目 ?錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：區(qū)委巡察辦2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況說(shuō)明

二、部門收入總體情況說(shuō)明

三、部門支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：區(qū)委巡察辦2024年部門預(yù)算報(bào)表

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第一部分：區(qū)委巡察辦部門概況

????一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關(guān)決議決定和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。

（二）向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。

（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開(kāi)展工作。

（四）承擔(dān)巡察政策研究、制度建設(shè)等工作。

（五）對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

（六）配合區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、區(qū)委組織部對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

（七）對(duì)全區(qū)巡察工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

（八）完成區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）研究制定巡察工作五年規(guī)劃。

（二）圍繞中心工作，開(kāi)展巡察監(jiān)督，貫徹落實(shí)巡察全覆蓋的任務(wù)要求。

（三）加強(qiáng)巡察機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，不斷完善巡察隊(duì)伍建設(shè)，制度化建設(shè)，助推巡察工作落地見(jiàn)效。

（四）進(jìn)一步發(fā)揮巡察機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)作用和組織優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)于其他部門的貫通融合，形成巡察監(jiān)督合力。

（五）統(tǒng)籌抓好巡察整改，做好“后半篇文章”。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)委巡察工作辦公室及三個(gè)區(qū)委巡察組是中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市城中區(qū)巡察工作職能部門。為行政編制機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)5人。

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第二部分：區(qū)委巡察辦2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門收支總體情況說(shuō)明

2024年收支預(yù)算總計(jì)112.34 萬(wàn)元，比上年減少3.75萬(wàn)元，比上年下降3.23%。2024年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金112.34萬(wàn)元，比上年減少3.75萬(wàn)元，比上年下降3.23%。支出包括：一般公共服務(wù)支出預(yù)算76.48萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算17.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.97萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.63萬(wàn)元。

二、部門收入總體情況說(shuō)明

????2024年收入預(yù)算總計(jì)112.34萬(wàn)元，比上年減少3.75萬(wàn)元，比上年下降3.23%，主要原因：壓減一般性支出。

三、部門支出總體情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算總計(jì)112.34萬(wàn)元，比上年減少3.75萬(wàn)元，比上年下降3.23%，主要原因：壓減一般性支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出111.78 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.50%，比上年減少0.56萬(wàn)元，比上年下降0.48%；項(xiàng)目支出?0.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.50%。比上年增加0.56萬(wàn)元，比上年上升0.50%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)112.34萬(wàn)元，比上年減少3.75萬(wàn)元，比上年下降3.23%。2024年財(cái)政撥款收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金112.34萬(wàn)元，比上年減少3.75萬(wàn)元，比上年下降3.23%。支出包括：（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算76.48 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算68.08%；比上年減少6.46萬(wàn)元，比上年下降7.79%。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算17.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15.36%；比上年增加1.21萬(wàn)元，比上年上升7.54%。（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.97 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.87%；比上年增加0.91萬(wàn)元，比上年增加10.04%。（4）住房保障支出預(yù)算8.63萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.68%；比上年增加0.6萬(wàn)元，比上年上升7.47%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)112.34萬(wàn)元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出111.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.50%，比上年減少0.56萬(wàn)元，比上年下降0.48%。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：行政運(yùn)行75.92萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.50萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.75萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療5.79萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.19萬(wàn)元；住房公積金8.63萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出?0.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.50%。比上年增加0.56萬(wàn)元，比上年上升0.50%。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：一般行政管理事務(wù)支出0.56?萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出111.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.5%，比上年減少0.56萬(wàn)元，比上年下降0.48%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)96.71萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資23.80萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼18.41萬(wàn)元，獎(jiǎng)金18.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.50萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.75萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.64萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.19萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.14萬(wàn)元，住房公積金8.63萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.07萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)1.57萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元，水費(fèi)0.13萬(wàn)元，電費(fèi)0.55萬(wàn)元，郵費(fèi)費(fèi)1.13萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.85萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元，福利費(fèi)0.35萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.50萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.50萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬(wàn)元，與上年持平。其中：

????1．因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我部門無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.14萬(wàn)元，比上年減少0.03萬(wàn)元，比上年下降17.65%。，原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排只減不增；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我部門無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，比上年持平，原因?yàn)槲也块T無(wú)公務(wù)用車，無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。 ??

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門2024年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我部門2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

?????2024年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.07元，比上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.13%，原因是壓減支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0.56萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)0.56萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。

我部門2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2023年12月31日，我部門沒(méi)有在編公務(wù)用車車輛。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2024年我部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的項(xiàng)目是整體支出績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算支出0.56萬(wàn)元，通過(guò)一般公共預(yù)算安排支出0.56萬(wàn)元，整體支出績(jī)效指標(biāo)圍繞我部門職能及年度工作計(jì)劃設(shè)置，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見(jiàn)表12。

第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：區(qū)委巡察辦2024年部門預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表。

（信息員：楊覃斯 審核領(lǐng)導(dǎo)：馮梓晟 聯(lián)系電話：0772-2824363）