目 ?錄

第一部分：單位概況

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第二部分：2023年度城中區(qū)計劃生育協(xié)會單位預(yù)算情況說明

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第三部分：名詞解釋

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第四部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會2023年單位預(yù)算報表

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????第一部分：單位概況

????一、主要職責

（一）貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關(guān)法律法規(guī)、政策，協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。

（二）執(zhí)行《中國計劃生育協(xié)會章程》，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展具有自身特點的服務(wù)活動。

（三）宣傳倡導(dǎo)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，宣傳計劃生育基本國策和衛(wèi)生健康戰(zhàn)略，提高全民健康素養(yǎng)，倡導(dǎo)健康生活方式。

（四）廣泛開展生殖健康服務(wù)，依托衛(wèi)生計生服務(wù)體系，發(fā)揮基層計生協(xié)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極參與生殖健康知識宣傳和咨詢服務(wù)，推動群眾樹立健康意識，養(yǎng)成健康生活習慣。

（五）推進優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)服務(wù)，積極引導(dǎo)群眾負責任、有計劃、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕產(chǎn)期和育兒期知識，提供孕前優(yōu)生健康檢查和孕產(chǎn)期保健等咨詢服務(wù)。

（六）加大計劃生育家庭幫扶，圍繞計生家庭需求，在生產(chǎn)、生活、生育方面提供幫扶，推進家庭文明建設(shè)，深入開展計生特殊家庭幫扶活動，做好計生困難家庭幫扶救助工作。

（七）做好權(quán)益保障工作，加強維權(quán)載體和能力建設(shè)，幫助會員群眾和計劃生育家庭暢通訴求反映渠道、落實法律援助、維護合法權(quán)益。推動計劃生育基層群眾自治，動員、引導(dǎo)會員和群眾實行自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。

（八）助力流動人口衛(wèi)生計生服務(wù)管理，建立與行政單位、社會組織聯(lián)合開展流動人口服務(wù)工作的溝通協(xié)作機制，加強流入地、流出地計劃生育服務(wù)工作協(xié)同。

（九）實施符合育齡群眾和計劃生育家庭的計劃生育家庭保險項目，提升計劃生育家庭抵御風險能力和福利保障水平。

（十）加強計劃生育協(xié)會組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。

（十一）有序承接政府轉(zhuǎn)移的職能，完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦或委托的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)計劃生育協(xié)會是城中區(qū)衛(wèi)生健康局的二層機構(gòu)，為參公編機構(gòu)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)2人，聘用人員1人。

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第二部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

????2023年收入預(yù)算總計131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。2023年收入總體增加的主要原因：本年度單位完全獨立核算支出。其中：一般公共預(yù)算撥款131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。2023年支出預(yù)算總計131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：社會保障和就業(yè)支出5.6萬元，同比減少1.13萬元，同比下降16.79%；衛(wèi)生健康支出122.8萬元，同比增加83.87萬元，同比增長215.44%；住房保障支出2.8萬元，同比減少0.57萬元，同比下降16.91%。

二、單位收入總體情況說明

2023年收入預(yù)算總計131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。2023年收入總體增加的主要原因：本年度單位完全獨立核算支出。其中：一般公共預(yù)算撥款131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。

三、單位支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：基本支出41.2萬元，同比減少7.83萬元，同比下降15.97%；項目支出90萬元，同比增加90萬元，同比增長100%，原因是本年度單位完全獨立核算支出。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年收入預(yù)算總計131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。2023年收入總體增加的主要原因：本年度單位完全獨立核算支出。其中：一般公共預(yù)算撥款131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。2023年支出預(yù)算總計131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。

按支出功能分類科目劃分為一般公共服務(wù)支出預(yù)算：

社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.6萬元，占基本支出預(yù)算4.27%；同比減少1.13萬元，同比下降16.79%。

衛(wèi)生健康支出預(yù)算122.8萬元，占基本支出預(yù)算93.6%；同比增加83.87萬元，同比增長215.44%。

住房保障支出預(yù)算2.8萬元，占基本支出預(yù)算2.13%；同比減少0.57萬元，同比下降16.91%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出131.2萬元，同比增加82.17萬元，同比增長167.59%。

