城中區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

?

目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年度收支總體情況的說明

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2021年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表

二、2021年收入預(yù)算總表

三、2021年支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（功能科目分類）

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目分類）

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2021年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、2021年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十三、2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、支出績效目標(biāo)申報(bào)表

城中區(qū)圖書館部門概況

?

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針，執(zhí)行國家有關(guān)文化事業(yè)和公共圖書館法規(guī)，完成上級主管部門布置的工作目標(biāo)任務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)圖書、文獻(xiàn)、報(bào)刊、音像資料采編與收藏。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)圖書資料借閱，文獻(xiàn)、信息的咨詢，利用文獻(xiàn)傳遞文化信息。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)文化信息資源共享的工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共圖書館網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)管理以及圖書館學(xué)研究和協(xié)作工作。

（六）保存儲(chǔ)藏歷年的各類圖書、報(bào)紙、期刊資料，以供查閱。

（七）倡導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)全民讀書，舉辦圖書展覽、輔導(dǎo)講座、知識培訓(xùn)和組織群眾性讀書活動(dòng)，向讀者推薦優(yōu)秀讀物，指導(dǎo)閱讀，弘揚(yáng)社會(huì)主義先進(jìn)文化。

（八）承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。

（二）繼續(xù)發(fā)揮基層文化陣地作用，做好圖書館免費(fèi)開放工作。

（三）利用資源優(yōu)勢，開展各類主題閱讀推廣活動(dòng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)圖書館是城中區(qū)文化體育廣電和旅游局的二層機(jī)構(gòu)，為公益一類事業(yè)單位。現(xiàn)有在編人數(shù)3人。

?

2021年度部門預(yù)算情況說明

?

一、2021年收支總體情況的說明

???（一）收入預(yù)算說明

????2021年收入預(yù)算總計(jì)76.90萬元，同比增加6.34萬元，同比增長8.99%。2021年收入總體增加的主要原因：新增項(xiàng)目預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款76.90萬元，同比增加6.34萬元，同比增長8.99%。

???（二）支出預(yù)算說明

????2021年支出預(yù)算總計(jì)76.90萬元，同比增加6.34萬元，同比增長8.99%。支出增長主要原因與收入增長主要原因相同。其中：

?1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）文化體育與傳媒支出預(yù)算63.15萬元，占支出總預(yù)算82.12%；同比增加5.19萬元，同比增長8.96%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.85萬元，占支出總預(yù)算8.91%；同比增加0.19萬元，同比增長2.85%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算3.48萬元，占支出總預(yù)算4.53%；同比增加0.87萬元，同比增長33.33%。

（4）住房保障支出預(yù)算3.42萬元，占支出總預(yù)算4.44%；同比增加0.09萬元，同比增長2.70%。

?????2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出51.80萬元，占支出總預(yù)算67.36%，同比增加3.24萬元，同比增長6.67%。其中：

工資福利支出預(yù)算46.54萬元，占基本支出預(yù)算89.85%；同比增加3.14萬元，同比增長7.24%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.26萬元，占基本支出預(yù)算10.15%；?同比增加0.1萬元，同比增長1.94%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出25.10萬元，占支出總預(yù)算32.64%。同比增加3.10萬元，同比增長14.09%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.10萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比增加3.10萬元，同比增長14.09%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)76.90萬元。其中：文化體育與傳媒支出63.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.48萬元，住房保障支出3.42萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2021年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.07萬元，同比減少0.004萬元，同比下降5%。其中：

????1．因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我部門無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，同比減少0.004萬元，同比下降5%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，與去年持平，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與去年持平，原因?yàn)槲?/span>部門無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排。

???（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與去年持平，原因?yàn)槲?/span>部門無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2021年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.82萬元，與去年持平。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2021年本部門政府采購預(yù)算20.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.05萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門沒有在編公務(wù)用車車輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2021年本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。?（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。?（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?

2021年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預(yù)算公開表。