目 ?錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳東衛(wèi)生院2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳東衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算報(bào)表

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第一部分：柳東衛(wèi)生院概況

????????一、主要職責(zé)

(一)?提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1.承擔(dān)本轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔。

2.普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作。

????????3.提供并組織實(shí)施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。

????????4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

????????5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育檢測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。

????????6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

????????7.對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

????????8.對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

????????9.對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療和健康指導(dǎo)。

????????10.對(duì)轄區(qū)結(jié)核病患者進(jìn)行登記管理、治療和健康指導(dǎo)。

????????11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

????????12.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

????????（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)

????????1.提供醫(yī)療技術(shù)中醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。

????????2.開展外科的止血、縫合、包扎等處置。

????????3.健全消毒、隔離制度，遵守醫(yī)療操作流程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

????????4.執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。

????????5.提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

承擔(dān)基本醫(yī)療和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目即建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血壓、2型糖尿病）、嚴(yán)重精神障礙患者管理、結(jié)核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管、免費(fèi)提供避孕藥具、健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)及艾滋病管理、死因監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等任務(wù)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳東衛(wèi)生院屬差額撥款事業(yè)單位，在崗職工76人，其中在職在編14人，在崗在編28人，聘用人員34人。

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第二部分：柳東衛(wèi)生院2024年度單位預(yù)算

情況說明

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一、單位收支總體情況說明

2024年收支預(yù)算總計(jì)2041.20萬元，比上年減少17.74萬元，比上年下降0.86%。2024年收入總體減少的主要原因：住院醫(yī)療收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金200.00萬元，事業(yè)收入1841.20萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算60萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算1981.20萬元。

二、單位收入總體情況說明

????2024年收入預(yù)算總計(jì)2041.20萬元，比上年減少17.74萬元，比上年下降0.86%，主要原因：住院醫(yī)療收入減少。?

三、單位支出總體情況說明

2024年支出預(yù)算總計(jì)2041.20萬元，比上年減少17.74萬元，比上年下降0.86%，主要原因：基本支出減少。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出821.20萬元，占支出總預(yù)算40.23%，比上年減少31.39萬元，比上年下降3.68%；項(xiàng)目支出1220.00萬元，占支出總預(yù)算59.77%。比上年增加13.65萬元，比上年增長(zhǎng)1.13%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)200.00萬元，與上年一致。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金200.00萬元。支出包括：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算60.00萬元，占支出總預(yù)算30%；比上年增加20.00萬元，比上年增加50%。（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算140.00萬元，占支出總預(yù)算70%；比上年減少20.00萬元，比上年下降12.50%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)200.00萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出200.00萬元，占支出總預(yù)算100%。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.00萬元；工資支出140.00萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出200.00萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)200.00萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資140.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.00萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位2024年單位預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?????2024年我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算120.00萬元，比上年減少10.00萬元，下降7.69%，原因是人員變動(dòng)。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我單位2024年無政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

?????截至2023年12月31日，我單位有在編公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.00萬元，費(fèi)用由自有資金安排。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

?2024年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效。

?????????????????????第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：柳東衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2024年部門預(yù)算公開表。

（信息員：周芳如，審核領(lǐng)導(dǎo)：高正宇，聯(lián)系方式：3919010）