城中區(qū)交通運輸局

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門預(yù)算情況說明?

一、2021年度收支總體情況的說明。

二、2021年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2021年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2021年部門預(yù)算報表

一、2021年收支預(yù)算總表。

二、2021年收入預(yù)算總表。

三、2021年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2021年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2021年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表。

十三、2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報表。

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城中區(qū)交通運輸部門概況

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????一、部門職責(zé)

柳州市城中區(qū)交通運輸局成立于2019年2月。

主要職責(zé)是：1、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)?2、水路運輸監(jiān)督管理?3、道路運輸監(jiān)督管理4、交通運輸行政審批。

二、年度主要工作任務(wù)

進(jìn)一步做好柳州市城中區(qū)農(nóng)村道路、水路建設(shè)維護(hù)及行政審批與監(jiān)管等服務(wù)。

????三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)交通運輸局為機關(guān)事業(yè)單位，無下設(shè)二層機構(gòu)。在職在編人數(shù)4人。

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2021年度部門預(yù)算情況說明

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一、2021年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

?2021年收入預(yù)算總計1374035.57元，同比增加365330.76元，同比增長36.22%，原因為：新增項目支出。其中：一般公共預(yù)算撥款1374035.57元，同比增加365330.76元，同比增長36.22%。

（二）支出預(yù)算說明

????2021年支出預(yù)算總計1374035.57元。同比增加365330.76元，同比增長36.22%，原因為：新增項目支出。其中：

????1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

?（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算128696.16元，占支出總預(yù)9.37%。同比增加10247.52元。同比增加10247.52元，同比增長8.65%。

?（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算59174.65元，占支出總預(yù)算4.31%。同比減少9850.32元，同比減少14.27%。

?（3）住房保障支出預(yù)算64348.08元，占支出總預(yù)算4.68%。同比增加5123.76元，同比增長0.87%。

?（4）交通運輸支出預(yù)算1121816.68元，占支出總預(yù)算81.64%。同比增加359809.8元，同比增長47.22%。

????2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

??（1）基本支出預(yù)算

???基本支出964037.57元。占支出總預(yù)算70.16%。同比增加65532.76元，同比增長7.29%。

其中：

???工資福利支出預(yù)算836452.89元，占基本支出預(yù)算86.77%。同比增加64218.8元，同比增長8.32%。

???商品和服務(wù)支出預(yù)算127584.68元，占基本支出預(yù)算13.23%。同比增加1313.96元，同比增長1.04%。

???（2）項目支出預(yù)算

????項目支出409998.00元，占項目支出總預(yù)算29.84%。同比增加299798元，同比增長272.05%。其中：

????商品和服務(wù)支出預(yù)算41000元，占項目支出預(yù)算10%。同比增加32500元，同比增長382.35%。

????資本性支出預(yù)算368998元，占項目支出預(yù)算90%。同比增加267298元，同比增長262.83%。

?二、2021年財政撥款支出預(yù)算情況

????2021年支出總計1374035.57元。其中：一般公共服務(wù)支出0元，社會保障和就業(yè)支出128696.16元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出59174.65元，交通運輸支出1121816.68元，住房保障支出64348.08元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

????2021年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

共計4668元。同比減少572元，同比減少10.92%。其中：

???1、因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排。

???2、公務(wù)接待費4668元，同比減少572元，同比減少10.92%。???3、公務(wù)用車購置費及運行費0元，其中：

?（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

?（2）公務(wù)用車購置費0元。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2021年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2021年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

???本部門2021年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

?2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共127584.68元,同比增加1313.96元，同比增加1.04%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

???（二）政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算共11000元。其中：政府采購貨物預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

????截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

????2021年我部門沒有重點項目績效申報。

?八、名詞解釋

???（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其?輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補?以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及?其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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2021年部門預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預(yù)算公開表。

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