城中區(qū)公園街道辦事處2022年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支總體情況的說(shuō)明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、政府性基金支出預(yù)算情況

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

八、名詞解釋

第三部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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城中區(qū)公園街道辦事處部門概況

一、部門職責(zé)

（1）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地市性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

（3）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（5）負(fù)責(zé)社市建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社市服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社市成員開(kāi)展各類社市公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，社市文化、科普、體育、教育等工作。

（6）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道公（國(guó)）有資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

（7）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)監(jiān)督、在地統(tǒng)計(jì)、初級(jí)衛(wèi)生保健、獻(xiàn)血、民兵、兵役、僑務(wù)和婚姻登記、調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

（9）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。

（10）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、年度主要工作任務(wù)

公園街道緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)工作的安排部署，扎實(shí)推進(jìn)工作的開(kāi)展。（1）衛(wèi)生健康各項(xiàng)指標(biāo)在任務(wù)范圍內(nèi)；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任狀各項(xiàng)工作任務(wù)有效落實(shí)，轄區(qū)無(wú)重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生；（3）就業(yè)再就業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)各任務(wù)指標(biāo)完成情況良好；（4）社會(huì)治安總體有序，社會(huì)環(huán)境幸福良好，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定；（5）常態(tài)化開(kāi)展疫情防控工作，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控政策以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，做到不漏一人不落一戶。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

聚焦街道抓黨建、抓治理、抓服務(wù)的職能定位，按照精簡(jiǎn)、效能、便民原則，統(tǒng)籌整合街道各類機(jī)構(gòu)和人員，綜合設(shè)置“五辦兩中心”。

（一）設(shè)置 5 個(gè)綜合性辦公室。整合設(shè)置街道黨政綜合辦公室、基層黨建工作辦公室、公共管理辦公室、公共服務(wù)辦公室、公共安全辦公室。

（二）設(shè)置 2 個(gè)中心。整合設(shè)置黨群服務(wù)中心和綜合治理中心。

??2022年編制人數(shù)20人。實(shí)有在職人數(shù)20人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制人員15人。

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2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算總計(jì)497.98萬(wàn)元，同比減少41.36萬(wàn)元，同比下降7.84%。2022年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。其中：一般公共預(yù)算撥款497.98萬(wàn)元，同比減少41.36萬(wàn)元，同比下降7.84%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2022年支出預(yù)算總計(jì)497.98萬(wàn)元，同比減少41.36萬(wàn)元，同比下降7.84%。2022年支出總體減少的主要原因：壓減一般性支出。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算348.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.04%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算86.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算17.44%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.76%。

（4）住房保障支出預(yù)算28.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.76%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出438.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.15%。其中：

工資福利支出預(yù)算368.54萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算83.95%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算40.88萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算9.31%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.56萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算?6.74%

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.85%。其中：

一般行政管理事務(wù)支出59萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年支出總計(jì)497.98萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出348.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出86.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.68萬(wàn)元，住房保障支出28.66萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.54萬(wàn)元，同比減少0.21萬(wàn)元，同比下降28%。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我辦無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元，同比減少0.21萬(wàn)元，同比下降28%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因?yàn)槲?/span>辦無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我辦無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況

城中區(qū)公園街道辦事處2022年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

城中區(qū)公園街道辦事處2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

城中區(qū)公園街道辦事處2022年無(wú)社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

????2022年本部門機(jī)關(guān)及下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共40.88萬(wàn)元，比去年減少0.80萬(wàn)元，同比下降1.47%，原因是人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年本部門及下屬單位的政府采購(gòu)預(yù)算共12.24萬(wàn)元，其中：集中采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算12.24萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

????2022年本部門及下屬單位的政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本部門及下屬單位沒(méi)有在編公務(wù)用車車輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本部門及下屬單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。?????

?八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2022年部門預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)公園街道辦事處2022年部門預(yù)算公開(kāi)表