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柳州市文惠路幼兒園

?2025年單位預算公開

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目? 錄

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第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分：柳州市文惠路幼兒園2025年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市文惠路幼兒園2025年單位預算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國教師法》和相關(guān)的國家法律、法規(guī)、政策。圍繞幼兒園“十四五”規(guī)劃及年度計劃，為3-6歲學齡前兒童提供科學的保育和教育服務，滿足在園幼兒的文化科學知識、身心健康等多方面的發(fā)展需求；

（二）負責全園人員經(jīng)費、學前教育公用（專用）經(jīng)費、教師培訓經(jīng)費及校舍維修經(jīng)費的預算和支出；

（三）及時上繳保育教育費收入，存入財政非稅專戶，統(tǒng)一歸口核算、管理，實行?？顚Ｓ?；做好固定資產(chǎn)管理工作，做到賬、卡、物準確無誤。

（四）負責全園幼兒及教職工的安全保衛(wèi)及后勤服務；

（五）負責幼兒園黨建、工會、團支部工作；

（六）承辦區(qū)教育局、教研中心或其他部門交辦的其他事項等。

二、部門預算單位構(gòu)成

柳州市文惠路幼兒園是由城中區(qū)人民政府舉辦，城中區(qū)教育局管理的公辦幼兒園，為全額事業(yè)撥款單位。2020年11月設立為柳州市文惠路幼兒園教育集團，集團由總園、一分園、二分園三個園區(qū)組成，內(nèi)設園長書記辦公室、副園長室、行政辦公室、教學部門、后勤部門等，無下屬單位?，F(xiàn)有在職在編人員32人，聘用人員108人。

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第二部分：柳州市文惠路幼兒園2025年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2025年收支預算總計565.02萬元，比上年減少52.17萬元，比上年下降8.45%。2025年收入總體增的主要原因：在編人員社保費減少及學校生源減少，學前教育專項經(jīng)費減少。收入包括：一般公共預算撥款本級資金565.02萬元，比上年減少52.17萬元，比上年下降8.45%。支出包括：教育支出542.76萬元，社會保障和就業(yè)支出22.06萬元。

二、單位收入總體情況說明

?2025年收入預算總計565.02萬元，比上年增加減少52.17萬元，比上年下降8.45%，主要原因：在編人員社保費減少及學校生源減少，學前教育專項經(jīng)費減少。

三、單位支出總體情況說明

2025年支出預算總計565.02萬元，比上年增加減少52.17萬元，比上年下降8.45%，主要原因：在編人員社保費減少及學前教育專項經(jīng)費支出減少。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出548.23萬元，占支出總預算97.03%，比上年增加68.96萬元，比上年增長11.17%；項目支出16.79萬元，占支出總預算2.97%。與去年增加16.79萬元，比上年增長100%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2025年財政撥款收支預算總計565.02萬元，比上年增加減少52.17萬元，比上年下降8.45%，。2025年財政撥款收入總體增長的主要原因：在編人員社保費減少及學前教育專項經(jīng)費支出減少。收入包括：一般公共預算撥款本級資金565.02萬元，比上年減少52.17萬元，比上年下降8.45%。支出包括：教育支出542.76萬元，比上年減少74.43萬元，占支出總預算96.06%，比上年下降12.06%;社會保障和就業(yè)支出22.06萬元,比上年增長100%。

五、一般公共預算支出情況說明

2025年部門一般公共預算撥款支出565.02萬元，其中：基本支出548.23萬元，項目支出16.79萬元。具體支出預算如下：

（一）教育支出（類）教育支出（款）學前教育（項）支出542.76萬元，其中基本支出525.97萬元、項目支出16.79萬元。主要用于：單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按照規(guī)定標準安排的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，按規(guī)定標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）實業(yè)單位離退休（項）支出22.26萬元，全部為基本支出。主要用于：單位的退休經(jīng)費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出548.23萬元，占支出總預算97.03%，比上年增加68.96萬元，比上年增長11.17%，其中：

（一）人員經(jīng)費485.53萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，基本工資109.39萬元，津貼補貼15.01萬元，績效工資172.69萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.32萬元，職業(yè)年金繳費15.66萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.46萬元，公務員醫(yī)療補助繳費5.59萬元，其他社會保障繳費1.17萬元，住房公積金31.32萬元，醫(yī)療費補助11.21萬元，退休費76.72萬元，其他對個人和家庭的補助5.47萬元。

（二）公用經(jīng)費62.07萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，辦公費45.06萬元，工會經(jīng)費6.46萬元，福利費0.78萬元，其他商品和服務支出10.40萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計0.00萬元。其中：

??? 1．因公出國（境）費0.00萬元，同比減0.00萬元，同比下降0%，原因是本部門無此項預算費用安排；

2．公務接待費0.00萬元，同比減0.00萬元，同比下降0%，原因是本部門無此項預算費用安排；

3．公務用車購置費及運行費0.00萬元，同比減0.00萬元，同比下降0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0.00萬元，同比減0.00萬元，同比下降0%，原因是本部門無此項預算費用安排。

??? （2）公務用車購置費0.00萬元，同比減0.00萬元，同比下降0%，原因是本部門無此項預算費用安排；

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門2025年部門預算無政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

2025年我單位事業(yè)運行經(jīng)費預算62.70萬元，比上年減少8.18萬元，下降11.54%，原因是幼兒園定額生均減少。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額0.00萬元，其中：貨物類采購0.00萬元、工程類采購0.00萬元、服務類采購0.00萬元。

我部門2025年政府購買服務預算總金額0.00萬元，其中：一般公共預算撥款0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，我部門沒有在編公務用車車輛。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及城中區(qū)本級項目1個，預算資金16.79萬元。其中：校內(nèi)學生資助經(jīng)費，年度績效目標是資助和獎勵學生困難學生; 數(shù)據(jù)指標是資助人數(shù)，按符合條件的人數(shù)發(fā)放；質(zhì)量指標是支出質(zhì)量，滿足文件的支出標準；成本指標是預算金額按上年財政決算事業(yè)收入的3%計算；時效指標是支付時間是及時支出；社會效益指標是達到貧困學生滿意的社會效益；滿意度指標是資助的滿意度大于等于85%。其他項目績效目標情況詳見表12

第三部分：名詞解釋

?（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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第四部分：柳州市文惠路幼兒園2025年預算公開報表

另見附件：柳州市文惠路幼兒園2025年預算公開表。