城中區(qū)文化體育廣電和旅游局

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年度收支總體情況的說明。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2021年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表。

二、2021年收入預(yù)算總表。

三、2021年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2021年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2021年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

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城中區(qū)文化體育廣電和旅游局部門概況

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????一、部門職責(zé)

（一）起草轄區(qū)文化體育廣播電視和旅游規(guī)范性文件，研究擬訂相關(guān)工作措施。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、廣播電視和旅游事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化體育廣播電視和旅游體制機(jī)制改革。

（三）指導(dǎo)、管理轄區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)轄區(qū)文化、體育、廣播電視、旅游領(lǐng)域的公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化體育惠民工程，監(jiān)督管理圖書館、文化館事業(yè)和組織推廣區(qū)圖書館、區(qū)文化館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化和旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

（五）指導(dǎo)、推進(jìn)轄區(qū)文化體育廣播電視和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。協(xié)助開展轄區(qū)文物資源調(diào)查、文物保護(hù)和考古工作。?

（七）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作。促進(jìn)文化、體育、旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（八）指導(dǎo)轄區(qū)文化和旅游市場發(fā)展，對文化市場、各類廣播電視機(jī)構(gòu)和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)假日旅游工作。

（九）協(xié)助開展轄區(qū)文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作。配合上級查處轄區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。

（十）管理轄區(qū)重大文化活動(dòng)和廣播電視宣傳活動(dòng)。指導(dǎo)轄區(qū)文化和旅游重點(diǎn)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)全域旅游、特色旅游、鄉(xiāng)村旅游、休閑度假旅游、紅色旅游、工業(yè)旅游。

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)文化、體育、旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，組織實(shí)施旅游應(yīng)急救援工作。

（十二）依法對轄區(qū)文化、體育、廣電、旅游從業(yè)人員實(shí)施管理，制定轄區(qū)本行業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃和人才培養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施從業(yè)人員職業(yè)資格和等級資格認(rèn)定。

（十三）指導(dǎo)、管理轄區(qū)文化、體育、旅游對外交流、合作和宣傳、推廣工作。組織全區(qū)旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（十四）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和體育社會組織建設(shè)，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的體育社會組織監(jiān)督管理。指導(dǎo)轄區(qū)公共體育場館免費(fèi)低收費(fèi)對公眾開放工作。會同有關(guān)部門抓好機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:一層單位：文化體育廣電和旅游局；二層單位：文化館

二、年度主要工作任務(wù)

本年度主要工作任務(wù)：（1）組織開展全區(qū)重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)假日旅游工作。

工作；（2）圖書館、文化館事業(yè)和城中區(qū)圖書館建設(shè)工作；（3）組織本系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)考察及轄區(qū)文藝骨干舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)；（4）完善體育設(shè)施、村級公共服務(wù)中心建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一層單位：文化體育廣電和旅游局，人員編制現(xiàn)狀：在職在編：7名，聘用人員：6名。二層單位：圖書館編制情況：在職在編3名；文化館人員編制情況：在職在編4名。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

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2021年度部門預(yù)算情況說明

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一、2021年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

????2021年收入預(yù)算總計(jì)2138.8萬元。同比增加1534.2萬元，同比上漲253.75?%。2020年收入總體上漲的主要原因：機(jī)構(gòu)改革后增加旅游工作職能，增加旅游工作預(yù)算項(xiàng)目的投入。其中：一般公共預(yù)算撥款2138.8萬元，同比增加1534.2萬元，同比上漲253.75%。

（二）支出預(yù)算說明

????2021年支出預(yù)算總計(jì)2138.8萬元。同比增加1534.2萬元，同比增長353.75%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）文化體育與傳媒支出預(yù)算2065.32萬元，占支出總預(yù)算96.56%；同比增加1538.5萬元，同比增加292.03%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算37.13萬元，占支出總預(yù)算1.74?%；同比下降1.85萬元，同比下降4.74?%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算17.78萬元，占支出總預(yù)算0.84?%；同比下降1.52萬元，同比下降7.87%。

（4）住房保障支出預(yù)算18.57萬元，占支出總預(yù)算0.86%；同比下降0.92萬元，同比下降0.47%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出280.9萬元，占支出總預(yù)算13.14%。同比下降9.58萬元，同比下降3.29%。其中：

工資福利支出預(yù)算245.50萬元，占基本支出預(yù)算87.40%；同比下降7.78萬元，同比下降2.76%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算35.40萬元，占基本支出預(yù)算12.60%；?同比下降1.8萬元，同比下降4.83%。???

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1857.9萬元，占支出總預(yù)算86.86%。同比增加1543.78萬元，同比上漲491.46%。其中：

工資福利支出預(yù)算6.05萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.32%；同比增加6.05萬元，同比上漲100%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算1347.47萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算72.53?%；同比增加1043.35萬元，同比上漲343.07%。

資本性（基本建設(shè)）支出預(yù)算386.45萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算20.8%；同比增加386.45萬元，同比上漲100%。

資本性支出預(yù)算102.4萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.51%；同比增加92.4萬元，同比上漲924%。

其他支出預(yù)算15.53萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.84%；同比增加15.53萬元，同比上漲100%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)2138.8萬元。其中：文化體育與傳媒支出2065.32萬元，社會保障和就業(yè)支出37.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出17.78萬元，住房保障支出18.57萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

????2021年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)3.70萬元，同比下降0.25萬元，同比下降6.32%。其中：

????1、因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，同比減少0.25萬元，同比下降12.61%，原因縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)?2萬元，同比0元，同比0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2萬元，同比0元，同比0%，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用頻率，厲行勤儉節(jié)儉。

???（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比0元，同比0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2021年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2021年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2021年無社保基金收支預(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2021年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共35.39萬元，同比減少1.81萬元，同比下降4.86%，原因是人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2021年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共683萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算104.58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)報(bào)名參加柳州市第十五屆運(yùn)動(dòng)會通知要求，為貫徹落實(shí)《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》，展示城中區(qū)體育事業(yè)成果，增強(qiáng)全民參與體育運(yùn)動(dòng)意識，提升全民身體素質(zhì)，提高競技運(yùn)動(dòng)水平，為柳州市選拔運(yùn)動(dòng)員參加2022年廣西第十五屆運(yùn)動(dòng)會，決定組織城中區(qū)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員參加柳州市第十五屆運(yùn)動(dòng)會。安排預(yù)算資金100萬元。

2021年申請預(yù)算410萬元，全力創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)。旨在把城中區(qū)建設(shè)成為柳州核心休閑旅游目的地，國際體育賽事休閑旅游目的地、中國現(xiàn)代時(shí)尚品質(zhì)生活之城。

八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其?輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)?以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及?其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。?（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2021年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預(yù)算公開表。