中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)說(shuō)明

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020?年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、2020收支預(yù)算總表。

二、2020年收入預(yù)算總表。

三、2020年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2020一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2020年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2020年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2020年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

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中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

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一、部門職責(zé)

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會(huì)的職能部門，直屬于中共城中區(qū)委員會(huì)，為行政編制機(jī)構(gòu)。（二層機(jī)構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦、網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、互聯(lián)網(wǎng)信息辦），基本職責(zé)主要包括：擬定轄區(qū)宣傳思想文化工作的政策法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)。貫徹執(zhí)行黨中央和自治區(qū)、市、區(qū)委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃轄區(qū)思想政治工作、國(guó)防教育和愛(ài)國(guó)主義教育；分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞單位工作，擬定轄區(qū)新聞出版業(yè)管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)電影行政相關(guān)事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)轄區(qū)輿情、對(duì)外宣傳、網(wǎng)信等工作；負(fù)責(zé)新聞采寫，會(huì)同有關(guān)單位完成采訪及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

二、年度主要工作任務(wù)

1.抓好重大主題宣傳、抓好融媒體建設(shè)、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情管控、抓好柳江文化帶建設(shè)等“四抓”工作；

2.著力抓好意識(shí)形態(tài)工作，加強(qiáng)理論教育，切實(shí)推動(dòng)全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；加強(qiáng)疫情防控宣傳和科普宣傳;

3.推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)，著力深化精神文明創(chuàng)建工作，為爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市做出重要貢獻(xiàn)；

4.加強(qiáng)隊(duì)伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)委宣傳部下設(shè)區(qū)委文明辦、區(qū)網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦四個(gè)二層機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有行政編制人員7名、參公事業(yè)編制人員3名、聘用制人員5名。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開(kāi)。

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2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2020年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

?2020年收入預(yù)算總計(jì)555.87萬(wàn)元，同比增加104.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.19%。2020年收入預(yù)算總體增加的主要原因：新增三個(gè)二層機(jī)構(gòu)，工作職能增加，工作人員增多，基本支出增加，預(yù)算較去年有所增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款555.87萬(wàn)元,同比增加104.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.19%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

?2020年支出預(yù)算總計(jì)555.87萬(wàn)元,同比增加104.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.19%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算502.40萬(wàn)元，同比增加72.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.83%，占支出總預(yù)算90.38%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.23萬(wàn)元，同比增加11.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.37%，占支出總預(yù)算4.72%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算14.12萬(wàn)元，同比增加8.19萬(wàn)元，同比增加138.11%，占支出總預(yù)算2.54%；

（4）住房保障支出預(yù)算13.12萬(wàn)元，同比增加7.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)115.79%，占支出總預(yù)算2.36%；

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出200.51萬(wàn)元，同比增加109.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.13%，占支出總預(yù)算36.07%。其中：

工資福利支出預(yù)算169.98萬(wàn)元，同比增加94.57萬(wàn)元，同比增加125.41%，占基本支出預(yù)算84.77%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算30.53萬(wàn)元，同比增加14.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)94.59%，占基本支出預(yù)算15.23%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算355.36萬(wàn)元，同比減少4.74萬(wàn)元，同比下降1.31%，占支出總預(yù)算63.93%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算支出355.36萬(wàn)元，同比減少4.74萬(wàn)元，同比下降1.31%，占項(xiàng)目支出總預(yù)算100%。

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二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2020年支出總計(jì)555.87萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出502.40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.23萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出14.12萬(wàn)元，住房保障支出13.12萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.84萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.60%，其中：

????1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)1.84萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.60%，原因是人員編制增多；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共30.53萬(wàn)元，同比增加14.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)94.59%，占基本支出預(yù)算5.49%。

（二）政府采購(gòu)情況

?2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

作為政府宣傳部門，我部門的主要工作就是宣傳思想文化工作，因此2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目為對(duì)外宣傳，共153萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2020年部門預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：城中區(qū)2020年部門預(yù)算公開(kāi)表。