城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年度收支總體情況的說明。

二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年收支預(yù)算總表。

二、2020年收入預(yù)算總表。

三、2020年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2020年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2020年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2020年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2020年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2020年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2020年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門概況

    一、部門職責(zé)

 貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員公開招聘工作。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，擬定全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實(shí)施。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)保障中心：會(huì)同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)：貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善區(qū)本級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

完成事業(yè)單位公開招聘，人事工資相關(guān)工作，積極做好就業(yè)和再就業(yè)工作,持續(xù)抓好社會(huì)保障和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下轄二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心和勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì),共有行政編制4個(gè),參公編制22個(gè)，在職在編共26人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

    2020年收入預(yù)算總計(jì)4247.2萬元。同比增加137萬元，同比增長3.33%。2020年收入總體增加的主要原因：人員增加。其中：一般公共預(yù)算撥款4247.2萬元，同比增加137萬元，同比增長3.33%。

（二）支出預(yù)算說明

    2020年支出預(yù)算總計(jì)4247.2萬元。同比增加137萬元，同比增長3.33%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算3281.8萬元，占支出總預(yù)算77.3%；同比增加439.1萬元，同比增加15.4%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算888.5萬元，占支出總預(yù)算20.9%；同比減少143.9萬元，同比減少13.9%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算42.1萬元，占支出總預(yù)算0.9%；同比減少161.8萬元，同比減少79.4%。

（4）住房保障支出預(yù)算34.8萬元，占支出總預(yù)算0.82%；同比增加3.6萬元，同比增加11.5%。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出537.5萬元，占支出總預(yù)算12.7%。同比增加80.1萬元，同比增加17.5%。其中：

工資福利支出預(yù)算457.29萬元，占基本支出預(yù)算85.08%；同比增加72.7萬元，同比增長18.90%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算80.2萬元，占基本支出預(yù)算14.92%； 同比增加7.4萬元，同比增加10.2%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%。同比不變。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出3709.8萬元，占支出總預(yù)算87.3%。同比增加57萬元，同比增加1.6%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算3319.9萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算89.5%；同比增加556.2萬元，同比增加20.1%。

工資福利支出預(yù)算26萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.7%；同比增加53.9萬元，同比增加14.8%。

對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助支出預(yù)算363.8萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算9.8%，同比減少104.68萬元，同比減少22.34%；

二、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2020年支出總計(jì)4247.2萬元。其中：一般公共服務(wù)支出3281.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出888.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出42.2萬元，住房保障支出34.8萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)2.456萬元，同比減0.44萬元，同比減少1.76%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)0元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)2.456萬元，同比減0.44萬元，同比減少1.76%；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，原因?yàn)闊o公車，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椴块T無公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2020年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2020年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2020年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2020年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共80.2萬元，同比增加8萬元，同比增加11%。主要原因：人員增加導(dǎo)致辦公費(fèi)等費(fèi)用增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

 2020年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共5.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.28萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

本部門及下屬單位2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)。

     八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2020年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2020年部門預(yù)算公開表。