城中區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支總體情況的說明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、政府性基金支出預(yù)算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2022年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

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城中區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門概況

????一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》和國家相關(guān)法律法規(guī)、政策，協(xié)助政府推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作。

（二）執(zhí)行《中國計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展具有自身特點(diǎn)的服務(wù)活動(dòng)。

（三）宣傳倡導(dǎo)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，宣傳計(jì)劃生育基本國策和衛(wèi)生健康戰(zhàn)略，提高全民健康素養(yǎng)，倡導(dǎo)健康生活方式。

（四）廣泛開展生殖健康服務(wù)，依托衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)體系，發(fā)揮基層計(jì)生協(xié)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極參與生殖健康知識(shí)宣傳和咨詢服務(wù)，推動(dòng)群眾樹立健康意識(shí)，養(yǎng)成健康生活習(xí)慣。

（五）推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)服務(wù)，積極引導(dǎo)群眾負(fù)責(zé)任、有計(jì)劃、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕產(chǎn)期和育兒期知識(shí)，提供孕前優(yōu)生健康檢查和孕產(chǎn)期保健等咨詢服務(wù)。

（六）加大計(jì)劃生育家庭幫扶，圍繞計(jì)生家庭需求，在生產(chǎn)、生活、生育方面提供幫扶，推進(jìn)家庭文明建設(shè)，深入開展計(jì)生特殊家庭幫扶活動(dòng)，做好計(jì)生困難家庭幫扶救助工作。

（七）做好權(quán)益保障工作，加強(qiáng)維權(quán)載體和能力建設(shè)，幫助會(huì)員群眾和計(jì)劃生育家庭暢通訴求反映渠道、落實(shí)法律援助、維護(hù)合法權(quán)益。推動(dòng)計(jì)劃生育基層群眾自治，動(dòng)員、引導(dǎo)會(huì)員和群眾實(shí)行自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。

（八）助力流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)管理，建立與行政部門、社會(huì)組織聯(lián)合開展流動(dòng)人口服務(wù)工作的溝通協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)流入地、流出地計(jì)劃生育服務(wù)工作協(xié)同，

（九）實(shí)施符合育齡群眾和計(jì)劃生育家庭的計(jì)劃生育家庭保險(xiǎn)項(xiàng)目，提升計(jì)劃生育家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和福利保障水平。

（十）加強(qiáng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)發(fā)展提供保障。

（十一）有序承接政府轉(zhuǎn)移的職能，完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦或委托的其他工作。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）宣傳計(jì)劃生育基本國策；

（二）積極開展生殖健康知識(shí)宣傳和咨詢服務(wù)，推動(dòng)群眾樹立健康意識(shí)，養(yǎng)成健康生活習(xí)慣；

（三）優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)；

（四）計(jì)劃生育家庭幫扶，圍繞計(jì)生家庭需求，在生產(chǎn)、生活、生育方面提供幫扶；

（五）做好權(quán)益保障工作，幫助會(huì)員群眾和計(jì)劃生育家庭暢通訴求反映渠道；

（六）實(shí)施符合育齡群眾和計(jì)劃生育家庭的計(jì)劃生育家庭保險(xiǎn)項(xiàng)目。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)是城中區(qū)衛(wèi)生健康局的二層機(jī)構(gòu)，為參公編機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有在職在編人數(shù)1人，聘用人員2人。

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2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

?2022年收入預(yù)算總計(jì)49.03萬元，同比增加49.03萬元，同比增長100%。2022年收入總體增加的主要原因：本年度部門獨(dú)立核算支出。其中：一般公共預(yù)算撥款49.03萬元，同比增加49.03萬元，同比增長100%。

（二）支出預(yù)算說明

????2022年支出預(yù)算總計(jì)49.03萬元，同比增加49.03萬元，同比增長100%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

?1．按支出功能分類科目劃分為一般公共服務(wù)支出預(yù)算：

一般公共服務(wù)支出預(yù)算49.03萬元，占支出總預(yù)算100%；同比增加49.03萬元，同比增長100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.73萬元，占基本支出預(yù)算13.73%；同比增加6.73萬元，同比增長100%。

衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.93萬元，占基本支出預(yù)算79.40%；同比增加38.93萬元，同比增長100%。

住房保障支出預(yù)算3.37萬元，占基本支出預(yù)算6.87%；同比增加3.37萬元，同比增長100%。

?????2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分為基本支出預(yù)算：

基本支出49.03萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加49.03萬元，同比增長100%。其中：

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算4.49萬元，占基本支出預(yù)算9.16%；同比增加4.49萬元，同比增長100%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算2.24萬元，占基本支出預(yù)算4.57%；同比增加2.24萬元，同比增長100%。

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出預(yù)算34.73萬元，占基本支出預(yù)算70.84%；同比增加34.73萬元，同比增長100%。

事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算2.51萬元，占基本支出預(yù)算5.13%；同比增加2.51萬元，同比增長100%。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算1.68萬元，占基本支出預(yù)算3.43%；同比增加1.68萬元，同比增長100%。

住房公積金支出預(yù)算3.37萬元，占基本支出預(yù)算6.87%；同比增加3.37萬元，同比增長100%。

二、2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年支出總計(jì)49.03萬元。其中：一般公共服務(wù)支出49.03萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.07萬元，同比增加0.07萬元，同比增長100?%。其中：

????1．因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我部門無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，同比增加0.07萬元，同比增長100?%。

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)槲?/span>部門無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

???（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我部門無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2022年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2022年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2022年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?????2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.06萬元，比去年增加6.06萬元，同比增長100%。原因?yàn)?/span>本年度部門獨(dú)立核算支出。

（二）政府采購情況

本部門2022年無政府采購。

（三）政府購買服務(wù)情況

本部門2022年無政府采購。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本部門沒有在編公務(wù)用車車輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

本部門2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2022年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2022年部門預(yù)算公開表。

（信息員：陳潔，審核領(lǐng)導(dǎo)：劉海燕，聯(lián)系電話：2814157）