城中區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年度收支總體情況的說明

二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年收支預(yù)算總表

二、2020年收入預(yù)算總表

三、2020年支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

六、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、2020年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表

八、2020年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表

十、2020年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十三、2020年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

城中區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)退役軍人思想政治、管理保障和安置撫等工作政策并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民管理保障和安置優(yōu)犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)間。

（二）協(xié)助上級(jí)做好轄區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵的移交安置工作，以及自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織開展轄區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)部門提出制定退役軍人特殊保障政策的意見建議，并組織落實(shí)。

（五）協(xié)助上級(jí)落實(shí)移交地方退役軍人的住房保障以及醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）做好傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，就退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策制定提出意見建議。協(xié)調(diào)做好不適宜繼續(xù)展役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)轄區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人和軍屬優(yōu)待、優(yōu)撫等工作。

(八)負(fù)責(zé)烈士及退退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，協(xié)助上級(jí)依法做好英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人典型事跡。
    (九)指導(dǎo)并督促落實(shí)轄區(qū)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措難的客實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、2020年度主要工作任務(wù)

全面貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院 中央軍委關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見》，牢牢把握推動(dòng)我城區(qū)退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則和工作目標(biāo)，在做好移交安置、扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、健全待遇保障、營(yíng)造良好氣氛、抓好思想政治、加強(qiáng)英烈褒揚(yáng)、維護(hù)合法權(quán)益等方面同向發(fā)力，不斷增強(qiáng)我轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象的獲得感、幸福感和榮譽(yù)感。

 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）城中區(qū)退役軍人事務(wù)局是城中區(qū)區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)建制，城中區(qū)退役軍人事務(wù)局于2019年3月19日對(duì)外掛牌成立，由辦公室、擁軍優(yōu)撫科、紀(jì)念褒揚(yáng)科、移交安置和軍休服務(wù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科等各業(yè)務(wù)部門組成，下設(shè)二層機(jī)構(gòu)城中區(qū)區(qū)退役軍人服務(wù)中心，設(shè)立7個(gè)街道退役軍人服務(wù)站及33個(gè)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)點(diǎn)。其中城中區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)退役軍人事務(wù)局，為區(qū)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)；中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)退役軍人事務(wù)局，為中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

（二）部門人員構(gòu)成：2020年城中區(qū)退役軍人事務(wù)局工作人員共有14人，其中在編人員9人，聘用人員5人。

2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入預(yù)算總計(jì)589.78萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款589.78萬元。同比增長(zhǎng)100%，新增單位，上年無預(yù)算。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出預(yù)算總計(jì)589.78萬元。同比增長(zhǎng)100%，新增單位，上年無預(yù)算。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算569.01萬元，占支出總預(yù)算96.47%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算10.52萬元，占支出總預(yù)算1%；

（3）住房保障支出預(yù)算10.23萬元，占支出總預(yù)算1.73%；

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算：

（1）基本支出預(yù)算

基本支出152.83萬元，占支出總預(yù)算25.91%；

工資福利支出預(yù)算132.71萬元，占基本支出預(yù)算86.83%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算20.12萬元，占基本支出預(yù)算13.16%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出436.94萬元，占支出總預(yù)算74.08%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算91.69萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算20.98 %

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算304.25萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算69.63%；

資本性支出預(yù)算41萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算9.38%；

二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2020年支出總計(jì)589.78萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出569.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出10.52萬元，住房保障支出10.23萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.01元。同比增長(zhǎng)100%，新增單位，上年無預(yù)算。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)1.01元，同比增長(zhǎng)100%，新增單位上年無預(yù)算；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排。

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共20.12萬元。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)、通信補(bǔ)貼、在職物業(yè)補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共68.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

 本部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

  八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2020年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2020年部門預(yù)算公開表。