柳州市文博小學(xué)2025年單位預(yù)算公開(kāi)

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目? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市文博小學(xué)2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

二、單位收入總體情況說(shuō)明

三、單位支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市文博小學(xué)2025年單位預(yù)算報(bào)表

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第一部分：柳州市文博小學(xué)單位概況

??? 一、主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，承擔(dān)完成教育任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

(二)根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

(三)加強(qiáng)科學(xué)化管理，制定健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)。

(四)負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，組織對(duì)教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和科研能力。

(五)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育。

(六)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市文博小學(xué)是由柳州市城中區(qū)教育局主管的實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育的職能部門，為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，屬于財(cái)政預(yù)算二級(jí)撥款公益一類事業(yè)單位，至2024年年末共有在職在編人員15人，控制數(shù)聘用人員4人。

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第二部分：柳州市文博小學(xué)

2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位收支總體情況說(shuō)明

2025年收支預(yù)算總計(jì)171.89萬(wàn)元，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%。2025年收支總體增加的主要原因是：本單位為本年新增單位。收入包括：一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)政撥款，總計(jì)171.89萬(wàn)元，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%。支出包括：教育支出預(yù)算171.89萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

? ?2025年收入預(yù)算總計(jì)171.89萬(wàn)元，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%。2025年收入總體增加的主要原因是：本單位為本年新增單位。

二、單位支出總體情況說(shuō)明

2025年支出預(yù)算總計(jì)171.89萬(wàn)元，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%。2025年支出總體增加的主要原因是：本單位為本年新增單位。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出171.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年持平。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)171.89萬(wàn)元，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%。2025年財(cái)政撥款收入總體增加的主要原因是：本單位為本年新增單位。收入包括：本年收入一般公共預(yù)算撥款171.89萬(wàn)元，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，與上年持平。支出包括：教育支出預(yù)算171.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%；比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%，增加的主要原因是本單位為本年新增單位。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)171.89萬(wàn)元，其中：基本支出171.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算為：

教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）支出171.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，全部為基本支出。主要用于：柳州市文博小學(xué)為保證教育教學(xué)活動(dòng)開(kāi)展和學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出，和按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排的工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、生均定額公用經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出171.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加171.89萬(wàn)元，比上年增加100%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)161.73 萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資41.50萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼2.34萬(wàn)元，績(jī)效工資77.39萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.78萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.89萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.83萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.03萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.44萬(wàn)元，住房公積金12.44萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助24.85萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.07萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)10.16萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)2.34萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.67萬(wàn)元，福利費(fèi)0.36萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.80萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年單位預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平。其中：

??? 1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

?? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2025年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2025年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

?（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

???? 2025年我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.16萬(wàn)元，比上年增加10.16萬(wàn)元，增加100%，增加的原因是：本單位為本年新增單位。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額1.26萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)0.26萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)1.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2024年12月31日，我單位暫未安排國(guó)有資產(chǎn)占用使用預(yù)算。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

本單位為二層單位，只有基本支出，暫時(shí)未安排項(xiàng)目支出預(yù)算，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

?? ????????????????? 第三部分：名詞解釋

??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：柳州市文博小學(xué)2025年單位預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：柳州市文博小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)表。

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