柳州市公園路幼兒園 2025年部門預(yù)算公開

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目? 錄

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市公園路幼兒園 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市公園路幼兒園 2025年部門預(yù)算報表

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，根據(jù)上級主管部門及財政部門的要求完成各項工作。

（二）按照國家政策法規(guī)規(guī)定和本單位實際情況，建立健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和制約機制，依法、有效、合理地進行年度預(yù)算編制，根據(jù)上級主管部門下達的預(yù)算資金情況按計劃使用財政資金，盡可能地提高財政資金的使用率，更好地為幼兒教育事業(yè)服務(wù)。

（三）按時編制單位預(yù)決算，根據(jù)上級財政部門要求，及時對本年度預(yù)決算進行公開。

（四）嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，每月定期核對資金與賬目，做到日清月結(jié)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)費使用情況，督促各部門主管領(lǐng)導(dǎo)認真執(zhí)行預(yù)算項目，力爭在規(guī)定的時間內(nèi)完成預(yù)算支出進度。

（五）嚴格按照柳州市發(fā)展和改革委員會核定的收費標準收費,在收費過程中，同時對全園幼兒家長進行學(xué)前教育資助政策的宣傳，并及時將幼兒的保教費上繳財政非稅專戶。

（六）根據(jù)國庫管理制度、國庫集中收付制度及相關(guān)管理辦法，認真完成政府財務(wù)報告編制工作。

（七）以促進幼兒全面發(fā)展為宗旨，“以幼兒為本，讓幼兒在快樂游戲中健康成長”的教育理念，積極開展多種形式的教育實踐活動，通過課程實施和課題研究提升教學(xué)質(zhì)量，凸顯幼兒園的辦園特色，讓幼兒園資金為幼兒教育發(fā)展服務(wù)。

（八）按照上級財政部門要求進行政府采購云平臺操作，完成本年度所有的采購工作。

（九）負責(zé)單位職工工資、社保、公積金、養(yǎng)老等經(jīng)費和其他應(yīng)付經(jīng)費的繳付工作。

（十）堅決執(zhí)行票據(jù)管理、支票及財務(wù)印章管理制度，按時核銷票據(jù)，妥善保管各種票據(jù)。

（十一）執(zhí)行收入、支出管理制度，保證實事求是、專款專用、收支兩條線，做到精打細算，合理安排各項支出。

（十二）貫徹執(zhí)行收費管理制度，按時將保教費、門面租金、利息、固定資產(chǎn)處置資金等收入上繳城中區(qū)財政局非稅專戶。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）柳州市公園路幼兒園為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于城中區(qū)教育局，服務(wù)范圍是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)?，F(xiàn)有在職在編人員49人，勞務(wù)派遣人員134人，本部幼兒392人、總部幼兒852人。

（二）單位內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別為事業(yè)發(fā)展部、后勤保障部、課程建設(shè)部、德育發(fā)展部、課題教研部等。

（三）各部門職能為：

?1.事業(yè)發(fā)展部：主要包括黨支部、辦公室及兩園區(qū)財務(wù)室，主要職能為集團幫扶、人力資源、外聯(lián)宣傳、團建、工會、藝術(shù)及財務(wù)管理等范圍。主要負責(zé)幼兒園的人力資源、推廣、宣傳，教職工的團建活動、福利慰問、預(yù)算資金申請、使用、管理及完成上級布置的其他工作等。

?2.后勤保障部：主要包括衛(wèi)生保健、食堂保育、物業(yè)服務(wù)、采購項目、資產(chǎn)管理、基建維修等。主要負責(zé)幼兒的一日生活管理，幼兒園的食堂采買、衛(wèi)生保健，做好兩園區(qū)項目采購，資產(chǎn)管理和基礎(chǔ)建設(shè)、園舍維修維護、疫情防控和校園安全保障等工作。

3.課程建設(shè)部：主要包括幼兒園課程實施及幼兒園課程評價等內(nèi)容。主要負責(zé)幼兒園教育教學(xué)工作及幼兒的健康成長和幼兒園課程評價，做好集團園的教育教學(xué)指導(dǎo)及送教下鄉(xiāng)等工作。

4.德育發(fā)展部：主要包括幼兒德育教育、家園聯(lián)系、社會實踐、勞動及教師培訓(xùn)等內(nèi)容。主要負責(zé)對幼兒的德育教育，開展幼兒勞動和社會實踐課程，做好家園聯(lián)系工作，做好教師培訓(xùn)等工作。

