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第一部分：城中區(qū)疾控中心單位概況

一、?單位主要職能

二、?年度主要工作任務(wù)

三、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)疾控中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：城中區(qū)疾控中心2023年單位預(yù)算公開報(bào)表

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第一部分：城中區(qū)疾控中心單位概況

一、單位主要職能

（一）傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預(yù)防與控制。

（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置，疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測、收集、報(bào)告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，指導(dǎo)社區(qū)（村）、街道等有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情。

（三）指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室開展衛(wèi)生防病工作，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的指導(dǎo)、督導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

（四）健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃免疫工作，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（六）健康教育與健康促進(jìn)，對公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)，普及衛(wèi)生防病知識。

（七）開展疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究的現(xiàn)場實(shí)施。

（八）參與制定本地區(qū)的性病、艾滋病和結(jié)核病防治規(guī)劃，宣傳相關(guān)知識，對轄區(qū)相關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，組織、實(shí)施相關(guān)防治科學(xué)研究工作等。

（九）完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)。在柳州市疾病預(yù)防控制中心指導(dǎo)下，全面開展各項(xiàng)工作，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范疾病預(yù)防控制和績效考核工作，完善人才隊(duì)伍建設(shè)，提升人員素質(zhì)。

（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）做好新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作。

（二）組織開展各類傳染病防治、慢性病防治、結(jié)核病防治、寄生蟲防治、重性精神病的宣傳工作。

（三）強(qiáng)化、緊抓傳染病管理、慢性病管理、寄生蟲防治、死因監(jiān)測、結(jié)核病管理、腫瘤登記、重性精神病管理等工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和督導(dǎo)、系統(tǒng)管理和監(jiān)測等工作。

（四）繼續(xù)按要求開展新冠疫苗接種、轄區(qū)免疫規(guī)劃管理、適齡兒童預(yù)防接種服務(wù)工作。

（五）保證免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到考核要求，提高非免疫規(guī)劃疫苗接種率；規(guī)范開展非免疫規(guī)劃疫苗的采購、儲運(yùn)、管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。

（六）進(jìn)一步建設(shè)城中區(qū)免疫規(guī)劃數(shù)字化門診，提高免疫接種的效率和質(zhì)量；加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)技能水平；做好查漏補(bǔ)種、接種率調(diào)查及入學(xué)查驗(yàn)等其他工作。

（七）做好地方病防治監(jiān)測工作；加強(qiáng)學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測，做好兒童青少年近視篩查工作。

（八）每月按時完成新冠冷鏈?zhǔn)称穼ｍ?xiàng)采樣監(jiān)測、按要求完成生活飲用水監(jiān)測、食品安全風(fēng)險監(jiān)測、食源性疾病監(jiān)測上報(bào)任務(wù)，做好突發(fā)食源性應(yīng)急處置工作。

（九）完成職業(yè)病防治、職業(yè)場所危害因素監(jiān)測、職業(yè)健康體檢審核上報(bào)、疑似職業(yè)病病例審核上報(bào)、職業(yè)病防治宣傳等工作任務(wù)。

（十）組織開展艾滋病防治宣傳和干預(yù)工作。

（十一）積極推動健康素養(yǎng)促進(jìn)行動，加強(qiáng)宣傳力度、提升健康教育能力建設(shè)、強(qiáng)化培訓(xùn)指導(dǎo)，積極開展巡講活動、全面落實(shí)五類場所教育傳播、做好健康素養(yǎng)監(jiān)測調(diào)查和煙草監(jiān)測等工作。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心是隸屬于城中區(qū)衛(wèi)生健康局的全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有在職在編人數(shù)23人，聘用人員1人。

第二部分：城中區(qū)疾控中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2023年收支預(yù)算總計(jì)470.73萬元，比上年增加41.39萬元，比上年增長9.64%。2023年收入總體增加的主要原因：完全獨(dú)立核算支出，本年度增加項(xiàng)目投入。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金470.73萬元，比上年增加41.39萬元，比上年增長9.64%。支出包括：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算61.45萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算378.56萬元，住房保障支出預(yù)算30.72萬元。

