城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2022年度部門預(yù)算情況說明

一、2022年度收支總體情況的說明。

二、2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2022年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門概況

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????一、部門職責(zé)

?貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員公開招聘工作。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，擬定全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實(shí)施。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)保障中心：會(huì)同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)：貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善區(qū)本級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

完成事業(yè)單位公開招聘，人事工資相關(guān)工作，積極做好就業(yè)和再就業(yè)工作,持續(xù)抓好社會(huì)保障和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下轄二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心和勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì),共有行政編制5個(gè),參公編制24個(gè)，在職在編共26人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

????2022年收入預(yù)算總計(jì)5438.09萬元。同比增加624.29萬元，同比增長12.97%。2022年收入總體增加的主要原因：增加個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款5438.09萬元，同比增加624.29萬元，同比增長12.9%。

（二）支出預(yù)算說明

????2022年支出預(yù)算總計(jì)5438.09萬元。同比增加624.29萬元，同比增長12.97%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5364.61萬元，占支出總預(yù)算98.86%；同比增加624.05萬元，同比增加13.16%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算39.91萬元，占支出總預(yù)算0.73%；同比增加3.13萬元，同比增加8.51%。

（3）住房保障支出預(yù)算33.57萬元，占支出總預(yù)算0.62%；同比減少2.92萬元，同比減少8.0%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出499.37萬元，占支出總預(yù)算9.18%。同比減少62.18萬元，同比減少11.07%。其中：

工資福利支出預(yù)算427.43萬元，占基本支出預(yù)算85.59%；同比減少52.85萬元，同比減少11.00%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算69.02萬元，占基本支出預(yù)算13.82%；?同比減少9.34萬元，同比減少11.92%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2.92萬元，占基本支出預(yù)算0.58%。同比增加0.02萬元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出4938.72萬元，占支出總預(yù)算90.82%。同比增加686.45萬元，同比增加16.14%。其中：

一般行政管理事務(wù)預(yù)算4293.29萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算86.93%；信息化建設(shè)支出預(yù)算12.7萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.26%；勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)支出預(yù)算50萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.01%；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出預(yù)算5.32萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.12%；社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出預(yù)算2.2萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.04%；公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)支出預(yù)算75.67萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.53%；公益性崗位補(bǔ)貼支出預(yù)算135.74萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.75%；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出預(yù)算3.96萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.08%；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出預(yù)算103萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.09%；財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出預(yù)算0.65萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.01%；勞動(dòng)保障監(jiān)察支出預(yù)算256.19萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.19%。

二、2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年支出總計(jì)5438.09萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5364.61萬元，衛(wèi)生健康支出39.91萬元，住房保障支出33.57萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.99萬元，同比減0.19萬元，同比減少8.71%。其中：

????1、因公出國（境）費(fèi)0元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)1.99萬元，同比減0.19萬元，同比減少8.71%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，原因?yàn)闊o公車，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椴块T無公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2022年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2022年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共69.02萬元，同比減少9.34萬元，同比下降11.92%。主要原因：人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2022年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共14.58萬元，其中：集中采購預(yù)算14.58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

本部門及下屬單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

?????八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)?所取得的收入。?

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其?輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)?以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及?其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支?出。?

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2022年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2022年部門預(yù)算公開表。