?5.課題教研部：主要包括教師教研、課題研討、資源利用、信息技術(shù)等內(nèi)容。主要負責(zé)組織幼兒園教師開展教育教學(xué)、課題研討研究活動，利用有利資源，進行信息技術(shù)的使用和鉆研。

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第二部分：柳州市公園路幼兒園 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2025年收支預(yù)算總計958.49萬元，比上年減少52.51萬元，比上年下降5.19%。2025年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金958.49萬元，比上年減少52.51萬元，比上年下降5.19%。支出包括：教育支出預(yù)算933.48萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算25.01萬元。

二、部門收入總體情況說明

2025年收入預(yù)算總計958.49萬元，比上年減少52.51萬元，比上年下降5.19%，主要原因：壓減一般性支出。

三、部門支出總體情況說明

2025年支出預(yù)算總計958.49萬元，比上年減少52.51萬元，比上年下降5.19%。2025年支出總體減少的主要原因：壓減一般性支出。

按支出功能分類科目劃分，教育支出預(yù)算933.48萬元，占支出總預(yù)算97.39%；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算25.01萬元，占支出總預(yù)算2.61%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2025年支出預(yù)算總計958.49萬元。其中：教育支出933.48萬元，社會保障和就業(yè)支出25.01萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年部門一般公共預(yù)算撥款支出958.49萬元，其中：基本支出937.44萬元，項目支出21.05萬元。具體支出預(yù)算如下：

（一）教育支出（類）教育支出（款）學(xué)前教育（項）支出933.48萬元，基本支出為912.43萬元、項目支出為21.05萬元。主要用于：單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按照規(guī)定標準安排的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，按規(guī)定標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出及校內(nèi)學(xué)生資助項目。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出25.01萬元，全部為基本支出。主要用于退休人員相關(guān)經(jīng)費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出937.44萬元，占支出總預(yù)算97.8%；比上年減少73.56萬元，比上年下降7.28%。其中：

（一）人員經(jīng)費834.3萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分：基本工資203.30萬元，津貼補貼29.66萬元，績效工資316.49萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.99萬元，職業(yè)年金繳費29萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費28.63萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.28萬元，其他社會保障繳費2.17萬元，住房公積金58.49萬元，退休費73.01萬元，醫(yī)療補助15.12萬元，其他對個人的和家庭過的補助10.16萬元。

（二）公用經(jīng)費103.15萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分：辦公費69.65萬元，工會經(jīng)費12萬元，福利費1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出20萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同比減0元，同比下降0%。具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元，與去年持平，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排。

2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0萬元，與去年持平，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排。

3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0萬元，與去年持平，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元，與去年持平，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0萬元，與去年持平，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費情況

2025年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共103.15元，比上年增加0.53萬元，比上年增長0.52%，原因是幼兒人數(shù)增加，生均經(jīng)費相應(yīng)增加。主要包括辦公費、工會費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2025年政府采購預(yù)算總金額4.5萬元。其中：貨物類采購1.5萬元、服務(wù)類采購3萬元。

我單位2025年政府購買服務(wù)預(yù)算總金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及城中區(qū)本級項目1個，預(yù)算資金25.01萬元。其中：校內(nèi)學(xué)生資助經(jīng)費項目，年度績效目標是健全完善覆蓋全學(xué)段的學(xué)生資助體系，進一步規(guī)范學(xué)生資助經(jīng)費的提取和使用，提高資助經(jīng)費使用效益。

1.數(shù)據(jù)指標是資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)2人，資助經(jīng)費使用率≥95%。

2.質(zhì)量指標是資助對象精準度：資助流程合規(guī)率：資助申請、審核、發(fā)放等流程符合相關(guān)規(guī)定的比例為100%。

3.成本指標是生均資助成本：控制在合理預(yù)算范圍內(nèi)；時效指標是資助金發(fā)放及時率：在規(guī)定時間內(nèi)完成資助金發(fā)放的學(xué)生比例達100%。

4.經(jīng)濟效益指標是幼兒生活改善有效率：困難幼兒生活得到明顯改善。

5.社會效益指標是家長及社會對幼兒園資助工作的認可度提升，家長好評率達到90%以上。

6.生態(tài)效益指標是該項目主要為幼兒資助，無明顯直接生態(tài)效益指標。

7.可持續(xù)效益指標是培養(yǎng)受資助幼兒及家庭的感恩意識和社會責(zé)任感，推動公益文化傳承，形成可持續(xù)的愛心循環(huán)。

8.滿意度指標是受資助幼兒家長滿意度達到90%以上。

第三部分：名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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第四部分：柳州市公園路幼兒園2025年部門預(yù)算報表

另見附件：柳州市公園路幼兒園2025年部門預(yù)算公開表。