城中區(qū)文化館

2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責

二、年度主要工作任務

三、部門預算單位構成

第二部分：2021年度部門預算情況說明

一、收支總體情況的說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、政府性基金支出預算情況

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算情況

六、2021年度社?；鹬С鲱A算情況

七、其他重要事項的情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營收入支出預算表

十、納入財政專戶管理的收入支出預算表

十一、上年結余（結轉）收入支出預算表

十二、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表

十三、政府采購預算明細表

十四、項目支出預算表

十五、整體支出績效目標申報表

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城中區(qū)文化館部門概況

????一、部門職責

??（一）實施免費開放，開展全民藝術普及。舉辦各類展覽、講座、培訓等，普及科學文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質，促進當?shù)鼐裎拿鹘ㄔO。

（二）開展流動文化服務。組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文娛、演出活動。

（三）收集、整理本地區(qū)非物質文化遺產(chǎn)項目，開展非物質文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動，指導傳承人開展傳習活動。

（四）指導基層業(yè)余文藝團隊建設，輔導和培訓基層文藝骨干。

（五）指導下一級街道綜合文化站、社區(qū)（村）文化活動中心工作，為下一級街道綜合文化站、社區(qū)（村）文化活動中心培訓人員、配送文化資源和文化服務。

（六）運用現(xiàn)代科技推動群眾文藝工作，開展數(shù)字文化信息服務。

（七）組織群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究。

（八）開展對外群眾文化藝術推廣和交流活動。

（九）完成主管部門交辦的其他任務。

二、年度主要工作任務

????（一）繼續(xù)面向基層、群眾，做好文化惠民工作，提高人民的幸福感和獲得感。

（二）繼續(xù)努力打造屬于我區(qū)特色的品牌性文化活動。

（三）全力做好各項群文賽事組織工作。

（四）繼續(xù)培育、扶持、壯大文藝演出隊伍（團隊），著力培養(yǎng)文藝人才，重點打造文藝精品。

（五）做好場館的免費預約開放，用好用足場館。

（六）繼續(xù)做好我區(qū)非遺宣傳、保護和傳承工作。

（七）結合業(yè)務工作繼續(xù)探索文旅融合試點工作的好方法，做好經(jīng)驗總結，持續(xù)將文旅游融合工作做深做實。

（八）做好城中區(qū)文化館總分館建設，進一步推進文化館數(shù)字文化館建設工作。

三、部門預算單位構成

城中區(qū)文化館是城中區(qū)文化體育廣電和旅游局的二層機構，為公益一類事業(yè)單位。現(xiàn)有在編人數(shù)4人。

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2021年度部門預算情況說明

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一、2021年收支總體情況的說明

???（一）收入預算說明

????2021年收入預算總計201.199萬元，同比增長110.14萬元，同比增長121%。2021年收入總體增長的主要原因：新增項目預算。其中：一般公共預算撥款201.199萬元，同比增長110.14萬元，同比增長121%。

???（二）支出預算說明

2021年支出預算總計201.199萬元，同比增長110.14萬元，同比增長121%。支出增長主要原因與收入增長主要原因相同。其中：

?1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）文化體育與傳媒支出預算184.93萬元，占支出總預算91.9%；同比增加113.29萬元，同比增加158.1%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算8.07萬元，占支出總預算4.01%；同比減少2.2萬元，同比下降21.42%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.16萬元，占支出總預算2.07%；同比增加0.15萬元，同比增長3.74%。

（4）住房保障支出預算4.04萬元，占支出總預算2.01%；同比減少1.1萬元，同比下降21.4%。

?????2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出61.88萬元，占支出總預算30.76%，同比減少13.78萬元，同比下降18.21%。其中：

工資福利支出預算54.52萬元，占基本支出預算88.11%；同比減少12.13萬元，同比下降18.2%。

商品和服務支出預算7.36萬元，占基本支出預算11.89%；?同比減少1.64萬元，同比下降18.22%。

（2）項目支出預算

項目支出139.32萬元，占支出總預算69.24%。同比增加123.92萬元，同比增長804.68%。其中：

商品和服務支出預算46.92萬元，占項目支出預算33.68%；同比增加31.52萬元，同比增長204.68%；

資本性支出預算92.4萬元，占項目支出預算66.32%；同比增加92.4萬元，同比增長0%。

???二、2021年財政撥款支出預算情況

????2021年支出總計201.199萬元。其中：文化體育與傳媒支出預算184.93萬元；社會保障和就業(yè)支出預算8.07萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.16萬元；住房保障支出預算4.04萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2021年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計2.14萬元，同比減少0.28萬元，同比下降11.59%。其中：

1．因公出國（境）費0萬元，與去年持平，原因是我單位無此項費預算用安排；

2．公務接待費0.07萬元，同比減少0.03萬元，同比下降28.75%；

3．公務用車購置費及運行費2萬元，同比持平0萬元，同比持平0%，其中：

（1）公務用車運行費2萬元，同比持平0萬元，同比持平0%，原因嚴格控制公務用車使用頻率，厲行節(jié)約政策。

???（2）公務用車購置費0萬元，同比持平0萬元，同比持平0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2021年度政府性基金支出預算情況

本部門2021年無政府性基金收支預算安排。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2021年無國有資本經(jīng)營收支預算安排。

六、2021年度社?；鹬С鲱A算情況

本部門2021年無社保基金收支預算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）機關運行經(jīng)費情況

?????2021年本部門機關運行經(jīng)費預算共3.59萬元，比去年減少3.05萬元，同比下降45.93%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

?2021年本部門政府采購預算共66.585萬元，其中：政府采購貨物預算0.585萬元；群眾文化政府采購預算66萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車1輛。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

本部門2021年無重點項目預算績效申報。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。?（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2021年部門預算報表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預算公開表。