柳州市文惠小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門(mén)概況

1.部門(mén)職責(zé)

2.年度主要工作任務(wù)

3.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年度收支總體情況的說(shuō)明

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

1.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2.名詞解釋

第三部分：2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表

二、2021年收入預(yù)算總表

三、2021年支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（功能科目分類(lèi)）

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表

十、2021年納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入支出預(yù)算表

1.上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

2.一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

3.2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

4.項(xiàng)目支出預(yù)算表

5.支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

柳州市文惠小學(xué)部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》:《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育

法》:《中華人民共和國(guó)教師法》，本部門(mén)應(yīng)履行下列職責(zé):

1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。

2、負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

4負(fù)責(zé)按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門(mén)有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、考試等。

6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。

8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

10、依法接受各級(jí)教育行政部門(mén)的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)大綱，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持管理育人、教書(shū)育人、服務(wù)育人；

（二）制定并實(shí)施學(xué)校工作計(jì)劃和必要的規(guī)章制度，并定期檢查、總結(jié)，向上級(jí)及全體教職工報(bào)告工作；

（三）有效地貫徹德育工作大綱，抓好校紀(jì)校風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)教職工的職業(yè)道德和法治教育；

（四）抓好師資隊(duì)伍建設(shè)，制訂、落實(shí)教師培訓(xùn)、業(yè)務(wù)進(jìn)修計(jì)劃和措施，加強(qiáng)對(duì)教職工的評(píng)估考核工作和教師職務(wù)晉升工作；

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)和校產(chǎn)管理，抓好校舍維修、設(shè)備添置工作，強(qiáng)化學(xué)校安全管理工作；

（六）抓好后勤工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，切實(shí)改善教職工的福利待遇；

（七）配合上級(jí)各個(gè)政府部門(mén)開(kāi)展并完成有關(guān)工作。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市文惠小學(xué)是城中區(qū)教育局的二層事業(yè)單位，為事業(yè)編制機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)43人，聘用制人員2人。

2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2021年收入預(yù)算總計(jì)921.86萬(wàn)元，同比增加31.01萬(wàn)元，同比上漲3.48%。2021年收入預(yù)算總體增加的主要原因：教師工齡增加，工資隨之增加。其中：一般公共預(yù)算撥款891.06萬(wàn)元，同比增加65.01萬(wàn)元，同比上漲7.87%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2021年支出預(yù)算總計(jì)921.86萬(wàn)元，同比增加31.01萬(wàn)元，同比上漲3.48%。2021年支出預(yù)算總體增加的主要原因：教師工齡增加，工資隨之增加。其中：

1．按支出功能分類(lèi)科目劃分情況為：教育支出預(yù)算921.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%；同比增加31.01萬(wàn)元，同比上漲3.48%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出864.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.78%，同比增加38.51萬(wàn)元，同比上漲4.66%。其中：

工資福利支出預(yù)算746.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算86.29%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算82.22萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算9.51%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算36.28萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算4.20%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出57.30萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.22%，其中其他支出57.30萬(wàn)元，同比減少7.5萬(wàn)元，同比下降11.57%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)891.06萬(wàn)元。其中：教育支出891.06萬(wàn)元。

????三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，與去年持平，原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排;

2.公務(wù)接待費(fèi)0元，與去年持平，原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排;

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中:

(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因?yàn)楸静块T(mén)無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元同比下降0%，原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門(mén)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共73.96萬(wàn)元，同比增加26.48萬(wàn)元，同比上漲55.77%，原因是本部門(mén)生均經(jīng)費(fèi)增加，及比上年新增教職工伙食補(bǔ)助。主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共27.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算7.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有在編公務(wù)用車(chē)輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話(huà)：2616145）