目 ?錄

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：衛(wèi)健局2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：衛(wèi)健局2023年部門預(yù)算報(bào)表

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第一部分：衛(wèi)健局部門概況

?????一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)柳州市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生健康決策部署，參與起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施，擬訂轄區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生健康地方標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

（三）擬定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制，協(xié)調(diào)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、柳州市應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，配合開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。配合開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格準(zhǔn)入。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善和組織實(shí)施計(jì)劃生育政策。

（九）指導(dǎo)街道衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)轄區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十一）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對轄區(qū)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（十二）貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和決策部署，負(fù)責(zé)擬定中醫(yī)藥政策和發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施中醫(yī)藥相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等監(jiān)督管理責(zé)任，推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

（十三）指導(dǎo)轄區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

（十四）承擔(dān)轄區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)和區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。

（十五）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）杜絕思想麻痹松懈，抓嚴(yán)抓實(shí)疫情常態(tài)化防控工作；

（二）持續(xù)促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合能力提升；

（三）強(qiáng)化公共衛(wèi)生建設(shè)；

（四）嚴(yán)格規(guī)范社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，長遠(yuǎn)開展雙隨機(jī)抽查工作；

（五）計(jì)劃生育服務(wù)管理守正出新；

（六）倡導(dǎo)健康中國行動(dòng)，創(chuàng)衛(wèi)工作、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)常態(tài)化；

（七）加大無償獻(xiàn)血工作力度；

（八）穩(wěn)健促進(jìn)老齡辦工作。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)衛(wèi)健局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)公共衛(wèi)生工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。二層機(jī)構(gòu)為城中區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所、城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心和柳東衛(wèi)生院。其中城中區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所和城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心為全額撥款事業(yè)單位。柳東衛(wèi)生院為差額撥款事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)6人，聘用人員13人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至部門預(yù)算表中公開。

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?第二部分：衛(wèi)健局2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2023年收支預(yù)算總計(jì)5200.82萬元，比上年增加129.51萬元，比上年增長2.55%。2023年收入總體增加的主要原因：增加項(xiàng)目投入。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金3184.77萬元，比上年減少139.58萬元，比上年下降4.20%。財(cái)政專戶管理資金收入資金1858.94萬元，比上年增加111.98萬元，比上年增長6.41%。一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金157.11萬元，比上年增加157.11萬元，比上年增長100%。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算811.56萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算4332.54萬元，住房保障支出預(yù)算56.72萬元。

二、部門收入總體情況說明

????2023年收入預(yù)算總計(jì)5200.82萬元，比上年增加129.51萬元，比上年增長2.55%，主要原因：增加項(xiàng)目投入。?

三、部門支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計(jì)5200.82萬元，上年增加129.51萬元，比上年增長2.55%，主要原因：增加項(xiàng)目投入。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出2316.83萬元，占支出總預(yù)算44.55%，比上年增加31.08萬元，比上年增長1.36%；項(xiàng)目支出2883.99萬元，占支出總預(yù)算55.45%。比上年減少98.43萬元，比上年下降3.53%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)3341.88萬元，比上年增加17.53萬元，比上年增長0.53%。2023年財(cái)政撥款收入總體增加的主要原因：增加項(xiàng)目投入。收入包括：（1）一般公共預(yù)算撥款本級資金3184.77萬元，比上年減少139.58萬元，比上年下降4.20%；（2）一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金157.11萬元，比上年增加157.11萬元，比上年增長100%。支出包括：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算811.56萬元，占支出總預(yù)算24.28%；比上年增加11.86萬元，比上年增長1.48%。（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算2473.6萬元，占支出總預(yù)算74.02%；比上年增加0.24萬元，比上年增長0.01%。（3）住房保障支出預(yù)算56.72萬元，占支出總預(yù)算1.70%；比上年增加0.73萬元，比上年增長1.30%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)3184.77萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出1664.24萬元，占支出總預(yù)算52.25%，比上年減少24.55萬元，比上年下降1.45%。按功能分類項(xiàng)級科目劃分，其中：行政運(yùn)行118.6萬元；行政單位離退休638.13萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115.62萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出37.81萬元；行政單位醫(yī)療6.22萬元：事業(yè)單位醫(yī)療33.4萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24.54萬元；住房公積金56.72萬元；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)300.36萬元；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)29.52萬元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)143.32萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院160萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1520.53萬元，占支出總預(yù)算47.75%。比上年減少115.03萬元，比上年下降7.03%。按功能分類項(xiàng)級科目劃分，其中：一般行政管理事務(wù)支出38.25萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.52%；城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)86.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.69%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4.98萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.33%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)131.94萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算8.68%；重大公共衛(wèi)生服務(wù)52.84萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.47%；其他公共衛(wèi)生支出338萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算22.23%；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)10萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.66%；老齡衛(wèi)生健康事務(wù)385.06萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算25.32%；計(jì)劃生育服務(wù)336.85萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算22.15%；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出20.98萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.38%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.66%；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)8.6萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.56%；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)90萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.92%；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)6.53萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.43%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出1664.24萬元，占支出總預(yù)算52.25%，比上年減少24.55萬元，比上年下降1.45%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1553.61萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資317.12萬元，津貼補(bǔ)貼33.27萬元，獎(jiǎng)金42.74萬元，績效工資248.05萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.62萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)37.81萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.17萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.54萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.44萬元，住房公積金56.72萬元，離休費(fèi)13.88萬元，退休費(fèi)424.96萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助199.29萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)110.63萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)13.64萬元，印刷費(fèi)1.29萬元，水費(fèi)1.08萬元，電費(fèi)4.28萬元，郵費(fèi)費(fèi)3.96萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.86萬元，差旅費(fèi)8.29萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.88萬元，會(huì)議費(fèi)1.96萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.48萬元，福利費(fèi)3.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，其他交通費(fèi)用7.38萬元，其他商品和服務(wù)支出40.89萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.64萬元，比上年減少3.97萬元，比上年下降27.17%。其中：

????1．因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排2.64萬元，比上年增加0.03萬元，原因是業(yè)務(wù)需要；

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排8元，比上年減少4萬元，比上年下降33.33%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排8元，比上年減少4萬元，比上年下降33.33%。???

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?????2023年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算240.63元，比上年增加9.76萬元，增長4.23%，原因是人員變動(dòng)。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2023年政府采購預(yù)算總金額289.29萬元，其中：貨物類采購0.32萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購288.97萬元。

我部門2023年政府購買服務(wù)預(yù)算總金額276.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款276.77萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，我部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車3輛，特種車輛2輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年我部門預(yù)算績效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是整體支出績效目標(biāo)，預(yù)算支出3341.88萬元，通過一般公共預(yù)算安排支出3341.88萬元，整體支出績效指標(biāo)圍繞我部門職能及年度工作計(jì)劃設(shè)置，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

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第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：衛(wèi)健局2023年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2023年部門預(yù)算公開表。

（信息員：陸盼盼，審核領(lǐng)導(dǎo)：高正宇，聯(lián)系方式：2998029）