目 ?錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳東衛(wèi)生院2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

二、單位收入總體情況說(shuō)明

三、單位支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳東衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算報(bào)表

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第一部分：柳東衛(wèi)生院概況

????????一、主要職責(zé)

????一、?單位職責(zé)

(一)?提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1、承擔(dān)本轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔。

2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

????????3、提供并組織實(shí)施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。

????????4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

????????5、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育檢測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

????????6、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

????????7、對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

????????8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

????????9、對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療和健康指導(dǎo)。

????????10、對(duì)轄區(qū)結(jié)核病患者進(jìn)行登記管理、治療和健康指導(dǎo)。

????????11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

????????12、做好衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

????????（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)

????????1、提供醫(yī)療技術(shù)中醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。

????????2、開(kāi)展外科的止血、縫合、包扎等處置。

????????3、健全消毒、隔離制度，遵守醫(yī)療操作流程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

????????4、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷(xiāo)售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。

????????5、提供政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

?????????二、年度主要工作任務(wù)

承擔(dān)基本醫(yī)療和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目即建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血壓、2型糖尿病）、嚴(yán)重精神障礙患者管理、結(jié)核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管、免費(fèi)提供避孕藥具、健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)及艾滋病管理、死因監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等任務(wù)。

????三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳東衛(wèi)生院屬差額撥款事業(yè)單位，在崗職工78人，其中在職在編16人，在崗在編28人，聘用人員34人。

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第二部分：柳東衛(wèi)生院2023年度單位預(yù)算

情況說(shuō)明

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一、單位收支總體情況說(shuō)明

2023年收支預(yù)算總計(jì)2058.94萬(wàn)元，比上年增加111.98萬(wàn)元，比上年增加5.75%。2023年收入總體增加的主要原因：住院醫(yī)療收入增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金200萬(wàn)元，與去年一致。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算40萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算2018.94萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

????2023年收入預(yù)算總計(jì)2058.94萬(wàn)元，比上年增加111.98萬(wàn)元，比上年增加5.75%，主要原因：住院醫(yī)療收入增加。?

三、單位支出總體情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算總計(jì)2058.94萬(wàn)元，比上年增加111.98萬(wàn)元，比上年增加5.75%，主要原因：基本支出和項(xiàng)目支出增加。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，其中：基本支出852.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算41.41%，比上年增加55.63萬(wàn)元，比上年增加6.98%；項(xiàng)目支出1206.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算58.59%。比上年增加56.35萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.9%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)200萬(wàn)元，與上年一致。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金200萬(wàn)元。支出包括：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算40萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20%；比上年增加20萬(wàn)元，比上年增加100%。（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算160萬(wàn)元，占支出總預(yù)算80%；比上年減少20萬(wàn)元，比上年下降11.11%。

????五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)200萬(wàn)元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出200萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%。按功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40萬(wàn)元；工資支出160萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出200萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.71%，與上年一致，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)劃分，基本工資160萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????我單位2023年單位預(yù)算無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2023年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位2023年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

?（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

?????2023年我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算130萬(wàn)元，比上年增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%，原因是人員變動(dòng)。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總金額9.45萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)3萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)6.45萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，我單位有在編公務(wù)用車(chē)3輛。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2023年我單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的項(xiàng)目是項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算支出1206.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)圍繞我單位職能及年度工作計(jì)劃設(shè)置，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見(jiàn)表12。

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????第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

????（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?

????（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

????（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

????（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

????（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。?

????（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

????（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

????（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?

????（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?

????（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。?

????（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????（十四）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：柳東衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。

（信息員：周芳如，審核領(lǐng)導(dǎo)：朱州，聯(lián)系方式：3919010）