城中區(qū)教育局教研室2022年部門預(yù)算公開

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：教育局教研室2022年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：教育局教研室2022年部門預(yù)算報(bào)表

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第一部分：教育局教研室部門概況

????一、主要職責(zé)

（一）教學(xué)研究。貫徹黨的教育方針，遵循教育教學(xué)規(guī)律，開展從學(xué)前到初中階段教育思想、教學(xué)理論、課程結(jié)構(gòu)、課堂教學(xué)等方面的應(yīng)用研究；組織開展區(qū)域教研、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動。

（二）科研管理。樹立科研興教意識，組織全區(qū)從學(xué)前到初中階段學(xué)校進(jìn)行重大課題攻關(guān)；負(fù)責(zé)區(qū)級教育科研課題申報(bào)、管理工作；推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城中區(qū)教育教學(xué)改革成果。

（三）質(zhì)量監(jiān)測。協(xié)調(diào)和組織國家、自治區(qū)、柳州市教育質(zhì)量監(jiān)測工作，制定區(qū)級教育質(zhì)量監(jiān)測實(shí)施方案，組織實(shí)施全區(qū)學(xué)前到初中階段教育的教育質(zhì)量評估和監(jiān)測評價(jià)；指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前到初中階段學(xué)校按照國家課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校課程規(guī)劃實(shí)施教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測評估項(xiàng)目。

（四）根據(jù)中小學(xué)幼兒園教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價(jià)等。

（五）根據(jù)本地實(shí)際，提出執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據(jù)。

（六）根據(jù)地方教育行政部門的部署，組織編寫地方教材和教輔用書。

（七）組織多層次、多形式的教學(xué)研究活動，幫助廣大教師執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃，鉆研、掌握課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高課堂教學(xué)效益。

（八）組織開展課題研究工作，總結(jié)、推廣基于課程標(biāo)準(zhǔn)的課堂教學(xué)改革經(jīng)驗(yàn)。

（九）組織開展學(xué)科教學(xué)的檢查和質(zhì)量評估工作，組織各類考試命題工作，研究考試方法的改革。

（十）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）編制六、九年級學(xué)生學(xué)業(yè)質(zhì)量水平監(jiān)測試題。

（二）負(fù)責(zé)城區(qū)教育科研課題申報(bào)、管理、結(jié)題等工作。

（三）研究教育教學(xué)熱點(diǎn)、重點(diǎn)和難點(diǎn)問題的解決對策，推廣優(yōu)秀教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，宣傳城區(qū)教育教學(xué)改革成果。

（四）組織城區(qū)專兼職教研員開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動。

（五）研究幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的教育教學(xué)方法、幼小銜接教育教學(xué)研究。

（六）組織城區(qū)各學(xué)段、各學(xué)科教師開展送教下鄉(xiāng)、學(xué)科中心組研討、教學(xué)視導(dǎo)等活動。

（七）協(xié)調(diào)和組織國家、自治區(qū)、市級教育質(zhì)量監(jiān)測工作。

（八）協(xié)同師培中心制定城區(qū)各級各類教師培訓(xùn)實(shí)施方案。

（九）組織幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的各級各類教育教學(xué)賽事，促進(jìn)城區(qū)教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展。

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三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)教育局教研室是隸屬于城中區(qū)教育局的二層機(jī)構(gòu)，為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)19人。已將預(yù)算數(shù)據(jù)在部門預(yù)算表中公開。

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第二部分：教育局教研室

2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、部門收支總體情況說明

2022年收支預(yù)算總計(jì)429.45萬元，比上年減少84.16萬元，比上年下降16.39%。2022年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金429.45萬元，比上年減少84.16萬元，比上年下降16.39%。支出包括：教育支出預(yù)算306.80萬元；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算58.01萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.63萬元，住房保障支出預(yù)算29.00萬元。

二、部門收入總體情況說明

????2022年收入預(yù)算總計(jì)429.45萬元，比上年減少84.16萬元，比上年下降16.39%，主要原因：壓減一般性支出。?

三、部門支出總體情況說明

2022年支出預(yù)算總計(jì)429.45萬元，比上年減少84.16萬元，比上年下降16.39%，主要原因：壓減一般性支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出412.45萬元，占支出總預(yù)算96.04%，比上年減少91.31萬元，比上年下降18.13%；項(xiàng)目支出17.00萬元，占支出總預(yù)算3.97%，比上年增加7.17萬元，比上年下降72.94%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)429.45萬元，比上年減少84.16萬元，比上年下降16.39%。2022年財(cái)政撥款收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金429.45萬元，比上年減少84.16萬元，比上年下降16.39%。支出包括：（1）教育支出預(yù)算306.80萬元，占支出總預(yù)算71.44%；比上年減少109.66萬元，比上年下降26.33%。（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算58.01萬元，占支出總預(yù)算13.51%；比上年增加34.03萬元，比上年增長141.91%。（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.63萬元，占支出總預(yù)算8.30%；比上年減少1.57萬元，比上年下降4.22%。（4）住房保障支出預(yù)算29.00萬元，占支出總預(yù)算6.75%；比上年減少6.97萬元，比上年下降19.38%。

????五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)429.45萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出412.45萬元，占支出總預(yù)算96.04%，比上年減少91.31萬元，比上年下降18.13%。按功能分類項(xiàng)級科目劃分，其中：機(jī)關(guān)服務(wù)289.80萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.67萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.34萬元；事業(yè)單位醫(yī)療21.70萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.94萬元；住房公積金29.00萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出17.00萬元，占支出總預(yù)算3.97%，比上年增加7.17萬元，比上年下降72.94%。按功能分類項(xiàng)級科目劃分，其中其他教育管理事務(wù)支出17.00萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出412.45萬元，占支出總預(yù)算96.04%，比上年減少91.31萬元，比上年下降18.13%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)378.22萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資98.89萬元，津貼補(bǔ)貼4.47萬元，獎金4.47萬元，績效工資133.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.67萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)19.34萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.27萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.94萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.42萬元，住房公積金29.00萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)34.23萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)3.27萬元，印刷費(fèi)0.57萬元，水費(fèi)0.48萬元，電費(fèi)1.52萬元，郵電費(fèi)1.24萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.38萬元，差旅費(fèi)6.27萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.76萬元，會議費(fèi)0.76萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，工會經(jīng)費(fèi)5.44萬元，福利費(fèi)1.33萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，其他商品和服務(wù)支出9.31萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.47萬元，比上年減少0.29萬元，比上年下降10.51%。其中：

????1．因公出國（境）費(fèi)2022年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算安排0.47萬元，比上年增加0.07萬元，比上年增長17.50%，原因是人員變動，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算安排2.00元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算安排2.00元，比上年持平，原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)用車維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排只減不增。???

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2022年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位2022年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?????2022年我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.23元，比上年增加1.02萬元，增長3.07%，原因是人員變動。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2022年政府采購預(yù)算總金額0.00萬元，其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

我單位2022年政府購買服務(wù)預(yù)算總金額0.00萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，我單位有1輛在編公務(wù)用車車輛。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)。

第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：教育局教研室2022年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：教育局教研室2022年部門預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖，審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊，聯(lián)系電話：2616145）