目 ?錄

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第一部分：單位概況

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第二部分：城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算情況說明

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第三部分：名詞解釋

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第四部分：城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算公開報(bào)表

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第一部分：單位概況

一、單位主要職能

柳州市城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所是柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局管理的相當(dāng)于正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

根據(jù)《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》第九十四條規(guī)定，依法監(jiān)督管理公共場所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等工作；依法監(jiān)督管理消毒產(chǎn)品、生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品；依法監(jiān)督傳染病防治工作；依法監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為；依法監(jiān)督計(jì)劃生育、中醫(yī)服務(wù)和艾滋病防控；處置重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件等綜合衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管員的監(jiān)管；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所全額撥款事業(yè)編制12名。其中設(shè)所長1名（正科長級(jí)），副所長2名（副科長級(jí)）。現(xiàn)有在職在編人數(shù)11人，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

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第二部分：城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算情況說明

?一、單位收支總體情況說明

2023年收入預(yù)算總計(jì)207.10萬元。同比增加4.91萬元，同比增長2.43%。2023年支出預(yù)算總計(jì)207.10萬元。2023年收入總體增長的主要原因：本年度完全獨(dú)立預(yù)算支出；其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.62萬元，衛(wèi)生健康支出165.67萬元，住房保障支出13.81萬元。

????二、單位收入總體情況說明

2023年收入預(yù)算總計(jì)207.10萬元。同比增加4.91萬元，同比增長2.43%。2023年收入總體增長的主要原因：本年度完全獨(dú)立預(yù)算支出；其中：一般公共預(yù)算撥款207.10萬元，同比增長4.91萬元。

?三、單位支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計(jì)207.10萬元。同比增加4.91萬元，同比增長2.43%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

1.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

?（1）基本支出預(yù)算

基本支出200.57萬元，占支出總預(yù)算96.84%；同比減少1.62.91萬元，同比下降0.8%。支出包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算18.41萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算9.21萬元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出預(yù)算143.32萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算9.75萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算6.07萬元；住房公積金支出預(yù)算13.81萬元。

( 2 ) 項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出6.54萬元，占支出總預(yù)算3.16%；同比增加6.54萬元，同比增長100%。增長的主要原因：本年度完全獨(dú)立預(yù)算支出。支出包括：衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出預(yù)算6.54萬元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2023年收入預(yù)算總計(jì)207.10萬元。同比增加4.91萬元，同比增長2.43%。2023年支出總計(jì)207.10萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.62萬元，衛(wèi)生健康支出165.67萬元，住房保障支出13.81萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出200.57萬元，占支出總預(yù)算96.84%；同比減少1.62萬元，同比下降0.8%。支出包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算18.41萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算9.21萬元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出預(yù)算143.32萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算9.75萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算6.07萬元；住房公積金支出預(yù)算13.81萬元。

( 2 ) 項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出6.54萬元，占支出總預(yù)算3.16%；同比增加6.54萬元，同比增長100%。增長的主要原因：本年度完全獨(dú)立預(yù)算支出。支出包括：衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出預(yù)算6.54萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

基本支出200.57萬元，占支出總預(yù)算96.84%；同比減少1.62萬元，同比下降0.8%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)174.49萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資39.71萬元，津貼補(bǔ)貼2.16萬元，績效工資75.38萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.41萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)9.21萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.07萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.69萬元，住房公積金13.81萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)26.08萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)3.90萬元，印刷費(fèi)0.33萬元，水費(fèi)0.28萬元，電費(fèi)0.88萬元，郵費(fèi)費(fèi)0.72萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.22萬元，差旅費(fèi)1.63萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.44萬元，會(huì)議費(fèi)0.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.57萬元，福利費(fèi)0.77萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，其他商品和服務(wù)支出5.39萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.27萬元，與上年持平。具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0.27萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排8萬元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排8萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年無政府性基金預(yù)算。

?九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明?

我單位2023年預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本單位的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共26.08萬元，比去年減少0.01萬元，同比下降0.04%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2023年政府采購預(yù)算總金額7.3萬元。其中：服務(wù)類采購7.3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有在編公務(wù)用車3輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年我單位預(yù)算績效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是整體支出績效目標(biāo)，預(yù)算支出3.8860萬元，通過一般公共預(yù)算安排支出3.8860萬元，整體支出績效指標(biāo)圍繞我單位職能及年度工作計(jì)劃設(shè)置，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

第三部分：名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：城中區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2023年預(yù)算公開報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2023年單位預(yù)算公開表。

（信息員：蔡華，審核領(lǐng)導(dǎo)：陳慶鋒，聯(lián)系電話：2021821）