柳州市第十二中學(xué)2021年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

?????1.部門職責(zé)

?????2.年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年度收支總體情況的說明

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

?????1.其他重要事項(xiàng)情況說明

?????2.名詞解釋

第三部分：2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表

二、2021年收入預(yù)算總表

三、2021年支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（功能科目分類）

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目分類）

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2021年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、2021年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表

?????1.上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

?????2.一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

?3.2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表

?4.項(xiàng)目支出預(yù)算表

?5.支出績效目標(biāo)申報(bào)表

柳州市第十二中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

教務(wù)處

教務(wù)處是學(xué)校管理、教學(xué)和教務(wù)行政工作職能機(jī)構(gòu)，是學(xué)校教學(xué)工作管理的樞紐。

1. 協(xié)助校長制訂并實(shí)施學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃，檢查并總結(jié)學(xué)校的教學(xué)工作。

2. 制定各科教學(xué)大綱，每年規(guī)劃教研工作。

3. 組織管理教學(xué)工作。

4. 領(lǐng)導(dǎo)教務(wù)工作。

5. 負(fù)責(zé)向校長推薦教研組長人選。

政教處

政教處是學(xué)校教育管理和教育行政工作的職能機(jī)構(gòu)，是學(xué)校教育工作管理的樞紐。

1. 協(xié)助分管德育的校領(lǐng)導(dǎo)制定實(shí)施學(xué)校德育工作計(jì)劃，審查年級組，班主任工作計(jì)劃。

2. 組織管理學(xué)生的思想政治工作。

3. 組織實(shí)排學(xué)生的文體衛(wèi)生工作。

總務(wù)處

根據(jù)學(xué)校總體規(guī)劃及學(xué)校工作計(jì)劃，制定后勤工作計(jì)劃，后勤工作人員崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)管理制度、衛(wèi)生等，并認(rèn)真組織實(shí)施，學(xué)期期末做好總結(jié)。

1. 認(rèn)真組織實(shí)施學(xué)校有關(guān)后勤工作的決定，與其他部門密切配合，保證教學(xué)設(shè)備、儀器、圖書、資料、電教器材的及時(shí)采購和供應(yīng)，努力改善辦學(xué)條件。精打細(xì)算，搞好經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、執(zhí)行、決算工作。

2. 管好校產(chǎn)。制定相關(guān)的規(guī)章制度，學(xué)校的固定資產(chǎn)和各類物品由專人保管做到物盡其用。經(jīng)常檢查房屋及設(shè)施，及時(shí)維修，排除隱患。并對師生進(jìn)行愛護(hù)公物的教育。

3. 辦好食堂，努力改善師生住宿條件，搞好職工福利。做好醫(yī)療保健工作和清潔工作，預(yù)防疾病傳染，保護(hù)師生健康。綠化、美化學(xué)校環(huán)境。

4. 加強(qiáng)對后勤工作人員的培養(yǎng)教育工作，不斷提高學(xué)校后勤人員為師生服務(wù)的思想和業(yè)務(wù)技能水平。

黨政辦

1. 全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。

2. 制訂并組織實(shí)施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計(jì)劃。主持學(xué)校行政例會和教師大會。

3. 指揮、協(xié)調(diào)各部門的工作，對各部門進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查和評價(jià)。

4. 把德育工作放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針。

5. 建設(shè)好德育工作小組，切實(shí)提高德育效果。

6. 堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主。

團(tuán)委

根據(jù)上級團(tuán)委和學(xué)校的工作計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)代青年的特點(diǎn)，制訂出團(tuán)委的工作計(jì)劃，并組織認(rèn)真實(shí)施。

1. 認(rèn)真抓好團(tuán)的思想建設(shè)。根據(jù)學(xué)校工作中心和不同時(shí)期的特點(diǎn)，采取多種形式對團(tuán)員進(jìn)行愛國主義、理想前途、刻苦學(xué)習(xí)、法紀(jì)教育和團(tuán)的基本知識教育，不斷提高團(tuán)員的思想政治素質(zhì)。

2. 認(rèn)真抓好團(tuán)組織建設(shè)。發(fā)展團(tuán)員，建立和健全團(tuán)員的檔案，轉(zhuǎn)接團(tuán)員手續(xù)。

