城中區(qū)疾控中心2022年部門預算及

“三公”經(jīng)費預算公開說明

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門職責

二、年度主要工作任務

三、部門預算單位構成

第二部分：2022年度部門預算情況說明

一、2022年度收支總體情況的說明。

二、2022年度財政撥款支出預算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明。

四、2022年度政府性基金支出預算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算情況。

六、2022年度社?；鹬С鲱A算情況。

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營收入支出預算表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、整體支出績效目標申報表

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城中區(qū)疾控中心部門概況

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????一、部門職責

1.傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病等預防與控制。

2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置，疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監(jiān)測、收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，指導社區(qū)（村）、街道等有關部門收集、報告疫情。

3.指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室開展衛(wèi)生防病工作，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓，開展基本公共衛(wèi)生服務項目的指導、督導和培訓等工作。

4.健康危害因素監(jiān)測與干預，開展食源性、職業(yè)性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養(yǎng)監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施。

5.負責轄區(qū)內計劃免疫工作，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

6.健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預，普及衛(wèi)生防病知識。

7.開展疾病預防控制技術管理與應用研究的現(xiàn)場實施。

8.參與制定本地區(qū)的性病、艾滋病和結核病防治規(guī)劃，宣傳相關知識，對轄區(qū)相關單位進行技術指導和培訓工作，組織、實施相關防治科學研究工作等。

9.完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內疾病預防控制具體工作的管理和落實。在柳州市疾病預防控制中心指導下，全面開展各項工作，建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范疾病預防控制和績效考核工作，完善人才隊伍建設，提升人員素質。

10.完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他任務。

二、年度主要工作任務

1.做好新冠肺炎疫情防控相關工作。

2.組織開展各類傳染病防治、慢性病防治、結核病防治、寄生蟲防治、重性精神病的宣傳工作。

3.強化、緊抓傳染病管理、慢性病管理、寄生蟲防治、死因監(jiān)測、結核病管理、腫瘤登記、重性精神病管理等工作的業(yè)務培訓和督導、系統(tǒng)管理和監(jiān)測等工作。

4.繼續(xù)按要求開展新冠疫苗接種、轄區(qū)免疫規(guī)劃管理、適齡兒童預防接種服務工作。

5.保證免疫規(guī)劃疫苗接種率達到考核要求，提高非免疫規(guī)劃疫苗接種率；規(guī)范開展非免疫規(guī)劃疫苗的采購、儲運、管理和冷鏈運轉等工作。

6.進一步建設城中區(qū)免疫規(guī)劃數(shù)字化門診，提高免疫接種的效率和質量；加強指導和培訓，提高免疫規(guī)劃業(yè)務技能水平；做好查漏補種、接種率調查及入學查驗等其他工作。

7.做好地方病防治監(jiān)測工作；加強學生常見病和健康影響因素監(jiān)測，做好兒童青少年近視篩查工作。

8.每月按時完成新冠冷鏈食品專項采樣監(jiān)測、按要求完成生活飲用水監(jiān)測、食品安全風險監(jiān)測、食源性疾病監(jiān)測上報任務，做好突發(fā)食源性應急處置工作。

9.完成職業(yè)病防治、職業(yè)場所危害因素監(jiān)測、職業(yè)健康體檢審核上報、疑似職業(yè)病例審核上報、職業(yè)病防治宣傳等工作任務。

10.組織開展艾滋病防治宣傳和干預工作。

11.積極推動健康素養(yǎng)促進行動，加強宣傳力度、提升健康教育能力建設、強化培訓指導，積極開展巡講活動、全面落實五類場所教育傳播、做好健康素養(yǎng)監(jiān)測調查和煙草監(jiān)測等工作。

三、部門預算單位構成

城中區(qū)疾病預防控制中心是隸屬于城中區(qū)衛(wèi)生健康局的全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有在職在編人數(shù)25人，聘用人員1人。

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2022年度部門預算情況說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

????2022年收入預算總計429.34萬元。同比增加429.34萬元，同比增長100%。2022年收入總體增加的主要原因：本年度部門獨立核算支出，其中：一般公共預算撥款429.34萬元，同比增加429.34萬元，同比增長100%。

（二）支出預算說明

????2022年支出預算總計429.34萬元。同比增加429.34萬元，同比增長100%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

?1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

????（1）社會保障和就業(yè)支出預算59.41萬元，占支出總預算13.84%；同比增加59.41萬元，同比增長100%。

????（2）衛(wèi)生健康支出預算340.23萬元，占支出總預算79.24%；同比增加340.23萬元，同比增長100%。

????（3）住房保障支出預算29.70萬元，占支出總預算6.92%；同比增加29.70萬元，同比增長100%。

?????2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

????基本支出429.34萬元，占支出總預算100%；同比增加429.34萬元，同比增長100%。其中：

????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算39.60萬元，占基本支出預算9.23%；同比增加39.60萬元，同比增長100%。

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算19.80萬元，占基本支出預算4.61%；同比增加19.80萬元，同比增長100%。

疾病預防控制機構預算305.56萬元,占基本支出預算71.17%；同比增加305.56萬元，同比增長100%。

事業(yè)單位醫(yī)療預算22.30萬元，占基本支出預算5.19%；同比增加22.30萬元，同比增長100%。

公務員醫(yī)療補助預算12.38萬元，占基本支出預算2.88%；同比增加12.38萬元，同比增長100%。

住房公積金預算29.70萬元，占基本支出預算6.92%；同比增加29.70萬元，同比增長100%。

（2）項目支出預算

項目支出預算未做獨立核算支出，因此：項目支出0.00萬元，占支出總預算0%，同比下降0%。

二、2022年財政撥款支出預算情況

2022年支出總計429.34萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出59.41萬元，衛(wèi)生健康支出340.23萬元，住房保障支出29.70萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計4.57萬元，同比增加4.57萬元，同比增長100%。 其中：

????1.因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是本年度未做此項預算支出安排；

2.公務接待費0.57萬元，同比增加0.57萬元，同比增長100%，原因是增加此項預算支出；

3.公務用車購置費及運行費4萬元，同比增加4萬元，其中：

（1）公務用車運行維護費4萬元，同比增加4萬元，同比增長100%。原因為本年度本部門有兩輛特種車輛。

（2）公務用車購置費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2022年度政府性基金支出預算情況

本部門2022年無政府性基金收支預算安排。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2022年無國有資本經(jīng)營收支預算安排。

六、2022年度社?；鹬С鲱A算情況

本部門2022年無社?；鹗罩ьA算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）事業(yè)運行經(jīng)費情況

??2022年本部門事業(yè)運行經(jīng)費預算共38.05萬元，比去年增加38.05萬元，同比增長100%，原因與收入增長的主要原因相同。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

?（二）政府采購情況

?????2022年本部門的政府采購預算共2.00萬元，其中：政府采購貨物預算2.00萬元。

（三）國有資產占用使用情況

?????截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車3輛，特種車輛2輛。

?????（四）重點項目預算績效目標情況說明

?????本部門2022年無重點項目績效。

?????八、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）事業(yè)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2022年部門預算報表

另見附件：城中區(qū)2022年部門預算公開表。

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（信息員：管海榮，審核領導：鐘祥海，聯(lián)系電話：2803245）