（一）基本支出預(yù)算

基本支出41.2萬元，占一般公共預(yù)算支出31.40%，同比減少7.83萬元，同比下降15.97%。

按功能分類劃分：

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算3.74萬元，占基本支出預(yù)算9.07%；同比減少0.75萬元，同比下降16.70%。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算1.87萬元，占基本支出預(yù)算4.53%；同比減少0.37萬元，同比下降16.60%。

計劃生育機構(gòu)支出預(yù)算29.52萬元，占基本支出預(yù)算71.66%；同比減少5.21萬元，同比下降15.00%。

事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算1.97萬元，占基本支出預(yù)算4.78%；同比減少0.54萬元，同比下降21.51%。

公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算1.3萬元，占基本支出預(yù)算3.15%；同比減少0.38萬元，同比下降22.81%。

住房公積金支出預(yù)算2.8萬元，占基本支出預(yù)算6.80%；同比減少0.57萬元，同比下降16.85%。

（二）項目支出預(yù)算

?項目支出90萬元，占一般公共預(yù)算支出68.60%，同比增加90萬元，同比增長100%，項目支出預(yù)算增加的主要原因是本年度單位完全獨立核算支出。按功能分類劃分：計劃生育機構(gòu)支出預(yù)算90萬元，占項目支出預(yù)算100%；同比增加90萬元，同比增長100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本總計支出41.2萬元，同比減少7.83萬元，同比下降15.97%。

（一）人員經(jīng)費支出35.41萬元，占一般公共預(yù)算基本支出85.95%，同比減少7.55萬元。同比下降17.57%。按經(jīng)濟分類科目劃分：基本工資支出預(yù)算7.85萬元；津貼補貼支出預(yù)算5.93萬元；獎金支出預(yù)算9.95萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出預(yù)算3.74萬元；職業(yè)年金繳納支出預(yù)算1.87萬元；職工基本醫(yī)療保險繳納支出預(yù)算1.83萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出預(yù)算1.3萬元；其他社會保障繳費支出預(yù)算0.14萬元；住房公積金支出預(yù)算2.8萬元。

（二）公用經(jīng)費5.79萬元，占一般公共預(yù)算基本支出14.05%，同比減少0.27萬元。同比下降4.46%。按經(jīng)濟分類科目劃分：辦公費支出預(yù)算0.88萬元；印刷費支出預(yù)算0.06萬元；水費支出預(yù)算0.05萬元；電費支出預(yù)算0.22萬元；郵電費支出預(yù)算0.39萬元；物業(yè)管理費支出預(yù)算0.04萬元；差旅費支出預(yù)算0.44萬元；維修（護）費支出預(yù)算0.12萬元；會議費支出預(yù)算0.14萬元；培訓(xùn)費支出預(yù)算0.05萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算0.07萬元；

工會經(jīng)費支出預(yù)算0.51萬元；福利費支出預(yù)算0.14萬元；其他交通費用支出預(yù)算1.68萬元；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算1萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.07萬元，與去年持平,具體如下：

1.因公出國（境）費2023年預(yù)算安排0萬元，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排；

2.公務(wù)接待費0.07萬元，同比增加0萬元，與去年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算安排0萬元，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排；

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位2023年無政府性基金收支預(yù)算安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

?十、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

?????2023年我單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算5.79萬元，比去年減少0.27萬元，同比下降4.46%，原因是人員變動。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2023年政府采購預(yù)算總金額2萬元。其中：貨物類采購2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

我單位2023年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（五）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2023年我單位預(yù)算績效目標公開的項目是整體支出績效目標，預(yù)算支出90萬元，通過一般公共預(yù)算安排支出90萬元，整體支出績效指標圍繞我單位職能及年度工作計劃設(shè)置，具體指標設(shè)置情況詳見表12。

第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公兩費”經(jīng)費， “三公”是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（五）機關(guān)運行經(jīng)費：指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

第四部分：城中區(qū)計劃生育協(xié)會2023年單位預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2023年單位預(yù)算公開表。

（信息員：陳潔，審核領(lǐng)導(dǎo)：劉海燕，聯(lián)系電話：2814157）