城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年度收支總體情況的說明。

二、2020年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2020年部門預(yù)算報表

一、2020年收支預(yù)算總表。

二、2020年收入預(yù)算總表。

三、2020年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2020年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2020年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2020年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2020年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表。

十三、2020年政府采購預(yù)算明細表。

十四、項目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報表。

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城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門概況

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????一、部門職責(zé)

（一）組織實施國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針、政策、法規(guī)；牽頭擬訂全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和政策措施，起草有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負責(zé)擬訂和組織實施城中區(qū)科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國民經(jīng)濟與社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

（三）負責(zé)組織編制和實施全區(qū)重點科技基地計劃，會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

（四）會同有關(guān)部門擬訂科技促進工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

（五）會同有關(guān)部門擬訂科技促進“三農(nóng)”和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和政策，制定相關(guān)重要措施和辦法，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)，組織有關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)及社會發(fā)展領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)攻關(guān)，指導(dǎo)和推動科技興區(qū)工作，指導(dǎo)科技扶貧工作。

（六）會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬訂科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

（七）提出科技體制改革的措施建議，推進科技體制改革工作，推動相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機構(gòu)布局。

（八）負責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技資源配置的措施建議，優(yōu)化科技資源配置。負責(zé)科研基地基礎(chǔ)條件建設(shè)工作。

（九）負責(zé)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎的申報和柳州市科學(xué)技術(shù)獎的初審上報工作，負責(zé)科技成果管理工作，會同有關(guān)部門擬訂科學(xué)技術(shù)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

（十）牽頭負責(zé)全區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，擬訂科普規(guī)劃和政策，負責(zé)相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

（十一）組織擬訂對外科技合作與交流的政策，負責(zé)政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導(dǎo)相關(guān)部門和各（區(qū)）對外科技合作與交流工作。

（十二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門和街道辦事處的科普管理工作，負責(zé)全區(qū)科技進步目標(biāo)考核的相關(guān)材料收集、整理和上報迎檢工作。

（十三）歸口管理全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)工作，指導(dǎo)全市專利工作，承擔(dān)專利執(zhí)法工作。

（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

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二、年度主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

????以創(chuàng)建“廣西知識產(chǎn)權(quán)示范縣（市、區(qū)）”為契機，貫徹落實《廣西實施發(fā)明專利雙倍增計劃（2016-2020年）》，整合社會資源，進一步完善專利激勵政策，優(yōu)化發(fā)明專利結(jié)構(gòu)，促進專利量質(zhì)并升。積極推動專利運用，引進專利代理機構(gòu)，開展專利質(zhì)押融資工作，促進專利商用化。

????（二）加強科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用

????積極爭取上級有關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化的政策支持和資金扶持，組織轄區(qū)企事業(yè)單位參加技術(shù)洽談活動，收集轄區(qū)企事業(yè)單位及個人的技術(shù)成果和技術(shù)需求在自治區(qū)、市級科技服務(wù)平臺發(fā)布。圍繞城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，支持重點領(lǐng)域科技成果引進轉(zhuǎn)化。力爭完成市級下達的科技成果轉(zhuǎn)化指標(biāo)。

????（三）提高科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力

????組織下達實施2020年度科技計劃項目，進一步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ男∥⑵髽I(yè)，提升其技術(shù)創(chuàng)新水平。計劃利用城中區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，支持引進信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)，初步建成信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，同時建設(shè)科技園區(qū)，把網(wǎng)絡(luò)科技、VR、眾創(chuàng)空間、科技型企業(yè)入駐我區(qū)。

????（四）強化科技創(chuàng)新體系建設(shè)

????加快推進科技孵化體系建設(shè)，提升區(qū)域科技企業(yè)孵化能力。營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，著力推動“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”。加強服務(wù)平臺建設(shè)，引導(dǎo)創(chuàng)建眾創(chuàng)空間，實現(xiàn)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)相結(jié)合，為小微企業(yè)成長和個人創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化的服務(wù)平臺。

????（五）把我區(qū)現(xiàn)有教育、服務(wù)與資源進行合理統(tǒng)籌。

????（六）積極推進我區(qū)散落產(chǎn)業(yè)的規(guī)整，利用好已有的優(yōu)勢，把外部產(chǎn)業(yè)集中起來，如律師事務(wù)所、教育培訓(xùn)機構(gòu)給予掛牌，歸整。使已有的產(chǎn)業(yè)進行更新打造，利用好已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

????（七）更加注重科技惠及民生

????大力開展疾病防控、食品藥品安全、學(xué)校教育等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用。特別是學(xué)校教育方面，根據(jù)不同學(xué)校的教育特色，支持智慧課堂、VR教學(xué)應(yīng)用等項目，為打造廣西科教文化強區(qū)提供科技支撐作用。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局無下屬二層機構(gòu)，目前在職在編人員2人，非編人員3人，共5人。

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2020年度部門預(yù)算情況說明

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一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

????2020年收入預(yù)算總計1322.01萬元，同比增加104.32萬元，同比增長8.57%。2020年收入總體增加的主要原因：科技項目扶持金額增加。其中：一般公共預(yù)算撥款1322.01萬元，同比增加104.32萬元，同比增長8.57%。

（二）支出預(yù)算說明

????2020年支出預(yù)算總計1322.01萬元，同比增加104.32萬元，同比增長8.57%。支出增加的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算1316.28萬元，占支出總預(yù)算99.57%；同比增長101.83萬元，同比增長8.38%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1.30萬元，占支出總預(yù)算0.11%；同比增加1.30萬元，增長100%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算2.47萬元，占支出總預(yù)算0.17%；同比減少2.11萬元，同比減少46.07%。

（4）住房保障支出預(yù)算1.96萬元，占支出總預(yù)算0.15%；同比減少1.66萬元，同比減少45.86%。

?????2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出30.03萬元，占支出總預(yù)算2.27%。同比減少23.16萬元，同比增長43.54%。其中：

工資福利支出預(yù)算25.45萬元，占基本支出預(yù)算84.75%；同比減少19.49萬元，同比減少43.37%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.58萬元，占基本支出預(yù)算15.25%；?同比減少3.40萬元，同比減少42.61%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%。同比減少0.27萬元，同比減少100%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出1291.98萬元，占支出總預(yù)算97.73%。同比增加127.48萬元，同比增加10.95%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算758.40萬元，占項目支出預(yù)算58.70%；同比增加113.9萬元，同比增長17.67%；

資本性支出預(yù)算268.58萬元，占項目支出預(yù)算20.79%，同比減少21.42萬元，同比減少7.39%；

對企業(yè)的補助265萬元，占項目支出預(yù)算20.51%，同比增長35萬元，同比增長15.22%。

二、2020年財政撥款支出預(yù)算情況

2020年支出總計1322.01萬元。其中：科學(xué)技術(shù)支出1316.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.47萬元，住房保障支出1.96萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.796萬元，同比減少0.076萬元，同比減少8.72%。其中：

????1、因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費0.796萬元，同比減少0.076萬元，同比減少8.72%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費及運行費0元，同比減少0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0元，同比減少0元，同比下降0%，原因為本年度未做此項支出安排。

（2）公務(wù)用車購置費0元，同比減少0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2020年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無社保基金收支預(yù)算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

??2020年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.58萬元，同比減少3.40萬元。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2020年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共1800元，其中：政府采購貨物預(yù)算1800元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2020年我局重點工作項目為應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項目，根據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進步法》、《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》、《廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)進步條例》、《廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)普及條例》相關(guān)規(guī)定設(shè)立，共計318萬元。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其?輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補?以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及?其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2020年部門預(yù)算報表

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