柳州市第三十中學(xué)2022年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

1. 部門主要職能

2. 年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分：2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支總體情況的說明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、政府性基金支出預(yù)算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

柳州市第三十中學(xué)2022年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)告

一、部門主要職能

30中是一所九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校。其主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育工作方針、政策和法規(guī)研究；堅(jiān)持正確的辦學(xué)思想，對(duì)師生進(jìn)行愛國主義教育，為社會(huì)主義建設(shè)培養(yǎng)四有新人。

（二）認(rèn)真執(zhí)行中小教學(xué)大綱，保證完成中小學(xué)教育、教學(xué)計(jì)劃，堅(jiān)持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展的方針，面向全體學(xué)生，按教育規(guī)律辦事，使學(xué)生得到全面發(fā)展，積極進(jìn)行教育思想，教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和教育手段的改革，積極開展課外活動(dòng)，為柳州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)新型公民。

（三）積極開展以普及為主的體育活動(dòng)和以預(yù)防為主的衛(wèi)生保健工作。

（四）加強(qiáng)美育工作，通過教學(xué)，文體活動(dòng)等逐步培養(yǎng)學(xué)生的審美觀點(diǎn)和審美能力。

（五）認(rèn)真執(zhí)行勤工儉學(xué)、勤儉辦學(xué)的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學(xué)校校舍和教學(xué)、體育、衛(wèi)生、生活等方面的設(shè)備，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理工作。

二、學(xué)校年度主要工作任務(wù)

(一)加強(qiáng)思想建設(shè)，筑牢思想根基，提高教師個(gè)人修養(yǎng)。

(二)完成學(xué)校基建項(xiàng)目改、擴(kuò)建。

(三)加強(qiáng)教師隊(duì)伍管理，落實(shí)教師待遇。

(四)認(rèn)真開展安全檢查，落實(shí)平安校園建設(shè)。

(五)加強(qiáng)信息化建設(shè)，推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合。

(六)抓實(shí)德育主題思想實(shí)踐活動(dòng)，規(guī)范學(xué)校日常管理。

(七)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好學(xué)校內(nèi)部控制工作。

(八)聚焦重點(diǎn)工作，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

我單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)處室，分別是：總務(wù)處、政教處、教務(wù)處、科研處、信管辦、安全處、團(tuán)委、少先隊(duì)。

我單位2021年末實(shí)有人數(shù) 77人，其中：在職在編74 人，較上年預(yù)算人數(shù)減少 2人；退休3 人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減

2022年度部門預(yù)算情況說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算總計(jì)1434.96萬元，同比減少132.83萬元，同比下降8.47%。2022年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出及課后服務(wù)費(fèi)不再納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款1434.96萬元，同比減少58.13萬元，同比下降3.89%。

（二）支出預(yù)算說明

2022年支出預(yù)算總計(jì)1434.96萬元，同比減少132.83萬元，同比下降8.47%。2022年支出總體減少的主要原因：壓減一般性支出。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，學(xué)校經(jīng)費(fèi)屬于教育支出。我校2022年教育支出預(yù)算1434.96元，占支出總預(yù)算100%；同比減少58.13萬元，同比下降3.89%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1426.96萬元，占支出總預(yù)算95.57%，同比減少66.13萬元，同比減少4.43%。其中：

工資福利支出預(yù)算1280.14萬元，占基本支出預(yù)算89.21%；同比減少58.8萬元，同比減少4.39%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算146.82萬元，占基本支出預(yù)算10.29%； 同比增加4.87萬元，同比增加3.43%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出8萬元，占支出總預(yù)算0.56%。同比減少4.2萬元，同比下降34.43%。

二、2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年支出總計(jì)1434.96萬元。其中：教育支出1434.96萬元。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬元，同比減少0萬元，同比下降0 %。其中：

1．因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)槲?/span>校無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我局無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2022年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共146.82萬元，比去年增加4.87萬元，同比增加3.43%。其主要原因是2022年新增了在職福利費(fèi)預(yù)算，其次是人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共24.85萬元，其中：集中采購服務(wù)類預(yù)算22.97萬元，分散采購1.88萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買服務(wù)預(yù)算共0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本部門在編公務(wù)用車車輛1輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

本部門2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2022年部門預(yù)算報(bào)表

　另見附件：柳州市第三十中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）