城中區(qū)接待辦公室2024年部門預算公開

目 ?錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：城中區(qū)接待辦公室2024年部門預算公開表

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（一）為柳州市城中區(qū)人民政府提供公務(wù)接待服務(wù)。就餐、住宿安排等服務(wù)。

（二）為在政務(wù)接待中體現(xiàn)?"以人為本"的思想，更好地規(guī)范接待禮儀，特從政務(wù)接待中涉及的安排席位、迎送客人、安排出行、注意一些小常識或基本流程。

（三）接待工作更加科學規(guī)范，用好公務(wù)接待經(jīng)費，不鋪張，不浪費。

（四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

柳州市城中區(qū)接待辦公室是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)接待工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為事業(yè)編制機構(gòu)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)3人。

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第二部分：城中區(qū)接待辦公室2024年部門預算情況說明

2024年收入預算總計62.11萬元。比上年增加11.94萬元，同比增長23.80%。2024年收入總體增加的主要原因：一方面在編人員增加1名；另一方面，人員繳納社保、公積金等基數(shù)增加。其中：一般公共預算撥款62.11萬元，比上年增加11.94萬元，同比增長23.80%。

2024年支出預算總計62.11萬元。比上年增加11.94萬元，同比增長23.80%。2024年支出總體增加的主要原因：一方面在編人員增加1名；另一方面，人員繳納社保、公積金等基數(shù)增加。其中：一般公共服務(wù)支出42.12萬元；社會保障和就業(yè)支出9.55萬元；衛(wèi)生健康支出5.67萬元；住房保障支出4.77萬元。

2024年收入預算總計62.11萬元。比上年增加11.94萬元，同比增長23.80%。2024年收入總體增加的主要原因：一方面在編人員增加1名；另一方面，人員繳納社保、公積金等基數(shù)增加。其中：一般公共預算撥款62.11萬元，同比增加11.94萬元，同比增長23.80%。

2024年支出預算總計62.11萬元，比上年增加11.94萬元，同比增長23.80%，主要原因：一方面在編人員增加1名；另一方面，人員繳納社保、公積金等基數(shù)增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分：基本支出62.11萬元，占支出總預算100%，比上年增加11.94萬元，同比增長23.80%；項目支出0萬元。

????2024年支出預算總計62.11萬元，同比增加11.94萬元，同比增長23.80%。支出增加的主要原因：一方面在編人員增加1名；另一方面，人員繳納社保、公積金等基數(shù)增加。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預算42.12萬元，占支出總預算67.82%；同比增加6.60萬元，同比增長18.58%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算9.55萬元，占支出總預算15.39%；同比增加2.58萬元，同比增長37.02%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算5.67萬元，占支出總預算9.11%；同比增加1.47萬元，同比增長35.00%。

（4）住房保障支出預算4.77萬元，占支出總預算7.68%；同比增加1.28萬元，同比增長36.68%。

一般公共預算支出總計62.11萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（一）基本支出預算

基本支出62.11萬元，占支出總預算100%，比上年增加11.94萬元，比上年增長23.80%。按功能分類項級科目劃分：機關(guān)服務(wù)42.12萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.36萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.18萬元；行政單位醫(yī)療3.40萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助2.27萬元；住房公積金4.77萬元。

（二）項目支出預算

項目支出0萬元，無項目支出安排。

2024年一般公共預算基本支出62.11萬元，占支出總預算100%，比上年增加11.94萬元，同比增長23.80%。其中：

（一）人員經(jīng)費53.13萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，基本工資12.51萬元，津貼補貼9.72萬元，獎金10.92萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.36萬元，職業(yè)年金繳費3.18萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.12萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.27萬元，其他社會保障繳費0.28萬元，住房公積金4.77萬元。

（二）公用經(jīng)費8.97萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，辦公費0.94萬元，印刷費0.09萬元，水費0.08萬元，電費0.33萬元，郵電費0.68萬元，物業(yè)管理費0.06萬元，差旅費1.11萬元，維修（護）費0.18萬元，會議費0.17萬元，培訓費0.06萬元，公務(wù)接待費0.08萬元，工會經(jīng)費0.80萬元，福利費0.21萬元，其他交通費用2.70萬元，其他商品和服務(wù)支出1.50萬元。

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.08萬元，比上年增加0.01萬元，同比增長14.29%。其中：

?????1．因公出國（境）費2024年預算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項費預算用安排；

2．公務(wù)接待費2024年預算安排0.08萬元，比上年增加0.01萬元，同比增長14.29%。原因是在編人員增加1名；

3．公務(wù)用車購置費及運行費2024年預算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費2024年預算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項費預算用安排。

公務(wù)用車運行維護費2024年預算安排0元，比上年持平，原因為我部門無公務(wù)用車，無此項費預算用安排。

我部門2024年部門預算無政府性基金預算。

我部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

?????2024年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預算8.97元，比上年增加2.89萬元，增長47.53%，原因是在編人員增加一名。包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、日常維修費、會議費、福利費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額0.06萬元，其中：貨物類采購0.06萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

我部門2024年政府購買服務(wù)預算總金額0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2023年12月31日，我部門沒有在編公務(wù)用車車輛。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年我部門無項目，因此無重點項目預算績效目標。

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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第四部分：城中區(qū)接待辦公室2024年部門預算報表

另見附件：城中區(qū)接待辦公室2024年部門預算公開表。

信息員：韓宛瑾???審核領(lǐng)導：郭永華??聯(lián)系方式：0772-3692512