城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支總體情況的說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、政府性基金支出預(yù)算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2022年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項的情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、整體支出績效目標(biāo)申報表

十三、項目支出績效目標(biāo)申報表

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城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所部門概況

????一、部門職責(zé)

（一）?根據(jù)《柳州市城中區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》、《柳州市本級事業(yè)單位規(guī)范調(diào)整工作方案》等精神，制定本規(guī)定。

（二） 柳州市城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所是柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局管理的相當(dāng)正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。

（三）柳州市城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所的主要職責(zé)是：

根據(jù)《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》第九十四規(guī)定，依法監(jiān)督管理公共場所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等工作；依法監(jiān)督管理消毒產(chǎn)品、生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品；依法監(jiān)督傳染病防治工作；依法監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為；依法監(jiān)督計劃生育、中醫(yī)服務(wù)和艾滋病防控；處置重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件等綜合衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管員的監(jiān)管；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。具體如下：

1.制定本轄區(qū)衛(wèi)生計生執(zhí)法工作計劃，并組織實施和定期上報衛(wèi)生計生執(zhí)法情況。

2.在本轄區(qū)開展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查，組織現(xiàn)場衛(wèi)生檢測采樣，定期報送衛(wèi)生監(jiān)督、監(jiān)測結(jié)果。

3.對本轄區(qū)違反衛(wèi)生計生法律法規(guī)和規(guī)章的違法行為進(jìn)行調(diào)查取證，糾正一般違法行為，提出行政處罰建議，負(fù)責(zé)行政處罰文書送達(dá)和執(zhí)行；對轄區(qū)內(nèi)的重大公共衛(wèi)生事件進(jìn)行調(diào)查，并提出處理意見。

4.負(fù)責(zé)受理本轄區(qū)對衛(wèi)生事件和衛(wèi)生執(zhí)法行為的投訴、舉報和執(zhí)法監(jiān)督工作。

5.開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)知識的宣傳教育和咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)對衛(wèi)生計生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。

6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實、匯總和上報。

7.對本轄區(qū)行政審批權(quán)限內(nèi)的計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和從事計劃生育技術(shù)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、母嬰保健機(jī)構(gòu)開展衛(wèi)生計生監(jiān)督檢查工作，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。

8.承擔(dān)上級衛(wèi)生健康部門交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)監(jiān)督。

（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時處置。

（三）受理本轄區(qū)對衛(wèi)生事件和衛(wèi)生執(zhí)法行為的投訴、舉報。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所全額撥款事業(yè)編制12名。其中設(shè)所長1名（正科長級），副所長2名（副科長級）。現(xiàn)有在職在編人數(shù)11人。

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2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

????2022年收入預(yù)算總計202.19萬元。同比增加202.19萬元，同比增長100%。2022年收入總體增長的主要原因：本年度獨立預(yù)算支出；其中：一般公共預(yù)算撥款202.19萬元，同比增長202.19萬元。

（二）支出預(yù)算說明

????2022年支出預(yù)算總計202.19萬元。同比增加202.19萬元，同比增長100%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

?1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

????（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算27.13萬元，占支出總預(yù)算13.42%；同比增加?27.13萬元，同比增長100%。

????（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算161.50萬元，占支出總預(yù)算79.87%；同比增加161.50 萬元，同比增長100%。

????（3）住房保障支出預(yù)算13.56萬元，占支出總預(yù)算6.71%；同比增加13.56萬元，同比增長100%。

?????2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

????基本支出202.19萬元，占支出總預(yù)算100%；同比增加202.19萬元，同比增長100%。其中：

????工資福利支出預(yù)算176.10萬元，占基本支出預(yù)算87.10%；同比增加176.10萬元，同比增長100%。

????商品和服務(wù)支出預(yù)算26.09萬元，占基本支出預(yù)算12.90%；同比增加26.09萬元，同比增長100%。

二、2022年財政撥款支出預(yù)算情況

2022年支出總計202.19萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出27.13萬元，衛(wèi)生健康支出161.50萬元，住房保障支出13.56萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計8.27萬元，同比增加8.27萬元，同比增長100%。其中：

????1.因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排。

2.公務(wù)接待費0.27萬元，同比增加0.27萬元，同比增長100%。原因是本年度獨立預(yù)算支出。

3.公務(wù)用車購置費及運(yùn)行費8萬元，同比增加8萬元，同比增長100%。其中：

????（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8萬元，同比增加8萬元，同比增長100%。原因為本年度獨立預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。原因是本年度未做此項支出安排。

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2022年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

????（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費情況

????2022年本部門的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算共26.09萬元，比去年增加26.09萬元，同比增長100%。原因為本年度獨立預(yù)算支出。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

????（二）政府采購情況

????2022年本部門的政府采購預(yù)算共4.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

????截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車4輛。

????（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

????本部門2022年無重點項目績效。

?????八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。

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2022年部門預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2022年部門預(yù)算公開表。

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（信息員：蔡華，審核領(lǐng)導(dǎo)：陳慶鋒，聯(lián)系電話：2021821）