3. 建立和健全學(xué)生會。組織，培養(yǎng)和使用好團(tuán)的干部、學(xué)生會干部。

4. 配合政教處開展德育工作。

5. 組織和指導(dǎo)各班團(tuán)支部開展有益身心健康的各種活動(dòng)和社會調(diào)查。

二、年度主要工作任務(wù)

1.加強(qiáng)法治教育，落實(shí)《城中區(qū)教育系統(tǒng)未成年人保護(hù)和預(yù)防犯罪工作實(shí)施方案》，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，抓牢抓實(shí)各項(xiàng)工作，為未成年人創(chuàng)建平安和諧的學(xué)習(xí)環(huán)境；

2.通過數(shù)字校園文化平臺運(yùn)用方面的課題研究，充分利用數(shù)字化校園文化云平臺系統(tǒng)，推進(jìn)校園文化建設(shè)，打造傳統(tǒng)美德與社會主義核心價(jià)值觀相結(jié)合的校園育人文化；

3.通過開展先進(jìn)班級文化建設(shè)評比活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設(shè)和精神文明建設(shè)，創(chuàng)建“文明校園”；

4.加強(qiáng)活動(dòng)育人，開展“學(xué)習(xí)新思想，做好接班人”系列德育實(shí)踐活動(dòng)，激發(fā)廣大師生愛國愛黨愛校的熱情；

5.加強(qiáng)家長學(xué)校培訓(xùn)，指導(dǎo)家長樹立正確的教育觀念，學(xué)習(xí)與掌握科學(xué)的家庭教育知識和有效的教育方法，為子女健康成長營造良好的家庭教育環(huán)境；

6.扎實(shí)做好疫情防控宣傳及人員管理、物資保障等各項(xiàng)工作，關(guān)注師生身心健康，做好師生開學(xué)返校工作；

7.把學(xué)生素質(zhì)的可持續(xù)性發(fā)展作為學(xué)校德育的重要目標(biāo)，努力探索德育工作有效方法和途徑，創(chuàng)設(shè)和諧的教育環(huán)境，不斷提高德育工作實(shí)效性，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人；

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

十二中按組織機(jī)構(gòu)編制設(shè)置有教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、黨政辦、團(tuán)委等部門。教務(wù)處設(shè)主任1人，副主任3人，干事3人；政教處設(shè)主任1人，副主任3人，干事3人；總務(wù)處設(shè)主任1人，副主任2人，干事3人，總務(wù)處下設(shè)財(cái)務(wù)室，有專職出納、會計(jì)；黨政辦設(shè)主任1人，副主任2人，干事3人；團(tuán)委設(shè)團(tuán)委書記1人，副書記1人，大隊(duì)輔導(dǎo)員1人。

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算總計(jì)4245萬元，同比增加43萬元，同比增長1.02%。2021年收入總體增加的主要原因：財(cái)政撥款增加。其中：一般公共預(yù)算撥款3945萬元，同比增加43萬元，同比增長1.02%。

（二）支出預(yù)算說明

2021年支出預(yù)算總計(jì)4245萬元，同比增加43萬元，同比增長1.02%。支出增長主要原因與收入增長主要原因相同。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

（1）教育支出預(yù)算4245萬元，占支出總預(yù)算100%；同比增加43萬元，同比增長1.02%。

????2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出3880萬元，占支出總預(yù)算91.4%，同比增加3萬元，同比增長0.07%。其中：

工資福利支出預(yù)算3333萬元，占基本支出預(yù)算85.9%；同比減少5萬元，同比降低0.14%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算462萬元，占基本支出預(yù)算11.9%； 同比增加7萬元，同比增長1.53%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出365萬元，占支出總預(yù)算8.6%。同比增加40萬元，同比增長12.3%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算365萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比增加51萬元，同比增長16.24%；

資本性支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；同比增加0萬元，同比增長0%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)4245萬元。其中：教育支出4245萬元。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2021年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬元，同比減少0萬元，同比下降0 %。其中：

????1．因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排；

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)槲倚o此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排。

???（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2021年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共424萬元，比去年減少31萬元，同比降低6.81%，原因是人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

??（二）政府采購情況

2021年本部門的政府采購預(yù)算共208萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54萬元。

??（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門沒有在編公務(wù)用車輛。

??（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

本部門2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2021年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）