城中區(qū)政策研究中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目 ?錄

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第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)政策研究中心2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

???第四部分：中共柳州市城中區(qū)委辦公室2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

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第一部分：城中區(qū)政策研究中心部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）研究黨中央國(guó)務(wù)院、自治區(qū)黨委政府、柳州市委市政府、城中區(qū)委區(qū)政府出臺(tái)的重大決策，提出切實(shí)可行的意見(jiàn)建議。

（二）研究區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和全面深化改革中重大問(wèn)題。

（三）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府提出的重大決策和重要課題的研究任務(wù)，向區(qū)委、區(qū)政府提出針對(duì)性強(qiáng)的對(duì)策建議和政策意見(jiàn)。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)委經(jīng)驗(yàn)材料和信息的管理和報(bào)送，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、綜合文稿和工作經(jīng)驗(yàn)材料等。

（五）完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府提出的重大決策和重要課題的研究任務(wù)，負(fù)責(zé)區(qū)委經(jīng)驗(yàn)材料和信息的管理和報(bào)送，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、綜合文稿和工作經(jīng)驗(yàn)材料等。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2022年1月，區(qū)政研中心成立，為中共柳州市城中區(qū)委辦公室二層事業(yè)單位，事業(yè)編制人員6人。

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第二部分：城中區(qū)政策研究中心2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

2024年收支預(yù)算總計(jì)85.85萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款85.85萬(wàn)元。支出包括：事業(yè)單位運(yùn)行62.59萬(wàn)元，住房公積金支出6.36萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)8.48萬(wàn)元，年金繳費(fèi)支出4.24萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療4.17萬(wàn)元。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2023年收支預(yù)算總計(jì)85.85萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款85.85萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算總計(jì)85.85萬(wàn)元。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，其中：事業(yè)單位運(yùn)行62.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.91%；事業(yè)單位養(yǎng)老、年金、醫(yī)療等其他支出23.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算27.09%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算總計(jì)85.85萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款85.85萬(wàn)元。支出包括：（1）事業(yè)單位運(yùn)行62.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.91%；（2）住房公積金支出6.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.41%；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)8.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.88%；（4）年金繳費(fèi)支出4.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.94%；（5）事業(yè)單位醫(yī)療3.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.86%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

?一般公共預(yù)算支出總計(jì)85.85萬(wàn)元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

事業(yè)單位運(yùn)行62.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.91%。按功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：事業(yè)單位運(yùn)行支出預(yù)算54.36萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)8.23萬(wàn)元。

其中，住房公積金支出6.36萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)8.48萬(wàn)元，年金繳費(fèi)支出4.24萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療4.17萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出85.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)77.62萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)劃分，事業(yè)單位運(yùn)行54.36萬(wàn)元，住房公積金支出6.36萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)8.48萬(wàn)元，年金繳費(fèi)支出4.24萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療4.17萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.23萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)劃分，會(huì)議費(fèi)0.77萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.35萬(wàn)元。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.01萬(wàn)元，原因是在2023年初新增二層事業(yè)單位區(qū)政研中心的預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，比上年持平，原因?yàn)槲?/span>部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.74萬(wàn)元。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0.00萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0.00萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)0.00萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0.00萬(wàn)元。

2024年本部門(mén)及下屬單位的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算共0.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2023年12月31日，我部門(mén)沒(méi)有在編公務(wù)用車(chē)車(chē)輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2024年我部門(mén)只有基本支出預(yù)算，沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

第三部分：名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第四部分：中共柳州市城中區(qū)委辦公室2024年部門(mén)預(yù)算

另見(jiàn)附件：中共柳州市城中區(qū)委辦公室（含城中區(qū)政策研究中心）2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。

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???????????????（信息員：覃江威，審核領(lǐng)導(dǎo)：彭建湘，電話：2861846）