二、單位收入總體情況說明

2023年收入預(yù)算總計(jì)470.73萬元，比上年增加41.39萬元，比上年增長9.64%，主要原因：完全獨(dú)立核算支出，本年度增加項(xiàng)目投入。

三、單位支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計(jì)470.73萬元，比上年增加41.39萬元，比上年增長9.64%，主要原因：完全獨(dú)立核算支出，本年度增加項(xiàng)目投入。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出427.01萬元，占支出總預(yù)算90.71%，比上年減少2.33萬元，比上年下降0.54%；項(xiàng)目支出43.72萬元，占支出總預(yù)算9.29%。比上年增加43.72萬元，比上年增長100%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)470.73萬元，比上年增加41.39萬元，比上年增長9.64%。2023年財(cái)政撥款收入總體增加的主要原因：完全獨(dú)立核算支出，本年度增加項(xiàng)目投入。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金470.73萬元，比上年增加41.39萬元，比上年增長9.64%。支出包括：（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算61.45萬元，占支出總預(yù)算13.05%；比上年增加2.04萬元，比上年增長3.44%。（2）衛(wèi)生健康支出378.56萬元，占支出總預(yù)算80.42%。比上年增加38.33萬元，比上年增長11.27%。（3）住房保障支出30.72萬元，占支出總預(yù)算6.53%，比上年增加1.02萬元，比上年增長3.43%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)470.73萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出427.01萬元，占支出總預(yù)算90.71%，比上年減少2.33萬元，比上年下降0.54%。按功能分類項(xiàng)級科目劃分，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.97萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.48萬元；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)300.36萬元；事業(yè)單位醫(yī)療21.68萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.80萬元；住房公積金30.72萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出43.72萬元，占支出總預(yù)算9.29%。比上年增加43.72萬元，比上年增長100%。按功能分類項(xiàng)級科目劃分，其中：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)8.60萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)25.12萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10.00萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出427.01萬元，占支出總預(yù)算90.71%，比上年減少2.33萬元，比上年下降0.54%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)387.48萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資83.35萬元，津貼補(bǔ)貼4.80萬元，績效工資172.68萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)40.97萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)20.48萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20.14萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.80萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.54萬元，住房公積金30.72萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)39.54萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)7.46萬元，印刷費(fèi)0.72萬元，水費(fèi)0.60萬元，電費(fèi)2.52萬元，郵費(fèi)費(fèi)1.56萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.48萬元，差旅費(fèi)4.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.96萬元，會議費(fèi)0.96萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，工會經(jīng)費(fèi)5.70萬元，福利費(fèi)1.68萬元，其他商品和服務(wù)支出11.76萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.59萬元，比2022年增加0.02萬元，增長3.51%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0.59萬元，比上年增加0.02萬元，增長3.51%，增加的主要原因是我單位業(yè)務(wù)需求。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，比上年減少4.00萬元，下降100%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，比上年減少4.00萬元，下降100%，減少的主要原因是我單位無公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2023年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年我單位事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.54萬元，比上年增加1.49萬元，增長3.92%，原因是人員變動。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2023年政府采購預(yù)算總金額5.70萬元，其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購5.70萬元。

我單位2023年政府購買服務(wù)預(yù)算總金額2.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，我單位有2輛在編特種車輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年我單位預(yù)算績效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是疾控—結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)，預(yù)算支出0.50萬元，通過一般公共預(yù)算安排支出0.50萬元，疾控—結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)支出績效指標(biāo)圍繞結(jié)核病防治規(guī)劃及我單位年度工作計(jì)劃設(shè)置，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

第三部分：名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第四部分：城中區(qū)疾控中心2023年預(yù)算公開報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2023年單位預(yù)算公開表。

（信息員：管海榮，審核領(lǐng)導(dǎo)：鐘祥海，聯(lián)系方式2803245）