柳州市馬鹿山中學(xué)2022年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門概況

1. 部門職責(zé)

2. 年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支總體情況的說(shuō)明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、政府性基金支出預(yù)算情況

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

八、名詞解釋

第三部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

柳州市馬鹿山中學(xué)部門概況

一、部門職責(zé)

柳州市馬鹿山中學(xué)隸屬于柳州市城中區(qū)人民政府管理，接受各級(jí)教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針,促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、管理工作的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，保證學(xué)校持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，積極落實(shí)素質(zhì)教育工作要求，并承辦上級(jí)教育行政管理部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）根據(jù)上級(jí)教育行政管理部門的指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)疫情防控工作，確保教育教學(xué)工作各項(xiàng)工作的順利開展。

（二）統(tǒng)籌學(xué)校各部門制定學(xué)期工作計(jì)劃并跟進(jìn)落實(shí)情況。

（三）加強(qiáng)校園信息化建設(shè)，完善學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施配備，促進(jìn)教師隊(duì)伍專業(yè)水平全面提升。

（四）促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，常態(tài)化開展學(xué)生實(shí)踐活動(dòng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市馬鹿山中學(xué)是柳州市城中區(qū)人民政府在轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)打造的一所高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化的公辦初級(jí)中學(xué)，由柳州市城中區(qū)教育局直管，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)49人，控制數(shù)人員25人，聘用人員16人。

2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算總計(jì)893.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.22%。2022年收入總體增長(zhǎng)的主要原因：學(xué)生、教師人數(shù)增長(zhǎng)。其中：一般公共預(yù)算撥款893.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.22%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2022年支出預(yù)算總計(jì)893.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.22%。2022年支出總體增長(zhǎng)的主要原因：學(xué)生、教師人數(shù)增長(zhǎng)。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：教育支出預(yù)算總計(jì)893.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%；同比增長(zhǎng)162.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.22%

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出865.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算96.87%，同比增長(zhǎng)200.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.13%。其中：

工資福利支出預(yù)算713.07萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算82.40%；同比增加159.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.37%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算150.58萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算17.40%。同比增加40.16萬(wàn)元，同比增加34.75%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.78萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.02%，同比增加0.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.21%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.13%。同比減少37.40萬(wàn)元，同比減少57.19%。其中：

國(guó)內(nèi)捐贈(zèng)收入安排的校園文化建設(shè)項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.36%；國(guó)有資產(chǎn)出租收益安排的校園文化項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.36%；住宿費(fèi)安排的物業(yè)管理費(fèi)支出25.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算89.28%。

二、2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年支出總計(jì)893.43萬(wàn)元。其中：教育支出893.43萬(wàn)元。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬(wàn)元，與去年持平，其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)槲?/span>單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況

本單位2022年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

本單位2022年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共150.58元，同比增加40.16萬(wàn)元，同比增加34.75%。原因是教師、學(xué)生人數(shù)變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年本單位的政府采購(gòu)預(yù)算共35.46萬(wàn)元，其中：集中采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算35.46萬(wàn)元。

1. 政府購(gòu)買服務(wù)情況

2022年本單位的政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位沒(méi)有在編公務(wù)用車車輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2022年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：柳州市馬鹿山中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）