柳州市前茅中學2022年部門預算及

“三公”經費預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

1. 部門職責

2. 年度主要工作任務

三、部門預算單位構成

第二部分：2022年度部門預算情況說明

一、收支總體情況的說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、政府性基金支出預算情況

五、2022年度國有資本經營預算情況

六、2022年度社保基金支出預算情況

七、其他重要事項的情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營收入支出預算表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、整體支出績效目標申報表

十三、項目支出績效目標申報表

柳州市前茅中學部門概況

一、部門職責

遵守國家的法律法規(guī)，實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，全面貫徹落實黨和國家的教育方針、政策，堅持依法執(zhí)教，依法治學，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的學生；培養(yǎng)優(yōu)秀的師資力量，堅持黨對教育事業(yè)的全面領導，做人類靈魂的工程師，加強全體教職工思想建設、作風建設、增強責任意識、共同營造良好的校風，辦人民滿意的教育；建立健全各項規(guī)章制度，確保學校正常的教育教學秩序，順利開展工作；認真領會并貫徹上級部門的指示精神，高效保質完成各項任務等。

二、年度主要工作任務

（一）做好黨建工作，加強黨風廉政建設，加強師德師風建設，全面提升教職工的思想政治素質；

（二）狠抓學校安全工作，安全無小事，時刻要謹記，加強安全教育，培養(yǎng)師生安全意識；

（三）重視疫情防控工作，疫情無小事，人人都有責；

（四）抓好學校常規(guī)管理，提高學校德育工作質量，以培養(yǎng)學生德智體美勞全面發(fā)展為重點；

（五）精心組織教育教學工作，以立德樹人為核心、以提升辦學質量為目標；

（六）加強文化建設，優(yōu)化育人環(huán)境；

（七）加強經費管理，嚴格執(zhí)行上級文件精神，確保經費收支規(guī)范；

（八）抓好學校科研管理工作，以教師隊伍建設為基礎、加強培訓，以課程建設尤其是創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系研究為支撐、以課題研究為抓手，攻堅克難，力求全面推進我校教育教學工作再上新臺階;

（九）學校加強與家長、社區(qū)、公安機關等多方溝通交流，關注學生的身心健康，多措并舉，為孩子們的美好未來保駕護航；

（十）做好控輟保學、學籍管理、入學招生、國家義務教育質量監(jiān)測、中考工作等。

三、部門預算單位構成

柳州市前茅中學是一所由柳州市城中區(qū)人民政府根據柳州市委、市政府要求辦成的高起點、高質量、新體系、新目標的公辦初級中學，主管部門為柳州市城中區(qū)教育局，是財政全額撥款事業(yè)單位，具有獨立事業(yè)法人資格。現有教職工100人，其中在職在編人數81人，控制數教師12人，聘用人員7人。

2022年度部門預算情況說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入預算總計1197.58萬元，同比減少70.50萬元，同比下降5.56%。2022年收入總體減少的主要原因：因政策調整，原先納入財政專戶管理的收入安排的資金不在此統(tǒng)計范圍內。其中：一般公共預算撥款1197.58萬元，同比增加76.5萬元，同比增長6.82%，原因是作為一所年輕的學校，人員增加，且相關的人員經費有所調整。

（二）支出預算說明

2022年支出預算總計1197.58萬元，同比減少70.50萬元，同比下降5.56%。2022年支出總體減少的主要原因：因政策調整，原先納入財政專戶管理的支出安排的資金不在此統(tǒng)計范圍內。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，僅教育支出這一類，即教育支出為1197.58萬元，占支出總預算100.00%，同比減少62.96萬元，同比下降4.99%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出1147.58萬元，占支出總預算95.82%，同比增加38.50萬元，同比增長3.47%。其中：

工資福利支出預算973.37萬元，占基本支出預算84.82%，同比增加36.10萬元，同比增長3.85%。

商品和服務支出預算174.21萬元，占基本支出預算15.18%， 同比增加2.39萬元，同比增長1.39%。

（2）項目支出預算

項目支出50.00萬元，占支出總預算4.18%，同比減少109.00萬元，同比下降68.55%。其中：

初中教育50.00萬元，占項目支出預算100.00%。

二、2022年財政撥款支出預算情況

2022年支出總計1197.58萬元。其中：教育支出為1197.58萬元。

1. “三公”經費支出預算表的說明

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0萬元，同比減少0萬元，同比下降0 %。其中：

1．因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是我校無此項費用預算安排；

2．公務接待費0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，不安排公務接待；

3．公務用車購置費及運行費0元，同比減少0元，同比下降0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0元，同比減少0 元，同比下降0%，原因為我校無此項費用預算安排。

（2）公務用車購置費0元，同比減少0元，同比下降0%，原因是我校無此項費用預算安排。

四、2022年度政府性基金支出預算情況

本部門2022年無政府性基金收支預算安排。

五、2022年度國有資本經營預算情況

本部門2022年無國有資本經營收支預算安排。

六、2022年度社保基金支出預算情況

本部門2022年無社保基金收支預算安排。

七、其他重要事項的情況說明

（一）學校運行經費情況

2022年本校運行經費預算共174.21萬元，比去年增加2.39萬元，同比增長1.39%，原因是人員變動。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共57.99萬元，其中：集中采購服務類預算54.00萬元；集中采購貨物類預算3.99萬元。

1. 政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買服務預算共0萬元。

（四）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，本部門沒有在編公務用車車輛。

（五）重點項目預算績效目標情況說明

本部門2022年無重點項目預算績效申報。

八、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2022年部門預算報表

另見附件：柳州市前茅中學2022年部門預算公開表。

（信息員：熊靖??審核領導：羅楊??聯系電話：2616145）