城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年部門預(yù)算公開

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年部門預(yù)算報(bào)表

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第一部分：城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心部門概況

????一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全區(qū)反腐倡廉信息化建設(shè)及相關(guān)管理工作；

（二）承擔(dān)全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗電化教育工作；

（三）編輯制作有關(guān)黨風(fēng)廉政教材、電教片；

（四）策劃實(shí)施各類廉政文化活動(dòng)；

（五）承擔(dān)全區(qū)反腐倡廉重要活動(dòng)、重要會(huì)議和重要案件圖片、影像資料的攝制、管理工作；

（六）承擔(dān)全區(qū)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)、監(jiān)控及處置工作；

（七）承擔(dān)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站的維護(hù)、信息發(fā)布等工作；

（八）承擔(dān)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)中心日常的管理和維護(hù)等工作；

（九）承辦區(qū)紀(jì)委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）加大宣傳，定期維護(hù)微信公眾號(hào)，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳工作，提高黨員干部廉潔自律意識(shí)；

（二）開展黨風(fēng)廉政宣傳教育，加強(qiáng)培訓(xùn)，提高紀(jì)檢監(jiān)察干部綜合素質(zhì)，全年開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳及培訓(xùn)2次。

（三）策劃實(shí)施各類廉政文化活動(dòng)?，加強(qiáng)與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)溝通，選送高質(zhì)量優(yōu)秀作品。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心是城中區(qū)紀(jì)委監(jiān)委二層機(jī)構(gòu)，為公益性一類事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)5人。

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第二部分：城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度部門預(yù)算情況說明

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一、部門收支總體情況說明

2023年收支預(yù)算總計(jì)84.21萬元，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%。2023年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金116.09萬元，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%。支出包括：一般公共服務(wù)支出預(yù)算59.36萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.05萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.77萬元，住房保障支出預(yù)算6.03萬元。

二、部門收入總體情況說明

????2023年收入預(yù)算總計(jì)84.21萬元，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%，主要原因：壓減一般性支出。

三、部門支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計(jì)84.21萬元，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%，主要原因：壓減一般性支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出84.21萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%；本年度無項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)84.21萬元，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%。2023年財(cái)政撥款收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金84.21萬元，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%。支出包括：（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算59.36萬元，占支出總預(yù)算70.49%；比上年減少1.38萬元，比上年下降2.27%。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.05萬元，占支出總預(yù)算14.31%；比上年增加0.11萬元，比上年上升0.92%。（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.77萬元，占支出總預(yù)算8.04%；比上年減少0.21萬元，比上年下降3.00%。（4）住房保障支出預(yù)算6.03萬元，占支出總預(yù)算7.16%；比上年增加0.06萬元，比上年上升1.00%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)84.21萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出84.21萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：事業(yè)運(yùn)行59.36萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.04萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.02萬元；事業(yè)單位醫(yī)療4.25萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.51萬元；住房公積金6.03萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

本年度無項(xiàng)目支出預(yù)算

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出84.21萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年減少1.41萬元，比上年下降1.65%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)76.03萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資16.93萬元，津貼補(bǔ)貼0.96萬元，獎(jiǎng)金33.30萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.04萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.02萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.95萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.51萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.30萬元，住房公積金6.03萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.17萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)0.86萬元，印刷費(fèi)0.15萬元，水費(fèi)0.13萬元，電費(fèi)0.40萬元，郵電費(fèi)0.33萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元，差旅費(fèi)1.65萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元，會(huì)議費(fèi)0.20萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬元，福利費(fèi)0.35萬元，其他商品和服務(wù)支出2.45萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元，與上年持平。其中：

????1．因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0.12萬元，與上年持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排只減不增；

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，比上年持平，原因?yàn)槲覇挝粺o公務(wù)用車，無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。 ??

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.17元，比上年增加0.02萬元，增長0.24%，原因是壓減開支。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2023年政府采購預(yù)算總金額0.5萬元，其中：貨物類采購0.35萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0.15萬元。

我部門2023年政府購買服務(wù)預(yù)算總金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，我單位沒有在編公務(wù)用車車輛。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年我單位預(yù)算績效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是整體支出績效目標(biāo)，預(yù)算支出84.21萬元，通過一般公共預(yù)算安排支出84.21萬元，整體支出績效指標(biāo)圍繞我單位職能及年度工作計(jì)劃設(shè)置，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

第三部分：名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：區(qū)委巡察辦2023年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2023年部門預(yù)算公開表。

（信息員：楊覃斯 審核領(lǐng)導(dǎo)：馮梓晟 聯(lián)系電話：0772-2824363）