變化情況，完善財政收入穩(wěn)定增長機(jī)制；做好河?xùn)|片區(qū)稅源管理，加大招商引資力度，推動總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)重點稅源監(jiān)控；深入推進(jìn)依法治稅，不斷培植稅源，壯大財源；不斷提高財政收入質(zhì)量，確保2015年全年組織財政收入按照8%以上比例增長。

（二）以保障民生為重點，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會事業(yè)和諧

繼續(xù)把改善民生作為保增長的出發(fā)點和落腳點，有效促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。一是繼續(xù)加大教育投入力度，支持河?xùn)|片區(qū)校園建設(shè)工程，支持城區(qū)名校優(yōu)質(zhì)教育均衡化發(fā)展項目，平衡教育資源配置，提升教育發(fā)展質(zhì)量。二是繼續(xù)完善社會保障體系，提高基層人員待遇，改善基層辦公條件，完善基層基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施，支持養(yǎng)老體系建設(shè)，全面提升公共服務(wù)水平。三是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)發(fā)展，大力推進(jìn)農(nóng)村道路、飲水安全、生態(tài)鄉(xiāng)村等項目建設(shè)，繼續(xù)加大“美麗城中·生態(tài)鄉(xiāng)村”資金投入，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村容村貌。四是大力支持文體事業(yè)發(fā)展，推動文化惠民工程建設(shè)，安排社區(qū)基層單位文化體育活動經(jīng)費，推動公益性文體設(shè)施免費開放，支持群眾文體活動的開展。五是完善社會公共管理體系，繼續(xù)加大公檢法司財力保障力度，加強(qiáng)食品藥品安全整治工作，構(gòu)建食品安全防護(hù)體系。六是安排行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險預(yù)算經(jīng)費，逐步推進(jìn)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。

（三）以深化改革為動力，創(chuàng)新機(jī)制，提升財政管理績效

一是著力提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算績效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，強(qiáng)化預(yù)算約束力，強(qiáng)化預(yù)算指標(biāo)管理，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；切實用活財政存量，用好財政增量。加快建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運用的預(yù)算績效管理模式，將績效觀念和績效要求滲透到預(yù)算管理的全過程。

二是穩(wěn)步推進(jìn)財政信息公開，提高財政工作透明度。完善預(yù)算信息公開工作規(guī)程，穩(wěn)妥有序做好“三公經(jīng)費”公開工作，逐步擴(kuò)大財政信息公開范圍；抓好部門決算批復(fù)工作，提高部門決算權(quán)威性。

三是繼續(xù)深化國庫制度改革，完善公共財政管理體系。進(jìn)一步細(xì)化和完善政府預(yù)算體系，加大資金統(tǒng)籌使用力度；繼續(xù)實行公務(wù)卡結(jié)算制度改革，加強(qiáng)資金使用管理；全面推進(jìn)公車管理改革，整治“車輪上的腐敗”；深入推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理常態(tài)化，加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的管理使用；全面推行非稅收入收繳管理改革，加強(qiáng)非稅收入征管；繼續(xù)完善財政信息系統(tǒng)安全建設(shè)，提高財政資金安全性。

（四）以改進(jìn)作風(fēng)為突破，加強(qiáng)管理，提高干部隊伍素質(zhì)

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，切實鞏固黨的群眾路線教育實踐活動開展成果，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，通過繼續(xù)開展局內(nèi)崗位輪換工作、組織人員參加相關(guān)人才培養(yǎng)計劃以及鼓勵支持財政干部到基層單位掛職鍛煉等方式，拓寬財政干部視野，提升干部綜合能力素質(zhì)，建設(shè)運轉(zhuǎn)高效、作風(fēng)務(wù)實、紀(jì)律嚴(yán)明、規(guī)范有序的財政干部隊伍。

各位代表，2015年財政改革和發(fā)展的任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下，立足新起點，搶抓新機(jī)遇，確保圓滿完成2015年各項目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“品質(zhì)城中·幸福生活”做出新的貢獻(xiàn)！

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統(tǒng)計口徑說明：

1.為統(tǒng)一與上級財政對收入方面的表述口徑，本文對收入方面的表述發(fā)生變化。

本文中，組織財政收入指城區(qū)組織的上劃中央收入、上劃自治區(qū)收入、上劃柳州市收入及公共財政預(yù)算收入，不含上級補助收入。新增區(qū)本級財政總收入與區(qū)本級財政總支出，區(qū)本級財政總收入指公共財政預(yù)算收入與上級補助收入之和。區(qū)本級財政總支出指公共財政預(yù)算支出與專項支出、調(diào)出資金之和。

2.新增“預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”科目，主要用于市財政從超收收入中安排我區(qū)基金，以彌補財政預(yù)算執(zhí)行缺口。

????3.為配合2015年行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，市財政通知需在2015年預(yù)算中新增行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)費。參照市級標(biāo)準(zhǔn)，以2014應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)，按28%比例計提，2015年新增行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險預(yù)算3267萬元，列入一般公共服務(wù)支出1075萬元，教育支出2018萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出174萬元，相應(yīng)減少教育支出中基建項目支出2018萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育項目支出400萬元和城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出849萬元。

（信息員：梁建寧?審核領(lǐng)導(dǎo)：高夢佳?聯(lián)系電話：2094708）