目? 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、年度主要工作任務

三、機構設置情況

第二部分：紀委2024年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：紀委2024年部門預算報表

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第一部分：紀委部門概況

??? 一、主要職責

1.負責貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委和區(qū)委關于加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一系列決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.負責檢查和處理區(qū)屬各單位（部門）、各街道辦事處黨的組織和區(qū)委管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；必要時直接查處下級紀檢監(jiān)察部門管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。

3.負責對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。

4.負責對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查。

5.負責對違法的公職人員依法作出政務處分決定，對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責，對涉嫌職務犯罪的將調(diào)查結果已送檢察機關依法提起公訴，對在行使職權中存在的問題提出檢察建議。

6.負責作出維護黨紀、政紀的決定，制定全區(qū)黨風、黨紀、政紀教育規(guī)劃，會同有關部門做好黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作。

7.負責對黨的紀律檢查工作政策、理論及有關問題進行調(diào)查研究，擬定全區(qū)黨政紀方面的規(guī)范性文件，參與制定黨內(nèi)規(guī)范性文件。

8.會同其他部門做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作。

9.承辦上級交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務

（一）切實履行監(jiān)督責任，強化對各級黨組織履行黨風廉政建設主體責任的監(jiān)督，加大監(jiān)督執(zhí)紀問責的力度。

（二）從嚴正風肅紀，懲治群眾身邊的腐敗問題，完善制度體系，構建長效機制，鞏固作風建設成果。

（三）開展黨風廉政宣傳教育，營造風清氣正良好氛圍。加強培訓，提高紀檢監(jiān)察干部綜合素質(zhì)。

三、機構設置情況

城中區(qū)紀委是中國共產(chǎn)黨柳州市城中區(qū)黨風廉政和反腐敗工作職能部門，為行政編制機構。二層機構為城中區(qū)反腐倡廉信息教育中心，為事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)32人，聘用人員26人。已將所屬二層機構的預算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位預算表中公開。

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第二部分：紀委2024年度部門預算情況說明

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一、部門收支總體情況說明

2024年收支預算總計726.86 萬元，比上年減少9.72萬元，比上年下降1.32%。2024年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預算撥款本級資金726.86萬元，比上年減少9.72萬元，比上年下降1.32%。支出包括：一般公共服務支出預算515.14萬元；社會保障和就業(yè)支出預算103.43萬元；衛(wèi)生健康支出預算56.57萬元，住房保障支出預算51.72萬元。

二、部門收入總體情況說明

??? 2024年收入預算總計726.86萬元，比上年減少9.72萬元，比上年下降1.32%，主要原因：壓減一般性支出。

三、部門支出總體情況說明

2024年支出預算總計726.86萬元，比上年減少9.72萬元，比上年下降1.32%，主要原因：壓減一般性支出。按支出結構分類劃分，其中：基本支出682.17萬元，占支出總預算93.85%，比上年增加10.09萬元，比上年上升1.50%；項目支出 44.69 萬元，占支出總預算6.15%。比上年減少19.81萬元，比上年下降30.71%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024年財政撥款收支預算總計726.86萬元，比上年減少9.72萬元，比上年下降1.32%。2024年財政撥款收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預算撥款本級資金726.86 萬元，比上年減少9.72萬元，比上年下降1.32%。支出包括：（1）一般公共服務支出預算515.14 萬元，占支出總預算70.87%；比上年減少30.3萬元，比上年下降5.55%。（2）社會保障和就業(yè)支出預算103.43 萬元，占支出總預算14.23%；比上年增加11.11萬元，比上年上升12.03%。（3）衛(wèi)生健康支出預算56.57 萬元，占支出總預算7.78%；比上年增加3.9萬元，比上年上升7.40%。（4）住房保障支出預算51.72 萬元，占支出總預算7.%；比上年增加5.56萬元，比上年上升12.04%。

五、一般公共預算支出情況說明

一般公共預算支出總計726.86萬元，按支出結構劃分：

（一）基本支出預算

基本支出682.17萬元，占支出總預算93.85%，比上年增加10.09萬元，比上年上升1.50%。按功能分類項級科目劃分，其中：行政運行410.65萬元：事業(yè)運行59.80萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.96元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出34.47萬元；行政單位醫(yī)療30.62萬元：事業(yè)單位醫(yī)療4.34萬元；公務員醫(yī)療補助21.61萬元；住房公積金51.72萬元。

（二）項目支出預算

項目支出44.69 萬元，占支出總預算6.15%。比上年減少19.81萬元，比上年下降30.71%。按功能分類項級科目劃分，其中：一般行政管理事務支出44.69 萬元，占項目支出預算100%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出682.17萬元，占支出總預算93.85%，比上年增加10.09萬元，比上年上升1.50%，其中：

（一）人員經(jīng)費584.22萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，基本工資136.53萬元，津貼補貼106.68萬元，獎金95.96萬元，績效工資33.33萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.95萬元，職業(yè)年金繳費34.48萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費33.85萬元，公務員醫(yī)療補助繳費21.61萬元，其他社會保障繳費1.12萬元，住房公積金51.72萬元。

（二）公用經(jīng)費97.95萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，辦公費10.96萬元，印刷費1.50萬元，水費0.94萬元，電費3.91萬元，郵電費6.79萬元，物業(yè)管理費0.64萬元，差旅費12.99萬元，維修（護）費1.96萬元，會議費1.67萬元，培訓費0.79萬元，公務接待費1.80萬元，工會經(jīng)費8.74萬元，福利費2.24萬元，公務用車運行維護費1.60萬元，其他交通費用25.62萬元，其他商品和服務支出15.82萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算3.40 萬元，比上年減少0.74萬元，比上年下降17.87%。其中：

??? 1．因公出國（境）費2024年預算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項費預算用安排；

2．公務接待費2024年預算安排1.80 萬元，比上年減少0.34萬元，比上年下降15.89%，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務接待規(guī)模和嚴控接待標準，預算安排只減不增；

3．公務用車購置費及運行費2024年預算安排1.60萬元，比上年減少0.40萬元，比上年下降20%，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務用車費用開支，預算安排只減不增，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項費預算用安排。

公務用車運行維護費2024年預算安排1.60萬元，比上年減少0.40萬元，比上年下降20%。??

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無政府性基金預算。

九、2024年度國有資本經(jīng)營預算情況

我部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。

十、其他重要事項情況說明

?（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

???? 2024年我部門機關運行經(jīng)費預算97.95元，比上年增加7.47萬元，增長8.26%，原因是人員變動，增加辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額1.25萬元，其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購1.25萬元。

我部門2024年政府購買服務預算總金額0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2023年12月31日，本部門及下屬單位在編公務用車1輛。

（三）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年我部門預算績效目標公開項目6個，項目預算支出44.69萬元，通過一般公共預算安排支出44.69萬元，項目支出績效指標圍繞我部門職能及年度工作計劃設置，具體指標設置情況詳見表12。

第三部分：名詞解釋

??? （一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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第四部分：紀委2024年部門預算報表

另見附件：城中區(qū)2024年部門預算公開表。

（信息員：楊覃斯 審核領導：馮梓晟 聯(lián)系電話：0772-2824363）