柳州市城中區(qū)總工會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 ?錄

第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年度收支總體情況的說(shuō)明

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

八、名詞解釋

第三部分：2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表

二、2021年收入預(yù)算總表

三、2021年支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表

十、2021年納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入支出預(yù)算表

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十三、2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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柳州市城中區(qū)總工會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹執(zhí)行黨的基本理論、基本路線、基本方略和工運(yùn)方針，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路，貫徹執(zhí)行上級(jí)工會(huì)確定的方針、任務(wù)和決議。

(二)依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》獨(dú)立自主開(kāi)展工作，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，組織對(duì)涉及職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議;參與勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(三)負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用，代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。推動(dòng)企事業(yè)單位建立健全職工代表大會(huì)和平等協(xié)商、集體合同制度以及監(jiān)督保證機(jī)制。

(四)貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，承擔(dān)對(duì)廣大職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工干事創(chuàng)業(yè)，組織職工開(kāi)展技能比武、建功立業(yè)勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng)，弘揚(yáng)勞動(dòng)精神、勞模精神、工匠精神。各級(jí)勞動(dòng)模范和五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選和管理工作，負(fù)責(zé)廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀和廣西柳州工匠獲得者的推薦、評(píng)選和管理工作。

(五)監(jiān)督、檢查單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況;研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。

(六)指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)組織建設(shè)，推動(dòng)基層、村(社區(qū))、非公企業(yè)、新建企業(yè)、兩新組織等基層工會(huì)組織建設(shè)。研究工會(huì)工作服務(wù)品牌化建設(shè)，推動(dòng)網(wǎng)上工會(huì)工作。研究創(chuàng)新會(huì)員發(fā)展、聯(lián)系職工、開(kāi)展活動(dòng)的方式，健全完善工會(huì)工作效果評(píng)價(jià)制度，聯(lián)系和引導(dǎo)職工服務(wù)類(lèi)社會(huì)組織。負(fù)責(zé)動(dòng)員和組織廣大職工參與社會(huì)治安綜合治理、基層社區(qū)網(wǎng)格化管理、平安創(chuàng)建。

(七)負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作;研究制定工會(huì)組織舉辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)舉辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

2021年度工會(huì)工作是加大非公企業(yè)的組建，完成市總下達(dá)的非公企業(yè)工資集體協(xié)商任務(wù)，大力推行工會(huì)職工醫(yī)保工作，加大下崗職工的再就業(yè)培訓(xùn)，開(kāi)展“春”送崗位、“夏”送清涼、“秋”送助學(xué)、“冬”送溫暖，干部職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)總工會(huì)屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。城中區(qū)總工會(huì)在職13人。其中行政編制2人、聘用社會(huì)化工會(huì)工作者8人、聘用工資集體協(xié)商指導(dǎo)員2人、區(qū)人社局聘用1人。

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2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

????一、2021年收支總體情況的說(shuō)明

????（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2021年收入預(yù)算總計(jì)124.33萬(wàn)元。同比減少22.46萬(wàn)元，同比減少15.30 %。2021年收入總體減少的主要原因：在職在編人員減少，基本支出預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算撥款124.33萬(wàn)元。同比減少22.46萬(wàn)元，同比減少15.30 %。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2021年支出預(yù)算總計(jì)124.33萬(wàn)元。同比減少22.46萬(wàn)元，同比減少15.30 %。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算110.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 88.85%；同比減少14.78萬(wàn)元，同比減少11.80%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.70%；同比減少3.20萬(wàn)元，同比減少31.10 %。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算3.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.59%；同比減少2.89萬(wàn)元，同比減少47.30%。

（4）住房保障支出預(yù)算3.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.86%；同比減少1.59萬(wàn)元，同比減少30.93%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出52.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算42.52%。同比減少24.81 ?萬(wàn)元，同比減少31.94%。其中：

工資福利支出預(yù)算45.81萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算86.66%；同比減少21.01萬(wàn)元，同比減少31.44%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.04萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.32%； 同比減少3.82萬(wàn)元，同比減少35.17%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出71.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算57.48 %。同比增長(zhǎng)2.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.40%。其中：

工資福利支出預(yù)算24.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算34.27%；同比增長(zhǎng)10.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.18%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算44.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算61.87 %；同比減少2.83萬(wàn)元，同比減少6.01%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2.76萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.86%；同比減少0.04萬(wàn)元，同比減少1.43%。

資本性支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.00%；同比減少5.28萬(wàn)元，同比減少100.00%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)124.33萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出110.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.09萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.22萬(wàn)元，住房保障支出3.55萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.73萬(wàn)元，同比減少0.14萬(wàn)元，同比減少16.08%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)0.73萬(wàn)元，同比減少0.14萬(wàn)元，同比減少16.08%，原因是安排公務(wù)接待次數(shù)減少；

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0萬(wàn)元，同比持平，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0萬(wàn)元，同比持平，原因?yàn)闊o(wú)公車(chē)未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算；

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0元，同比增長(zhǎng)0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 ?2021年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.04萬(wàn)元，比去年減少3.82萬(wàn)元，同比減少35.17%。原因?yàn)樵诼氃诰幦藛T減少。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用有所減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

????（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

????（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

????（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

????（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

????（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

????（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

????（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

????（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

????（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。

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