柳州市直屬機關(guān)幼兒園2025年單位預(yù)算公開

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目? 錄

第一部分：單位概況

一、單位職責(zé)

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2025年度單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市直屬機關(guān)幼兒園2025年單位預(yù)算報表

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第一部分：柳州市直屬機關(guān)幼兒園單位概況

??? 一、單位職責(zé)

（一）對3周歲-6周歲幼兒實施保育和教育，促進幼兒體、智、德、美和諧發(fā)展，并為幼兒家長安心工作提供便利條件。

（二）根據(jù)上級教育單位的要求和本幼兒園的實際，制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、教育教學(xué)、安全保健衛(wèi)生等計劃。

（三）合理使用各項經(jīng)費，有計劃地搞好幼兒園建設(shè)。

（四）督促檢查班組教育計劃的貫徹實施，組織總結(jié)交流教育經(jīng)驗。

（五）開展教研活動和課題研究，進行教育改革，推廣新的幼兒教育方案、教材等科研成果，提高教育質(zhì)量。

（六）開展多項活動，有計劃、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。

（七）負責(zé)教育教學(xué)、生活設(shè)施用品的訂購、采購和計劃供應(yīng)工作。

（八）負責(zé)幼兒的體檢、衛(wèi)生保健、安全工作,預(yù)防傳染病的發(fā)生。

（九）保障幼兒一日三餐飲食的科學(xué)營養(yǎng)、合理安排。

（十）建立家園聯(lián)系制度，采取適當(dāng)?shù)男问脚c家長溝通，研究幼兒教育對策，實現(xiàn)家園共育。

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二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市直屬機關(guān)幼兒園是學(xué)前教育單位，為全額撥款事業(yè)單位。直屬于柳州市城中區(qū)教育局?，F(xiàn)有在職在編教職工61人，退休人員77人。

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第二部分：2025年度單位預(yù)算情況說明

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一、2025年收支總體情況的說明

?? （一）收入預(yù)算說明

2025年收入預(yù)算總計1260.34萬元，同比減少68.92萬元，同比下降5.18%。2025年收入總體減少的主要原因：人員減少。其中：一般公共預(yù)算撥款1260.34萬元，同比減少68.92萬元，同比下降5.18%。

二、單位收入總體情況說明

? ? 2025年收入預(yù)算總計1260.34萬元，比上年減少68.92萬元，比上年下降5.18%，主要原因：人員減少。

三、單位支出總體情況說明

2025年支出預(yù)算總計1260.34萬元，比上年減少68.92萬元，比上年下降5.18%，主要原因：人員減少。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出1234.36萬元，占支出總預(yù)算97.94%，比上年減少68.92萬元，比上年下降5.18%；項目支出25.98萬元，占支出總預(yù)算2.06%，比上年增加100%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2025年財政撥款收支預(yù)算總計1260.34萬元，比上年減少68.92萬元，比上年下降5.18%。2025年財政撥款收入總體減少的主要原因：人員減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金1260.34元，比上年減少68.92萬元，比上年下降5.18%。支出包括：（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1260.34萬元，占支出總預(yù)算100%；比上年減少68.92萬元，比上年下降5.18%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年部門一般公共預(yù)算撥款支出1260.34萬元，其中：基本支出1234.36萬元，項目支出25.98萬元。具體支出預(yù)算如下：

（一）教育支出（類）教育支出（款）學(xué)前教育（項）支出1224.04萬元，基本支出為1198.06萬元、項目支出為25.98萬元。主要用于：單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出及幼兒資助項目。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出36.30萬元，全部為基本支出。主要用于：柳州市直屬機關(guān)幼兒園退休經(jīng)費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出? 萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年減少? 萬元，比上年下降? %，其中：

（一）人員經(jīng)費? 萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，基本工資 萬元，津貼補貼? 萬元，績效工資 萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 萬元，職業(yè)年金繳費 萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費 萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 萬元，其他社會保障繳費 萬元，住房公積金 萬元，退休費 萬元，醫(yī)療費補助 萬元，其他對個人和家庭的補助 萬元。

（二）公用經(jīng)費 萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，辦公費 萬元，工會經(jīng)費 萬元，福利費 萬元，其他商品和服務(wù)支出 萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年單位預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.00萬元。其中：

??? 1．因公出國（境）費0.00萬元，與去年持平，原因是本單位無此項費預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費0.00萬元，同比減少0.00萬元，原因是本單位無此項費預(yù)算用安排；

3．公務(wù)用車購置費及運行費0.00元，同比減0.00元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0.00元，同比減0.00 元，同比下降0%，原因為本單位無此項費預(yù)算用安排。

?? （2）公務(wù)用車購置費0.00元，同比減0.00元，同比下降0%，原因是本單位無此項費預(yù)算用安排。

八、2025年度政府性基金支出預(yù)算情況

本單位2025年無政府性基金收支預(yù)算安排。

九、2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位2025年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

?十、其他重要事項的情況說明

?（一）事業(yè)單位運行經(jīng)費情況

? 2025年本事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算共128.23萬元，比去年減少3.91萬元，同比下降3.05%，原因是人員變動。主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、福利費及其他商品和服務(wù)支出等其他費用。

（二）政府采購預(yù)算情況

?2025年本單位的政府采購預(yù)算共40.05萬元。其中：貨物類采購2.10萬元、服務(wù)類采購37.95萬元。

我單位2025年政府購買服務(wù)預(yù)算總金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2024年12月31日，本單位無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及城中區(qū)本級項目1個，預(yù)算資金25.98萬元。其中：校內(nèi)學(xué)生資助經(jīng)費項目，年度績效目標(biāo)是按事業(yè)收入3％的比例提取學(xué)生資助經(jīng)費，用于資助和獎勵學(xué)生; 數(shù)據(jù)指標(biāo)是在本單位2個園區(qū)范圍內(nèi)使用；質(zhì)量指標(biāo)是按規(guī)定使用經(jīng)費確保經(jīng)費落實到位；成本指標(biāo)是不超過預(yù)算金額；時效指標(biāo)是當(dāng)年完成預(yù)算支出；社會效益指標(biāo)是按規(guī)定使用經(jīng)費用于資助、獎勵學(xué)生；滿意度指標(biāo)是家長滿意度>90%。

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第三部分：名詞解釋

??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）事業(yè)單位運行經(jīng)費：指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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第四部分：2025年單位預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2025年柳州市直屬機關(guān)幼兒園單位預(yù)算公開表。